【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)保宣導(dǎo)，合格供應(yīng)商的選擇 及管理。 負(fù)責(zé)環(huán)保材料采購(gòu)。 倉(cāng)管部門 負(fù)責(zé)環(huán)保材料，半成品及成品的收料、發(fā)料、退料、報(bào)廢、儲(chǔ)位區(qū)分、保存及標(biāo)示管理。 品保部 IQC 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的檢驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)及材料倉(cāng)庫(kù)的查檢以及供應(yīng)商定期稽核。 CQA 負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)及成品倉(cāng)的查檢。 QE負(fù)責(zé)環(huán)保材料調(diào)查進(jìn)度的跟催 ,環(huán)保材料資料的收集整理匯總，對(duì)供應(yīng)商的材料環(huán)保政策宣導(dǎo)及工廠稽核，材料環(huán)保工作推展會(huì)議的召集及相關(guān)工作的跟催，環(huán)保材料送外部機(jī)構(gòu)測(cè)詴。 對(duì)環(huán)保產(chǎn) 品制程的監(jiān)控記錄。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 19 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 制造部 :環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)管理，包含在線材料、半成品及成品管制。 /生技 :環(huán)保產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書 /QC 工程圖的制作與分發(fā)。 人力資源部門 : 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后的教育訓(xùn)練計(jì)劃及執(zhí)行。 總務(wù) : 負(fù)責(zé)全廠的環(huán)保宣傳標(biāo)示的制作與維護(hù)。 : 對(duì)環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的配合執(zhí)行。 、細(xì)化和組織實(shí)施。 。 定與執(zhí)行。 ，確保環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)之推行。 。 。 。由權(quán)責(zé)單位提出計(jì)劃。呈管理者代表確認(rèn)。主任委員核準(zhǔn)後。由財(cái)務(wù)支付費(fèi)用。 。 。 。 稽核人員 稽核公司及供應(yīng)商的環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行狀況。 環(huán)境考量面鑑定人員 依環(huán)境影響鑑定程序鑑定考量面。 法規(guī)鑑定人員 依環(huán)保法規(guī)鑑定管理程序，鑑定公司需符合之環(huán)保法規(guī)。同公司 的製程、活動(dòng)與服務(wù)予以評(píng)估。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 20 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 ISO推行人員 ，管理代表建立維持環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作。 。 稽核。 ，成立環(huán)境推行委員會(huì)，並指派管理代表管理環(huán)境推行委員會(huì)之運(yùn)作以利環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)之運(yùn)作與維持。 環(huán)境品質(zhì)管理委員會(huì)之成員，由各部門主管為當(dāng)然委員。 管理代表，各委員及所轄人員之角色及責(zé)任應(yīng)隨公司結(jié)構(gòu)之變動(dòng)及環(huán)境品質(zhì)管理系。 相關(guān)作業(yè)程序 《人力資源管理程序》 QP003 第十三章、訓(xùn)練認(rèn)知與能力 目的和範(fàn)圍 : 本要素對(duì)公司所有職位的培訓(xùn)、配備事宜作出了明文規(guī)定，以確保 與重大環(huán)境影響工作的人員都具備能勝任他所擔(dān)當(dāng)工作的能力。 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)事宜的 擬定與規(guī)劃及 管理和控制。 管理要求 環(huán)境品質(zhì)管理相關(guān)教育訓(xùn)練需求的鑑定經(jīng)管理代表審核後交由訓(xùn)練單位執(zhí)行。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 21 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 教育訓(xùn)練之內(nèi)容涵蓋 : 環(huán)境政策與環(huán)保理念的宣導(dǎo)，提高全員環(huán)境意識(shí) 。 環(huán)保法規(guī)之認(rèn)知 ,環(huán)境品質(zhì)管理技術(shù)之瞭解及重要環(huán)境品質(zhì)管理活動(dòng)作業(yè)，文件培訓(xùn) 。 應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)培訓(xùn) 。 以及特殊崗位可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生顯著影響之各種培訓(xùn)。 與環(huán)保產(chǎn)品相關(guān) 的工作人員 ，應(yīng)增加 : 環(huán)境物質(zhì)的基礎(chǔ)知識(shí) 。 環(huán)境物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)，客戶的物質(zhì)限值標(biāo)準(zhǔn)如 SS00259。 環(huán)境物質(zhì)的 倉(cāng)儲(chǔ)及材料的 標(biāo)示方法 。 環(huán)境物質(zhì)的管控程序。 所有從事可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響之工作人員實(shí)施教育訓(xùn)練， 從而勝任所從事的工作，並使相關(guān)職能人員皆認(rèn)識(shí)到 : 遵守政策和程序以及符合環(huán)境品質(zhì)管理體系要求之重要性 。 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響以及個(gè)人工作的改 進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境影響 。 