銷售手冊(cè)范本匯總9(編輯修改稿)
2025-07-22 04:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)計(jì)科長名義向客戶索取。 ,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)” ,承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。 (二)如以航空貨運(yùn)方式寄出者,應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價(jià)打上虛價(jià)(不實(shí)的價(jià)格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運(yùn)公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運(yùn)公司提單應(yīng)核對(duì)航空運(yùn)費(fèi)、客戶地址及班機(jī)是否正確,如航空貨運(yùn)公司計(jì)算傭金時(shí)核對(duì),其余交秘書室存檔,如航空運(yùn)費(fèi)為本公司支付者,須客戶確實(shí)收到貨品時(shí)才可簽付運(yùn)費(fèi)。(三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過目,再行寄出?！?客戶來電來函來樣品 (一)收到客戶來電來函,應(yīng)立即請(qǐng)示經(jīng)理如何處理。 (二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報(bào)價(jià)等,應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請(qǐng)公司予以獎(jiǎng)勵(lì)。 (三)主管經(jīng)理外出時(shí),營業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報(bào)處理經(jīng)過如系緊急事項(xiàng),應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò),以便迅速處理。 □ 須經(jīng)確認(rèn)樣品、印刷品 (一)如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)國外客戶確認(rèn)通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠,應(yīng)補(bǔ)寄通知以便安排出貨。 (二)客戶正式確認(rèn)通過的樣品,應(yīng)會(huì)知有關(guān)外務(wù)員或科長,規(guī)格正確以便驗(yàn)貨。 □ 驗(yàn)貨 (一)如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌,因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí),外務(wù)人員來電或來函通知，營業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗(yàn)貨。 (二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時(shí),應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表,向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。 (三)所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗(yàn)貨,自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。 □ 申請(qǐng)國外(內(nèi))傭金賠償 (一)營業(yè)助理填妥申請(qǐng)書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會(huì)計(jì),一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請(qǐng)款時(shí)扣除,如是親交來穗的客戶,須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單。 (申請(qǐng)書為四聯(lián),其中一份留底) (二)在支付國外傭金時(shí)必須: 。 。 (三)押匯科長收到國外匯款支出申請(qǐng)單,送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份,另一份交稽核。 □ 對(duì)樣品處理 (一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。 (二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。 (三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購部,如獲訂單,可得獎(jiǎng)金。 (四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。 (五)如需向商業(yè)部門借出樣品時(shí),應(yīng)填寫“樣品外借申請(qǐng)單”連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。 (六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明“不可陳列”字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。 □ 注銷國內(nèi)訂單 (一)營業(yè)助理向裝押助理簽收“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管制中心核對(duì),無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。 (二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請(qǐng)款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應(yīng)先開來保證票。 □ 接到報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單 裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單時(shí),應(yīng)核對(duì)報(bào)價(jià)單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問時(shí),應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。 □ 簽收L/C影本 (一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號(hào)碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押
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