【文章內(nèi)容簡介】 全生產(chǎn)教育，消除安全隱患。 工程部主管 1） 負責全公司的科技開發(fā)工作和質(zhì)量管理工作； 2） 負責與客戶聯(lián)絡(luò)技術(shù)質(zhì)量問題，保證產(chǎn)品的整體設(shè)計符合質(zhì)量要求。 3） 負責公司的技術(shù)發(fā) 展和產(chǎn)品改造、革新、工藝水平的提高 以及產(chǎn)品 質(zhì)量 改進和組織策劃； 4） 協(xié)助推行 體系 認證工作，監(jiān)督本部門操作程序、指引的執(zhí)行。 5） 負責 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)圖紙等資料的變更和制作 ,工程 變更要求 確認 。 6） 負責對技術(shù)人員從事 產(chǎn)品開發(fā) 工作資格的認可。 7） 負責將公司質(zhì)量方針 /目標的傳達、執(zhí)行。 8） 負責將客戶信息 ,客戶需求以及理念轉(zhuǎn)化為文件技術(shù)資料 和生產(chǎn)工序 。 9）解決危害顧客和公司雙方的質(zhì)量問題，保證糾正措施迅速執(zhí)行。 采購 部 主管 1） 全面負責 采購 部的日常運作管理工作。 2） 負責 物料的統(tǒng)籌、規(guī)劃、控制、協(xié)調(diào)工作 。 3） 協(xié)助推行 質(zhì)量體系 認證工作 4） 全 面負責統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)公司的訂單安排及生產(chǎn)物料 損耗 工作 5) 負責與其它部門建立良好的溝通 ， 了解產(chǎn)品進度和相關(guān)資料 . 6）負責 溝通 供應(yīng)商交期以及供應(yīng)商 信息 處理 等 相關(guān)事宜。 7） 負責供應(yīng)商評估和管理 。 8） 保證采購項目，供應(yīng)充足 ，批準分供方合格清單 。 9） 管理物料的采購和 供應(yīng)商對公司的 服務(wù)， 確保物料 滿足規(guī)格要求。 10） 負責傳達公司 政策和目標 。 11） 負責組織原材料計劃的歸口和采購控制； 12） 負責采購物資的質(zhì)量、交貨期、有效期、包裝及運輸途中的保證 財務(wù)部主管 1） 成本，費用 預算， 成本核算及分析。 2） 財務(wù)分析 及預測 ，財務(wù)出納制度建立 。 IQC 1） 負責來料檢驗的工作 ，保證進料的品質(zhì)符合要求 。 2）負責對供應(yīng)商的現(xiàn)場溝通 指導 以及 協(xié)助主管 評審工作。 3）來料 品質(zhì)問題的解決以及跟進改善 4）來料數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計工作 以及來料品質(zhì)目標達成 。 5）對供應(yīng)商關(guān)于公司政策的傳達和 執(zhí)行公司質(zhì)量體系的相關(guān) 工作 6） 負責 來料 不合格品 以及生產(chǎn)線退料 的 檢驗 處理。 IPQC 1） 負責制程檢驗的工作，保證在制成品或半成品品質(zhì)符合要求。 2）負責對生產(chǎn)現(xiàn)場溝通指導以及協(xié)助主管評審工作。 3） 負責生產(chǎn)現(xiàn)場 品質(zhì)問題的解決以及跟進改善 4） 負責制程中 的 數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計 以及制程品質(zhì)目標達成 。 5）負責現(xiàn)場生產(chǎn)線重點關(guān)鍵工位巡查以及與生產(chǎn)部的溝通工作。 6） 負責生產(chǎn)線不合格品的處理決策。 7）負責執(zhí)行公司在推行品質(zhì)體系的相關(guān)事宜。 QA 1）負責成品檢驗的工作，保證在制成品或階段半成品品質(zhì)符合要求。 2）負責協(xié)助主管在客戶驗貨時的相關(guān)事宜。 3） 負責產(chǎn)品開發(fā)時 品質(zhì)問題的跟 蹤以及參與。 4） 負責成品不合格的處理決策 。 5） 負責執(zhí)行公司在推行品質(zhì)體系的相關(guān)事宜。 市場部 1. 負責協(xié)助推行質(zhì)量體系運行和維護 工作； 2. 負責公司合同簽訂、評審工作； 3. 負責客戶滿意度調(diào)查與 客戶溝通，客戶檔案的建立及其資源的保密工作； 4. 負責審核客戶投訴登記表，并及時了解處理結(jié)果工作； 5. 定期回訪客戶，對客戶滿意度和需求（產(chǎn)品和服務(wù)）進行調(diào)查，并及時反饋調(diào)查信息給相關(guān)門工作； 6. 完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。 （ 2） 內(nèi)部溝通 最高管理者確保建立內(nèi)部溝通渠道并確保各種溝通保持順暢，以便 QMS有關(guān)的信息（如產(chǎn)品的實現(xiàn)過程、方針和目標、以及方針和目標的實現(xiàn)情況、 客戶或法規(guī)要求的特殊 相關(guān)信息 等）在公司內(nèi)部得到及時、充分的溝通。 