【文章內容簡介】 導班子成員為管理者代表 ,其職責如下 : a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 。 b)定期和不定期地向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 。 c)對組織內的全體員工 ,通過多種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度 。 d)負責與質量管理體系有關事宜的外部溝通和聯絡 . 大連連順電子有限公司 職責、權限與溝通 版本 /修改 A/1 頁次 4/5 內部溝通 目的和范圍 通過組織內部的溝通和聯系 ,傳達和交換有關質量管理體系的過程及有效性方面的信息 ,以促使組 織內部的相互了解、相互信任 ,達到全員參與的效果 . 適用于組織內部橫向不同職能和縱向不同層次上的質量體系有效實施所涉及到的部門和個人 . a)總經理負責組織內部溝通的總策劃 ,主持決策層例會和管理評審會 。 b)管理者代表負責主持內部質量審核的相關會議 。 c)各部部長負責主持各分管工作例會 。 d)相關部門負責相關會議的記錄整理和信息的傳遞 。 e)負責向本單位員工傳達質量體系方面信息 。 過程概述 總經理引導下的公司決策層及各職能部門通過下列形式就質量體系有關的各種信息 (如顧客要求 、運行情況、質量目標完成情況、顧客滿意程度等 )進行內部的溝通； a)由總經理定期主持決策層會議處理決策性問題，由辦公室負責記錄整理。管理評審會每年進行一次由辦公室負責評審記錄的整理，詳見《管理評審控制程序》 。 b)由管理者代表負責主持內部質量體系審核，每年要對質量管理體系涉及到的所有部門和質量管理體系所覆蓋的內容全面審核，由辦公室負責審核整理，詳見《內部審核控制程序》； c)各部部長負責主持各分管下列例會： ，由生產部整理記錄（處理生產過程產生的問題和每月執(zhí)行計劃產生的問題）； 產前準 備會在新項目投產前召開，由生產部整理記錄（處理產前接口問題）； 經營工作會每季召開由生產部整理記錄（處理顧客相關的問題）； 合同評審會在合同簽定前召開，其中銷售合同、產品加工合同由生產部整理記錄（處理生產過程產生的問題）；詳見《與顧客有關的過程控制程序》； ,由質檢部整理記錄 (處理產品質量和過程出現的問題 )。 、鑒定會對新產品設計評審或投產鑒定 ,會議結束后由設計部整理資料 (確認產品設計和開發(fā)的結果 )。新產品開發(fā)合同由生產部整理記錄 。 d)相關部門利用會議等方式在內部與員工 進行溝通 . 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質量記錄控制程序》 QCX/LSE 《內部審核控制程序》 QCX/LSE 《糾正措施控制程序》 QCX/LSE 《預防措施控制程序》 QCX/LSE 《與顧客有關的過程控制程序》 QCX/LSE 大連連順電子有限公司 職責、權限與溝通 (質量職責分配表 ) 版本 /修改 A/2 頁次 5/5 部 門 標 準 號 總 經 理 管 理 者 代 表 質 檢 部 設 計 部 辦 公 室 生 產 部 財 務 部 總要求 ● ● O O ● O O 文件要求 ● ● O O ● O O 管理承諾 ● ● 以顧客為關注焦點 ● O O O O O O 質量方針 ● O O O O O O 策劃 ● ● O O O O O 職責權限與溝通 ● O O O O O O 管理評審 ● ● O O ● O O 資源的提供 ● O O O O O O 人力資源 ● O O O O O ● 基礎設施 ● O O O O O O 工作環(huán)境 O O O O ● O 產品實現的策劃 ● ● O ● O O O 與顧客有關的過程 ● O O O O ● O 設計和開發(fā) ● O O ● O O 采購 O ● O ● O 生產和服務提供 ● O O O O ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 O ● ● O 測量分析和改進總則 ● O O ● O O O 監(jiān)視和測量 O ● O ● ● 不合格品控制 O ● O O O 數據分析 O ● O O O O 改進 ● ● O O ● O O ● :主要責任部門 O:相關職能部門 大連連順電子有限公司 管 理 評 審 版本 /修改 A/1 頁 次 1/2 目的和范圍 評審質量管理體系的適宜性、有效性、充分性，不斷改進完善質量管理體系，確保質量方針和目標的實現，滿足顧客要求 . 