明確在執(zhí)行環(huán)境政策和 程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境品質(zhì)管理體系之要求，包括 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的職能與責(zé)任 。 環(huán)境產(chǎn)品異常對(duì)公司的損失的嚴(yán)重性 。 偏離規(guī)定運(yùn)行程序之潛在後果。 人員訓(xùn)練或技術(shù)評(píng)核之資料應(yīng)登錄至相關(guān)表單。 相關(guān)作業(yè)程序 《人力資源管理程序》 QP003 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 22 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十四章、 資訊交流 目的和範(fàn)圍 本要素對(duì)環(huán)境品質(zhì)管理體系過(guò)程及其實(shí)施有效性內(nèi)、外部溝通的管理和控制作出了說(shuō)明。 職責(zé) 管理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效內(nèi)、外部溝通渠道和團(tuán)隊(duì)溝通文化。 行政部負(fù)責(zé)有關(guān)溝通內(nèi)容的收 集和傳遞。 環(huán)境品質(zhì)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)外部溝通資訊的決策和回復(fù)。 管理要求 ，溝通應(yīng)達(dá)到： 公司上、下級(jí)就環(huán)境問(wèn)題能得到有效溝通； 公司部門之間就環(huán)境問(wèn)題能得到有效溝通。 爲(wèi)確保與外部相關(guān)方資訊交換的及時(shí)、有效、通暢，資訊交流確保 : 外部環(huán)境資訊的接收和答復(fù)得到有效管理和控制； 確保外部環(huán)境資訊得到文件化的記錄。 溝通可通過(guò)多種形式行 會(huì)義 活動(dòng) 對(duì)于環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的管理規(guī)定通過(guò)教育訓(xùn)練， 電子布告欄，會(huì)議等方式向所有人員傳達(dá) (包括總公司及各工廠 )，以正確貫徹執(zhí)行。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 23 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 SONY公司及其他客人的環(huán)境要求若有變更時(shí)，由業(yè)務(wù)人員及時(shí)寫標(biāo)準(zhǔn)書修訂申請(qǐng)單，環(huán)境品質(zhì)管理代表及最高負(fù)責(zé)人簽核后加入《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)範(fàn)》 (WI523)管理標(biāo)準(zhǔn)中。 業(yè)務(wù)部門將收集到的客人有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息需及時(shí)傳達(dá)，並由各責(zé)任部門按照其要求進(jìn)行處理。 客人 提出環(huán)境相關(guān)物質(zhì)調(diào)查時(shí)，業(yè)務(wù)需向客人了解清楚調(diào)查范圍，包括環(huán)境相關(guān)物質(zhì)名稱、材料種類、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及所需資料，當(dāng)有不清楚情況出現(xiàn)，需及時(shí)再向客人詢問(wèn)。 業(yè)務(wù)應(yīng)在接獲信息一天內(nèi)通知品?？腿讼嚓P(guān)要求。 品保應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)信息進(jìn)行研讀，同時(shí)將要求告之采購(gòu)及零星采購(gòu)。 采購(gòu)及零星采購(gòu)應(yīng)在一天內(nèi)將相關(guān)要求包括調(diào)查材料、標(biāo)準(zhǔn)、佐証資料等傳給供應(yīng)商，並明確提出完成日期，並要求供應(yīng)商及時(shí)確認(rèn)。 采購(gòu)及零星采購(gòu)應(yīng)在完成期限前向供應(yīng)商催收需要的報(bào)告或証明文件。 采購(gòu)及零星采購(gòu)收到報(bào)告或証明文件后即復(fù)印存檔，同時(shí)將相關(guān)資料于當(dāng)天分發(fā)品保。 品保將收到的資料進(jìn)行整理匯總，當(dāng)不需要再處理時(shí)應(yīng)在當(dāng)天交付業(yè)務(wù) 。當(dāng)需要處理時(shí)應(yīng)在兩天內(nèi)完成交付業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)收到資料后應(yīng)及時(shí)傳給客人，並向客人了解其意見。 相關(guān)作業(yè)程序 《信息交流控制程序》 EP004 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 24 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 《環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)範(fàn)》 WI523 第十五章、 環(huán)境管理體系文件 目的和範(fàn)圍 使公司環(huán)境品質(zhì)管理體系文件化。 權(quán)責(zé) 環(huán)境品質(zhì)管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、編制環(huán)境品質(zhì)管理體系文件。 ，其架構(gòu)如下 : 文件化的環(huán)境手冊(cè)明確公司環(huán)境體系概要和職責(zé)權(quán)限，描述適用的環(huán)境品質(zhì)管理體系的核心要述及其相互關(guān)系。 文件化的程序和工作文件的明確實(shí)施的方法。 所有文件的書面的形式作業(yè)，並進(jìn)行相應(yīng)管理，通過(guò)建立文件目錄和規(guī)定符合場(chǎng)所及明確保管責(zé)任，明確 EMS文件編制，評(píng)審，修定。便於進(jìn)行相關(guān)文件的查詢。 環(huán)境 手冊(cè) 程序文件 規(guī)範(fàn) /作業(yè)指導(dǎo)書 報(bào)告 /表格 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) (EM) 體系管理程序文件 (EP amp。 