【導(dǎo)讀】供應(yīng)商管理流程圖&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;4. GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;8. GA01-2《供應(yīng)商問卷調(diào)查表<范例>》&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;&#183;9

　　

【正文】 購單》 [附件 ]GB031 訂 購 單 NO： 請購單號： 日期： 廠商 編號 地址 電話 訂購內(nèi)容 項(xiàng)次 原材料 名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價(jià) 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計(jì) 合計(jì)金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點(diǎn) 交易條款 一、 交期 供應(yīng) 商須依本訂單交期或本公司 供應(yīng) 部以 傳真 電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 二、 品質(zhì) 1． 依照 公司生產(chǎn)需求（請購單） 要求。 2． 進(jìn)料檢驗(yàn)：依 單批 抽樣檢驗(yàn)， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 依 五耐集團(tuán) 公司規(guī)定。 三、 不良處理 1． 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。 2． 如 供應(yīng)商違約， 依 五耐集團(tuán) 公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 四、 附件 總經(jīng)理 經(jīng)理 課長 承辦人 承制廠 34 四、 供應(yīng) 價(jià)格管理 1. 總則 1． 1 制定目的 為確保 原 材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范 供應(yīng) 價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 各項(xiàng)原材 料 、設(shè)備備件 供應(yīng) 時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)， 均 依本規(guī)章處理。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2. 價(jià)格審核規(guī)定 2． 1 報(bào)價(jià)依據(jù) （ 1） 技術(shù)部提供材料 規(guī)格書，作為 供應(yīng) 部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 （ 2） 非通用 原材料 規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供 技術(shù) 部確認(rèn) 可用后，方予報(bào)價(jià)。 2． 2 價(jià)格審核 （ 1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 （ 2） 供應(yīng) 部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 （ 3） 供應(yīng) 人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。 （ 4） 供應(yīng) 部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回 供應(yīng) 人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。 （ 5） 供應(yīng) 部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 （ 6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求 供應(yīng) 部進(jìn)一步議價(jià)。 （ 7） 《單價(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由供應(yīng) 部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。 2． 3 價(jià)格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料， 供應(yīng) 部必 須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 2） 公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利 供應(yīng) 部比價(jià)參考。 （ 3） 已核定之 原材料 供應(yīng) 單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。 （ 4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 （ 5） 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后 供應(yīng) 應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 （ 6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就 供應(yīng) 之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。 35 （ 7） 供應(yīng) 數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 3. 供應(yīng) 成本分析 3． 1 成本分析項(xiàng)目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估 計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目： （ 1） 直接及間接材料成本。 （ 2） 生產(chǎn) 工藝方法。 （ 3） 所需設(shè)備、工具。 （ 4） 直接及間接人工成本。 （ 5） 運(yùn)輸費(fèi)用、 外包費(fèi)用。 （ 6） 營銷費(fèi)用。 （ 7） 稅金。 （ 8） 供應(yīng)商行業(yè)利潤。 3． 2 成本分析 運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析： （ 1） 新材料無 供應(yīng) 經(jīng)驗(yàn)時(shí)。 （ 2） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。 （ 3） 無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性時(shí) 。 （ 4） 供應(yīng)商單一時(shí)。 （ 5） 供應(yīng) 金額巨大時(shí)。 （ 6） 為提高議價(jià)效率時(shí)。 3． 3 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應(yīng)商提供。 （ 2） 由 供應(yīng) 部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 3． 4 成 本分析步驟 成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟 如下： （ 1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。 （ 2） 檢討使用原材 料之特性與必要性。 （ 3） 計(jì)算各方案之使用原材 料成本。 （ 4） 提出改善建議并檢討。 （ 5） 檢討 生產(chǎn)工藝 、 設(shè)備工藝 。 （ 6） 作業(yè)條件的檢討。 36 （ 7） 生產(chǎn) 時(shí)的評估。 （ 8） 就 生產(chǎn) 費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。 3． 5 成本分析注意事項(xiàng) （ 1） 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。 （ 2） 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。 （ 3） 利用技術(shù)分析方法。 （ 4） 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。 （ 5） 建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。 （ 6） 提高議價(jià)技巧。 4. 附件 [附件 ]GB041 供應(yīng) 成本分析表》 37 供應(yīng) 成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 零件名稱 零件料號 估價(jià)數(shù)量 備 注 主材料費(fèi) NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價(jià) 用量 損耗率 材料費(fèi) 加工費(fèi) NO 工程內(nèi)容 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 設(shè)備折舊 模具 折舊 單價(jià) 加工費(fèi) 后加工費(fèi) NO 加工名稱 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 加工單價(jià) 說 明 材料費(fèi)合計(jì) 加工費(fèi)合計(jì) 后加工費(fèi)合計(jì) 營銷費(fèi)用 稅 金 利 潤 總 價(jià) 備注： 38 五、 供應(yīng) 品質(zhì)管理 1. 總則 1． 1 制定目的 規(guī)范 供應(yīng) 過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使 供應(yīng) 品質(zhì)管理有章可循。 1． 2 適用范圍 公司設(shè)備備件和原材 料 供應(yīng) 、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理， 均 依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2. 供應(yīng) 品質(zhì)管理規(guī)定 2． 1 文件資料要求 原材料 訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、 供應(yīng) 合約內(nèi)予以明確規(guī)定： （ 1） 訂購 原材料 之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 （ 2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 （ 3） 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 2． 2 合格供應(yīng)商之選擇 原材料 供應(yīng) ，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購 。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： （ 1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。 （ 2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在 C 級以上。 （ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 （ 4） 類似 原材料 以往 供應(yīng) 之良好記錄。 （ 5） 同業(yè)中之佼佼者。 2． 3 品質(zhì)保證之協(xié)定 原材料 之 供應(yīng) ，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： （ 1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 ISO9000 體系等。 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證。 （ 3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 （ 4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 39 （ 5） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 （ 6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。 （ 7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 2． 4 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之 原材料 ，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、 供應(yīng) 等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： （ 1） 確認(rèn)訂購單 核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。 （ 2） 確認(rèn)供應(yīng)商 對有兩家以上供應(yīng)商之 原材料 ，應(yīng)確認(rèn) 原材料 來源有無錯(cuò)誤或混亂。 （ 3） 確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。 （ 4） 確認(rèn) 原材料 的名稱與規(guī)格 避免交貨錯(cuò)誤之發(fā) 生。 （ 5） 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。 （ 6） 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 （ 7） 處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。 （ 8） 退還不合格品 對檢驗(yàn)不合格之 原材料 ，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 （ 9） 原材料 標(biāo)識 對檢驗(yàn)合格 原材料 ，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、原材料 規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之 方便）。 2． 5 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān) 供應(yīng) 原材料 發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 2． 5． 1 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 40 2． 5． 2 國內(nèi) 供應(yīng) 原材料 退貨與索賠 （ 1） 擬退回之 供應(yīng) 原材料 應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知 供應(yīng) 部。 （ 2） 供應(yīng) 部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 （ 3） 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之 原材料 。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng) 商重做或修改至合格為止。 （ 5） 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （ 6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （ 7） 雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 2． 5． 3 國內(nèi) 供應(yīng) 其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （ 2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格 原材料 ，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （ 3） 因供應(yīng)商原因?qū)е?原材料 在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （ 4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。 3. 附件 [附件 ]GB051《損失索賠通知書》 損失索賠通知書 NO： 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司 供應(yīng) 之下列貨品 ： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計(jì)算表 份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本 份，連同原 供應(yīng) 合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。 □由其他貨款中扣除 □以現(xiàn)金支付 順頌 商祺！ 有限公司 供應(yīng) 部 年 月 日 41 六、 供應(yīng) 交期管理 1. 總則 1． 1 制定目的 為了確保 采購 交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 1． 2 適用范圍 本公司 供應(yīng) 之 原材料 、設(shè)備備件 的交期管理， 均 依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2. 交期管理規(guī)定 2． 1 確保交期的重要性 交期管理是 供應(yīng) 的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的 原材料 ，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 交 期延遲的影響 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （ 1） 導(dǎo)致 生產(chǎn) 部門斷料，從而影響效率。 （ 2） 由于 原材料 交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 （ 3） 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致 生產(chǎn) 費(fèi)用的增加。 （ 4） 由于 原材料 交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。 （ 5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致 供應(yīng) 原材料 之囤積和其他損失。 （ 6） 交期延誤，導(dǎo)致 供應(yīng) 、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。 （ 7） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。 2． 1． 2 交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （ 1） 導(dǎo)致庫存成本之增加。 （ 2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 下降。 （ 3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià) 原材料 而忽略低單價(jià) 原材料 。 （ 4） 由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。 （ 5） 交期提前頻繁，使供應(yīng)商對交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。 2． 2 交期延遲的原因 42 2． 2． 1 供應(yīng)商責(zé)任 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。 （ 2） 供應(yīng)商 產(chǎn)量 、工藝能力不足。 （ 3） 供應(yīng)商對時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。 （ 4） 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。 （ 5） 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。 （ 6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 （ 7） 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。 （ 8） 供應(yīng)商欠缺交期管理能力。 （ 9） 不可抗力原因。 （ 10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致 之情形。 2． 2． 2 供應(yīng) 部責(zé)任 因 供應(yīng) 部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。 （ 2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （ 3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。 （ 4） 進(jìn)度掌握與督促不力。 （ 5） 經(jīng)驗(yàn)不足。 （ 6） 下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。 （ 7） 更換供應(yīng)商所致。 （ 8） 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。 （ 9） 缺乏交期管理意識。 （ 10）其他因 供應(yīng) 原因所致的情形。 2． 2． 3 其他部門責(zé)任 因 供應(yīng) 以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 請購前置時(shí)間不足。 （ 2） 技術(shù)資料不齊備。 （ 3） 緊急訂貨。 （ 4） 生產(chǎn)計(jì)劃變更。 （ 5） 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 （ 6） 訂貨數(shù)量太少。 （ 7） 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。 43 （ 8） 點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。 （ 9） 請 購錯(cuò)誤。 （ 10）其他因本公司人員原因所致的情形。 2． 2． 4 溝通不良所致之原因 因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。 （ 2） 指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。 （ 3） 技術(shù)資料交接不充分。 （ 4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。 （ 5） 單方面確定交期，缺少溝通。 （ 6） 首次合作出現(xiàn)偏差。 （ 7） 缺乏合理的溝通窗口。 （ 8） 未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問題的共識。 （ 9） 交期理解偏差。 （ 10）其他因雙方溝通不良所致的情形。 2． 3 確保交期要點(diǎn) 2． 3． 1 事前規(guī)劃 （ 1） 制訂合理的購運(yùn)時(shí)間