適用于本公司的管理評審 . 公司總經理負責主持管理評審工作 .批準管理評審計劃和管理評審報告 . 管理者代表協助總經理做好管理評審的組織與準備工作 . 各部門負責人參加管理評審 ,提供質量管理體系運行情況的信息和資料 ,并制訂和實施評審結果要求的改進措施 . 辦公室做好管理評審資料的收集 ,記錄 及管理評審后改進措施的檢查督促和驗證工作 . 過程概述 計劃 管理評審每年進行一次 ,時間間隔不超過 12 個月 ,必要時可適當增加評審次數 . 遇有下列影響質量管理體系運行適宜性的情況 ,由總經理決定增加管理評審次數 。市場需要和經營格局的重大變化 。公司組織結構發(fā)生重大變化 。國家有關質量政策、法令、法規(guī)的修改 。重大質量事故和顧客的嚴重投訴 . 評審內容 a)GB/T19001:20xx 標準各項要求的滿足程度 。 b)質量方針、目標的實施情況 。 c)質量管理體系運行的適宜性、充分性、有 效性 。 d)審核結果（包括內部審核，外審的結果） 。 e)組織機構的資源配置的適應性 。 f)顧客的意見與質量投訴的處理情況； g)糾正和預防措施落實情況及其有效性 。 h)市場需求、經營業(yè)績及改進的需要與機會等 . 準備 管理者代表制定“管理評審實施計劃 ”,經總經理批準后在評審前一周下達 .有關部門按“管理評審實施計劃 ”要求提供管理評審所需資料 ,做好管理評審準備 . 評審輸入 辦公室收集并按分工規(guī)定要求各有關部門提供如下資料 : a)審核結果（包括內部審核，外審的結果） 。 b)糾正和預防措 施的實施跟蹤和驗證報告 。 c)質量方針、目標的適宜性和有效性及實現情況 。 d)過程的業(yè)績和產品的符合性 。 e)組織結構、資源配備是否適應當前發(fā)展的需要 。 f)用戶投訴處理和用戶的服務，顧客滿意度報告，市場需求 。 g)評審所依據的質量體系文件等 . h)以往管理評審的跟蹤措施； i)改進的建議。 大連連順電子有限公司 管 理 評 審 版本 /修改 A/1 頁次 2/2 . 實施 a)總經理主持管理評審會議 。 b)公司及各部門負責人參加管理評審 。 c)產品及其過程有效性的改進 。 d)管理者代表匯報前一階段質量管理體系運行情況 ,各有關部門按評審內部要求做專項或書面報告 。 e)管理評審要對質量體系運行情況進行研究、核實 ,并在此基礎上進行分析討論 .最終由總經理對質量管理體系現狀的適宜性、充分性、有效性作出結論和指令 。 評審輸出 辦公室做好管理評審記錄 . 管理者代表根據管理評審記錄編寫 “管理評審報告 ”,作為管理評審輸出 .其內容包括 : a)質量管理體系及其過程有效性的評價和改進 (包括對質量方針 ,質量目標作出評價 )。 b)與顧客要求有關產品的改進 。 c)資源需求 。 d)本次管理 評審的輸出是下次管理評審的輸入 . 管理評審后的改進和驗證 辦公室負責對改進措施的實施過程及效果進行跟蹤驗證 ,以防止實施不到位 ,做好驗證記錄并向總經理報告 .具體按《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》有關要求執(zhí)行 . 文件的改進及質量記錄的管理 如果管理評審引起文件更改 ,應執(zhí)行《文件控制程序》管理評審產生的相關質量記錄由辦公室按《質量記錄控制程序》保管 . 