QP) 管理規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書等 (WI) 體系運(yùn)行有關(guān)的記錄 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 25 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 《文件與資料管制程序》 QP001 第十六章、 文件管制 使環(huán)境品質(zhì)管理系統(tǒng)中所使用文件有一個(gè)明確的處理流程，以確保文件之適切性，有效性及各相關(guān)部門能適時(shí)獲得正確之最新文件。 文管中心負(fù)責(zé)管制文件分發(fā)，回收。 ， 本公司編制了 編制《文件與資料管制程序》 (QP001)，要求 環(huán)境品質(zhì)管理 系統(tǒng)要求的所有文件均已通過(guò)有效的作業(yè)過(guò)程和程序予以管制。 文件發(fā)佈前得到相關(guān)權(quán)限人員核 準(zhǔn) ， 以確保文件其充分性及適切性。 規(guī)定文件發(fā)行版本確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 管制文件分發(fā)回收作業(yè)過(guò)程確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 及時(shí)更換文件缺頁(yè)、模糊、毀損，確保文件保持清晰，易於識(shí)別。 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行管制，并建立《系統(tǒng)文件總覽表》 (WI004)確保外來(lái)文件提到識(shí)別，并管制其分發(fā)。 文件修改作廢時(shí)，應(yīng)由文管中心回收舊版文件，回收時(shí)確保數(shù)量及內(nèi)容完整性，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，需蓋作廢章後 ，交文管中心保存，并注明保留文件，以便對(duì)其識(shí)別。 相關(guān)作業(yè)程序 《文件與資料管制程序》 QP001 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 26 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 第十七章、 運(yùn)行控制 目的和範(fàn)圍 本要素對(duì)公司所確定及所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的管理和控制進(jìn)行了說(shuō)明。 職責(zé) 環(huán)境品質(zhì)管理者代表負(fù)責(zé)確定公司重要環(huán)境因素。 環(huán)境管量者代表負(fù)責(zé)組織編制公司環(huán)境品質(zhì)管理體系文件，確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下運(yùn)行。 管理要求 環(huán)境品質(zhì)管理者代表負(fù)責(zé)確定公司每一重要環(huán)境因素。 公司重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)包括 : 物資儲(chǔ)存、運(yùn)輸、運(yùn)輸車輛維護(hù)等； 工藝實(shí)施、設(shè)備操作、維護(hù)、物料搬運(yùn)等； 設(shè)備購(gòu)置、維修等； 原材料選型、替代等 。 環(huán)保產(chǎn)品的管控。 環(huán)境品質(zhì)管理者代表組織策劃對(duì)重要環(huán)境因素涉及之運(yùn)行與活動(dòng)的管理和控制，若考慮在缺乏程式指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境政策，目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時(shí)，應(yīng)建立並保持成文的程式及運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)， 明確定義管制方法 ， 步驟 ， 管制標(biāo)準(zhǔn) ， 異常處理之方法等。 若公司所使用的産品和服務(wù)中包含重 要環(huán)境因素，則應(yīng)對(duì)這些重要環(huán)境因素涉及之運(yùn)行和活動(dòng)策劃，編制程式和規(guī)範(fàn)，並由相關(guān)對(duì)口部門將有關(guān)的程式與要求發(fā)放至供應(yīng)商。 漢華光電 Subject： 環(huán)境品質(zhì)管理手冊(cè) Doc. No.： EM01 Page 27 of 44 Version : A Content page 保存 :三年 (1)當(dāng)業(yè)務(wù)人員接到客人要求 ， 舊機(jī)種需使用不含規(guī)定的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)之材料時(shí)，需 : (A)調(diào)查清楚材料、半成品、成品數(shù)量。 (B)與客人談妥切換 PO及新舊產(chǎn)品和外箱標(biāo)示方法。 (C)提出 ECR(包括機(jī)種明細(xì)，禁用的物質(zhì)名稱，材料種類，含量限制，客人同意的材料環(huán) 保標(biāo)示方法，生效 PO等詳細(xì)要求 )會(huì)辦相關(guān)部門。 工程部門根據(jù)核準(zhǔn)后的 ECR作出 ECN，修改客戶要求之環(huán)保要求于系統(tǒng)上， 所有孌更前后環(huán)保材料倉(cāng)庫(kù)均需作環(huán)保區(qū)分管理 ，變更文件 均需蓋有 “ 禁止使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì) ” 印章 ， 若為業(yè)務(wù)新接訂單新機(jī)種則 BOM LIST， 于發(fā)文資料蓋上 “ 禁止使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì) ” 印章 。 機(jī)構(gòu)部門根據(jù)各機(jī)種的不使用環(huán)境相關(guān)物質(zhì)要求，制作工程圖紙，圖紙除說(shuō)明原有要求外，還需增加對(duì)禁止使用的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的要求，包括 : (1) 環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量上限。 (2) 檢測(cè)部 位，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) (預(yù)處理方法， 檢測(cè)設(shè)備等 ), 檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 (3) 本體標(biāo)示、最小包裝及外箱標(biāo)示要求 (含標(biāo)示符號(hào)及位