公司內(nèi)部的溝通渠道有 電郵 、 電話，會議、培訓、公 告欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) ，現(xiàn)場對話以及現(xiàn)場 緊急口頭發(fā)布 等 多種方式 。 溝通目的主要是要求快速傳達正確的信息，以簡單明了快捷的解決問題為主，在沒有特殊要求記錄時可根據(jù)實際情況決定是否給予文件或書面記錄。 管理評審 為確保 QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，最高管理者應(yīng)每年至少召開 一 次 或以上 管理評審活動。評審輸入包括以下內(nèi)容： ⑴審核結(jié)果（包括第一方、第二方和第三方審核的結(jié)果）； ⑵顧客反饋的信息（包括客戶對產(chǎn)品的要求如 外觀， 功能性能、 物理性，化學性以及法規(guī) 要求 等，客戶的抱怨等）； ⑶業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（如目標的達成情況等）； ⑷糾正和預防措施的執(zhí)行情況 ； ⑸以往管理評審的跟蹤措施； ⑹可能影響 QMS的變更； ⑺改進的建議。 評審輸出包括以下內(nèi)容： ⑴ 與 QMS及其過程有效性的改進； ⑵ 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； ⑶ 資源的需求。 ⑷ QMS的適宜性 及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性 ⑸ 公司其他長遠規(guī)劃或計劃 6 資源管理 資源提供 ⑴最高管理者提供 QMS 運行所需的資源，以實施和改進 QMS 的過程、達到符合法律法規(guī)要求和顧客滿意； ⑵資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等； 人力資源 行政人事 部協(xié)助各部門通過培訓和其它 方法提高員工的能力，增強員工的 質(zhì)量 意識和能力，滿足 質(zhì)量 工作要求。執(zhí)行《人力資源控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 針對從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量 工作的人員，人力資源部協(xié)助其他部門完成以下工作： ⑴確定人員必需的能力需求； ⑵對人員進行培訓或采取其它方式如招聘 ，外訓 等，使其滿足崗位能力要求； ⑶ 加強 質(zhì)量 意識的培訓，使每位員工都意識到自己工作對產(chǎn)品的環(huán)境質(zhì)量的重要性，及如何為實現(xiàn)自己工作的 質(zhì)量目標 做出貢獻； 對所采取的措施的有效性進行評價。 ⑷ 保留每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如證明 文件 、培訓記錄、工作 經(jīng)歷等。 基礎(chǔ)設(shè)施 行政 人事 部門協(xié)助各部門提供和維護為達到 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與產(chǎn)品要求 所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、過程設(shè)備的硬件和軟件、運輸和通訊 以及信息系統(tǒng) 等支持性服務(wù)。 ⑴公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公室、 車間場地 等建筑物 ， 生產(chǎn)過程中的設(shè)備（ 硬件 、 軟件 ）通訊 、 信息系統(tǒng) 及 運輸?shù)取? ⑵ 各相關(guān)責任部門 必要時 需建立基礎(chǔ) 設(shè)施的維護、保養(yǎng)、和運行管理辦法。 ⑶工作空間的安排及相關(guān)設(shè)施的安置由行政部門召集各部門共同規(guī)劃，由最高管理者批準后實施。 工作環(huán)境 行政部門協(xié)助各部門識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán) 境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負責確定并提供工作所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，營造良好的工作環(huán)境。包括： ⑴配置工作所需的辦公設(shè)施、研發(fā)及測試、生產(chǎn)等所有與產(chǎn)品滿足規(guī)定要求有關(guān)的工作場所，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； ⑵配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； ⑶溝通、協(xié)調(diào)領(lǐng)導與被領(lǐng)導之間的關(guān)系； ⑷確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求 及國家法律法規(guī)的要求 。 