【文章內(nèi)容簡介】 導(dǎo)班子成員為管理者代表 ,其職責(zé)如下 : a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 b)定期和不定期地向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 。 c)對(duì)組織內(nèi)的全體員工 ,通過多種方式不斷加深他們對(duì)滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度 。 d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò) . 大連連順電子有限公司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本 /修改 A/1 頁次 4/5 內(nèi)部溝通 目的和范圍 通過組織內(nèi)部的溝通和聯(lián)系 ,傳達(dá)和交換有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程及有效性方面的信息 ,以促使組 織內(nèi)部的相互了解、相互信任 ,達(dá)到全員參與的效果 . 適用于組織內(nèi)部橫向不同職能和縱向不同層次上的質(zhì)量體系有效實(shí)施所涉及到的部門和個(gè)人 . a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織內(nèi)部溝通的總策劃 ,主持決策層例會(huì)和管理評(píng)審會(huì) 。 b)管理者代表負(fù)責(zé)主持內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)會(huì)議 。 c)各部部長負(fù)責(zé)主持各分管工作例會(huì) 。 d)相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議的記錄整理和信息的傳遞 。 e)負(fù)責(zé)向本單位員工傳達(dá)質(zhì)量體系方面信息 。 過程概述 總經(jīng)理引導(dǎo)下的公司決策層及各職能部門通過下列形式就質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息 (如顧客要求 、運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、顧客滿意程度等 )進(jìn)行內(nèi)部的溝通； a)由總經(jīng)理定期主持決策層會(huì)議處理決策性問題，由辦公室負(fù)責(zé)記錄整理。管理評(píng)審會(huì)每年進(jìn)行一次由辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的整理，詳見《管理評(píng)審控制程序》 。 b)由管理者代表負(fù)責(zé)主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年要對(duì)質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和質(zhì)量管理體系所覆蓋的內(nèi)容全面審核，由辦公室負(fù)責(zé)審核整理，詳見《內(nèi)部審核控制程序》； c)各部部長負(fù)責(zé)主持各分管下列例會(huì)： ，由生產(chǎn)部整理記錄（處理生產(chǎn)過程產(chǎn)生的問題和每月執(zhí)行計(jì)劃產(chǎn)生的問題）； 產(chǎn)前準(zhǔn) 備會(huì)在新項(xiàng)目投產(chǎn)前召開，由生產(chǎn)部整理記錄（處理產(chǎn)前接口問題）； 經(jīng)營工作會(huì)每季召開由生產(chǎn)部整理記錄（處理顧客相關(guān)的問題）； 合同評(píng)審會(huì)在合同簽定前召開，其中銷售合同、產(chǎn)品加工合同由生產(chǎn)部整理記錄（處理生產(chǎn)過程產(chǎn)生的問題）；詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》； ,由質(zhì)檢部整理記錄 (處理產(chǎn)品質(zhì)量和過程出現(xiàn)的問題 )。 、鑒定會(huì)對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審或投產(chