【正文】 5 GA011 《供應(yīng)商基本資料表》 16 四、 供應(yīng)商管理 37 品質(zhì)管理規(guī)定 2． 2 供應(yīng)商資訊來源 新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式： （ 1） 各種 供應(yīng) 指南。 2． 3． 2 供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。 （ 2） 填寫供應(yīng)商基本資料表。 2． 2 供應(yīng)商調(diào)查評核 2． 2． 1 價格評核 對供應(yīng)商所提供之 原材料 價格，由 供應(yīng) 部依下列因素作評核： （ 1） 原料價格。 2． 3 供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定 （ 1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。 （ 3） 延遲 3~4 日每批次扣 5 分。 （ 2） 偶爾拖延： 5 分。 （ 6） 被淘汰廠商如欲再向本公 司 供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。 （ 3） 比價。 2． 7 供應(yīng)商獎懲 2． 7． 1 獎勵方式 對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式： （ 1） A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。 2. 供應(yīng) 計劃編制之規(guī)定 2． 1 供應(yīng) 計劃的作用 編制 供應(yīng) 計劃有下列作用： （ 1） 預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 （ 5） 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。 1． 2 適用范圍 凡本公司之 原材料 供應(yīng) 方式 均 依本規(guī)章辦理。合約條件發(fā)生重大變化除外。 （ 3） 詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。 （ 4） 未能及時停止 供應(yīng) 時， 供應(yīng) 部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。 （ 2） 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 （ 5） 供應(yīng) 部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 （ 6） 營銷費用。 （ 6） 作業(yè)條件的檢討。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 （ 3） 確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。 2． 5． 3 國內(nèi) 供應(yīng) 其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （ 7） 斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。 2． 2． 2 供應(yīng) 部責(zé)任 因 供應(yīng) 部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 供應(yīng)商選定錯誤。 （ 7） 供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。 （ 9） 交期理解偏差。 （ 3） 緊急訂貨。 （ 7） 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。 （ 3） 由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致 生產(chǎn) 費用的增加。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng) 商重做或修改至合格為止。 （ 6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 2） 檢討使用原材 料之特性與必要性。 （ 2） 生產(chǎn) 工藝方法。 2． 2 價格審核 （ 1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 3． 2． 3 訂購作業(yè) （ 1） 供應(yīng) 人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購 原材料 ，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。 （ 3） 請購金額預(yù)估在人民幣 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 6） 公司策略需要降低 供應(yīng) 成本時。 （ 3） 一般 供應(yīng) 除（ 1）（ 2）之外的 原材料 ， 供應(yīng) 部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。 （ 3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。 23 2． 2． 4 供應(yīng) 計劃編制注意事項 供應(yīng) 計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有： （ 1） 公司年度目標(biāo)達成可能性。 3. 附件 [附件 ]GA041《合格供應(yīng)商名錄》 [附件 ]GA041 合格供應(yīng)商名錄 年 月 日 序號 廠商編號 名 稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時間 備注 確認(rèn)： 審核： 填表： 21 B 供應(yīng) 管理制度 廠商 請購單位 采購 品管 倉庫 財務(wù)需求請購單核準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商調(diào)查詢價比價 、 議價訂購單庫存資料訂購單核準(zhǔn)訂購單 訂購單驗收單點收檢驗不合格單 入庫請款入庫付款核準(zhǔn)特采不合格單處理情況申請?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價采 購 流 程 圖 22 一、 供應(yīng) 計劃與預(yù)算 1. 總則 1． 1 制定目的 為制定 供應(yīng) 計劃與預(yù)算編制流程，配合 財務(wù) 預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。 （ 3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。 （ 2） 分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。 （ 2） B 等廠商為良好廠商，由 供應(yīng) 部提請廠商改善不足。 （ 2） 尚能誠意改善： 5 分。 （ 5） 其他評鑒： 5 分。 2． 2． 4 生管評核 對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生產(chǎn)計劃體系。 2． 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定 2． 1 供應(yīng)商調(diào)查程序 （ 1） 供應(yīng) 部實施 供應(yīng) 前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織 供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。 （ 5） 結(jié)算 流程。 （ 2） 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 37 GB051《損失索賠通知書》 25 、議價 13 GA031 《供應(yīng)商評鑒表》 9 二、 供應(yīng)商調(diào)查 12 三、 供 應(yīng)商評鑒 23 GB011《 供應(yīng) 現(xiàn)金預(yù)算表》 28 3 規(guī)定 （ 6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。 （ 5） 主要產(chǎn)品及原材料 種類和品質(zhì) 。 （ 7） 提交 供應(yīng)商調(diào)查評核 報告書 。 （ 2） 技術(shù)資料管理。 1． 2 適用范圍 仍在 供應(yīng) 之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 供應(yīng) 部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。 （ 2） 將各項得分匯入《供應(yīng)商評 鑒表》，并合計總得分。 2． 供應(yīng)商管理規(guī)定 2． 1 供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商開發(fā)程序如下 ： （ 1） 供應(yīng)商資訊收集。 （ 8） 驗收。 （ 6） A 等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。 2． 2 供應(yīng) 計劃 編制 2． 2． 1 銷售計劃 （ 1） 公司于每年年底制訂次年度 營業(yè)目標(biāo)。 3． 2 用料預(yù)算 （ 1） 物控人員負責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細的編列。 （ 3） 原材料 需求頻率。 3． 2 議價 （ 1） 詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。 2. 請購規(guī)定 2． 1 請購的提出 （ 1） 生產(chǎn)總調(diào)部 物控員依 原材料 需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。 （ 2） 供應(yīng)商提供報價之 原材料 規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r， 供應(yīng) 人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。 2． 如 供應(yīng)商違約， 依 五耐集團 公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計費。 （ 3） 已核定之 原材料 供應(yīng) 單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。 （ 3） 無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性時 。 （ 3） 利用技術(shù)分析方法。 （ 4） 類似 原材料 以往 供應(yīng) 之良好記錄。 （ 8） 退還不合格品 對檢驗不合格之 原材料 ，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠。 □由其他貨款中扣除 □以現(xiàn)金支付 順頌 商祺！ 有限公司 供應(yīng) 部 年 月 日 41 六、 供應(yīng) 交期管理 1. 總則 1． 1 制定目的 為了確保 采購 交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 （ 5） 交期提前頻繁，使供應(yīng)商對交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。 （ 6） 下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。 （ 2） 指示、聯(lián)絡(luò)不確實。 （ 4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。 （ 8） 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時付款。 （ 2） 供應(yīng)商 產(chǎn)量 、工藝能力不足。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 供應(yīng) 部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 5 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān) 供應(yīng) 原材料 發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。 2． 3 品質(zhì)保證之協(xié)定 原材料 之 供應(yīng) ，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： （ 1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 ISO9000 體系等。 （ 5） 建立成本計算經(jīng)驗公式。 （ 5） 供應(yīng) 金額巨大時。 （ 5） 在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后 供應(yīng) 應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 1． 2 適用范圍 各項原材 料 、設(shè)備備件 供應(yīng) 時，價格之審核、確認(rèn)， 均 依本規(guī)章處理。 （ 4） 供應(yīng) 議價 供應(yīng) 交互議價之方式。 （ 3） 請購單一聯(lián)送交 供應(yīng) 部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交倉庫。 3． 3 詢價 、議價注意事項 3． 3． 1 議價優(yōu)勢掌握 以下狀況、 供應(yīng) 部應(yīng)加強與供應(yīng)商議價： （ 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 （ 5） 經(jīng)驗。 （ 3） 同類 原材料 不必細分而以總用量預(yù)算。 2． 2． 2 生產(chǎn)計劃 （ 1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計劃，本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計劃。 （ 2） C 等、 D 等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 3） 供應(yīng)商接洽。 （ 2） 平均得分 ~90 分者為 B 等。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8 分。 （ 2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 4） 工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 3. 附件 [附件 ]GA011《供應(yīng)商基本資料表》 [附件 ]GA012《供應(yīng)商問卷