相關(guān)文件 資源 管理 程序 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為確保產(chǎn)品 質(zhì)量 滿足規(guī)定要求， 生產(chǎn)部 ，工程部，品質(zhì)部 組織相關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行識 別與策劃，并確保策劃結(jié)果與建立的 QMS 保持一致。 在對 產(chǎn)品進行策劃時，要明確以下內(nèi)容： ⑴確定要實現(xiàn)產(chǎn)品、項目或合同的 管控要求； ⑵根據(jù)實現(xiàn)的產(chǎn)品、項目或合同 質(zhì)量 和要求，確定要建立的文件、過程及子過程，實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)備（包括生產(chǎn)、檢驗和試驗設(shè)備）、工藝裝備（工藝流程或工程圖等）、文件（如含有 限制物質(zhì)的 特殊產(chǎn)品的 過程所準備的文件化程序或作業(yè)指示，包括如何預防可能的污染等）、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量； 注：在建立這些文件、過程及配備相應(yīng)的資源時，同時還要考慮產(chǎn)品的 或客戶的 特殊要求的符合性。 ⑶確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項活動，如設(shè)計的驗證、評審和確認，過程的確認，產(chǎn)品的檢驗和試驗，產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品的接收準則； 適當時，需明確規(guī)定為產(chǎn)品服務(wù)的供應(yīng)商和信息提供方的要求。 ⑷ 必要時，需 確定要提供的 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與產(chǎn)品符合要求所需的證據(jù)記錄 。 與顧客有關(guān)的過程 ⑴與產(chǎn)品有關(guān)過程的確定 銷售部門負責識別顧客對 產(chǎn)品的需求與期望，包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確的要求，但預期或 規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求； c)顧客沒有明確要求，但國家 法規(guī) 強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d)公司所規(guī)定的其他 特殊 產(chǎn)品質(zhì)量要求。 ⑵與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在接受合同或定單之前，銷售部門對已識別的顧客要求及公司確定的附加要求組織相關(guān)責任人實施評審，并在接受訂單前實施完成。確保： a) 產(chǎn)品要求已予界定 b) 組織有能力 設(shè)計 符合所界定的產(chǎn)品要求。 c) 產(chǎn)品要求評估結(jié)果記錄及評估后產(chǎn)生的必要 記錄均應(yīng)保存與維護。 當客戶 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，需在變更接受前再次實施評審，并將有關(guān)變更的信息和評審結(jié)果及時傳達到公司各有關(guān)實施部門 和客戶 ，在必要時需要保留相關(guān) 必要 記錄 。 ⑶顧客溝通 在產(chǎn)品銷售前及銷售過程中，銷售部門通過各種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，如有需要時可以郵件或其他方式做記錄 ； 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改 （例如貨期更改或包裝更改等） ，與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致； 產(chǎn)品 交付 后，搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿意。 設(shè)計和開發(fā) 公司所有的產(chǎn)品均依照顧客的圖紙或?qū)嵨飿影鍋砩a(chǎn)的，公司工程部負責產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中的工程問題解決，適合時可執(zhí)行《設(shè)計開發(fā) 及更改控制程序》， 并在各階段保留必要的符合性記錄。 ⑴設(shè)計和開發(fā)策劃 產(chǎn)品 工程師 在設(shè)計開發(fā)策劃時應(yīng)： a)識別產(chǎn)品要求和客戶期望 ，并形成文件，策劃控制并最終 形成可測量資料 。 b)根據(jù)產(chǎn)品特點和復雜程度、公司情況和 經(jīng)驗等，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段； c)確定在 設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的時間、參與人員及活動方式； d)規(guī)定有關(guān)部門參與設(shè)計和開發(fā)