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質量記錄 控制程序》 QCX/LSE 《糾正措施控制程序》 QCX/LSE 《預防措施控制程序》 QCX/LSE 大連連順電子有限公司 資 源 管 理 資 源 提 供 版本 /修改 A/0 頁次 1/1 資源是組織通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針和質量目標的必要條件 ,總經理承諾確保其資源提供 .本公司所需資源包括人力資源 ,基礎設施工作環(huán)境等 . 人力資源 包括人員的培訓 ,意識和能力 ,是以財務部為主要責任部門 ,通過能力識別和培訓以及相應的激勵等措施提供 . 基礎設施包括工作場所和相關的設施 ,設備 ,硬件 ,軟件和支持性服務 .主要責任部門是生產部、設計部及相關部門 ,通過對設施的配備、維護保養(yǎng)保障 . 工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 .責任部門有辦公室、生產部及其它部門 ,通過創(chuàng)建明星企業(yè)達到符合產品實現要求的工作生產環(huán)境來保障 . 大連連順電子有限公司 人力資源 版本 /修改 A/1 頁次 1／ 2 目的和范圍 根據質量管理體系各工作崗位所 從事的質量活動及規(guī)定職責要求，選擇和培訓勝任的人員。 適用于組織內對質量體系有影響的各類員工。 職責 財務部 A） 負責編制部門負責人和產品項目技術負責人的《崗位任職能力要求》； B） 負責公司《年度培訓計劃》的編制與監(jiān)督實施； C） 負責上崗基礎教育和員工能力的考評管理； D） 負責對培訓效果進行評估。 各部門 A） 負責編制本部門員工《崗位任職能力要求》； B） 負責本部門員工的崗位技能培訓。 管理者代表 負責《培訓申請表》和部門員工《崗位任職能力要求》的批準。 總經理 負責部門負 責人和產品項目技術負責人《崗位任職能力要求》和《年度培訓計劃》的批準。 過程概述 任職資格確定 對于影響質量的人員資格要從教育程度、所受相關培訓、工作經歷及能力方面予以確定。財務部負責編制各部門負責人（中層干部）和產品項目技術負責人《崗位任職能力要求》報總經理審批，各部門負責人編制部門人員《崗位任職能力要求》匯總到勞資處作為人員選擇、安排、招聘和考評的主要依據。 大連連順電子有限公司 人力資源 版本 /修改 A/1 頁次 2／ 2 培訓 在 識別從事影響質量活動的人員能力的基礎，確定培訓要求。這些培訓有： A） 新員工培訓； B） 在崗的其人員培訓。 每年 12 月下旬，財務部根據《培訓申請表》編制下一個年度的《年度培訓計劃》，經部經理批準后發(fā)至相關部門，并監(jiān)督實施。 培訓有效性評估 員工培訓后通過考試、實際操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的效果，評價被培訓人員是否具備了所需的崗位工作能力并建立檔案。 對員工日常工作持續(xù)的能力評估方法有： 業(yè)績考評、現場觀測及會議評議等。這種評估也包括員工通過內部溝通在質量意識和對自身工作在質量體系中的重 要性的認識。 財務部根據《質量記錄控制程序》規(guī)定對教育、培訓、技能和經驗的適當記錄予以保持管理。 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質量記錄控制程序》 QCX/LSE 《人力資源控制程序》 QCX/LSE 《崗位任職能力要求》 QGZ/LSE 大連連順電子有限公司 基礎設施 版本 /修改 A/1 頁次 1／ 1 目的和范圍 識別并提供和維護未實現產品的符合性所需要的設施。 適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務和運輸等。 職責 a) 各 部 門 負責確定和管理 本部門 所需設備。 b) 總經理提供基礎設施。 基礎設施包括： a) 工作場所和相應的設施； b) 計算機硬件和軟件等； c) 支持服務 :通訊、計算機 . 過程概述 各部門 按《基礎設施、工作環(huán)境管理規(guī)定》管理 基礎設施 。 本節(jié)引用文件 《基礎設施、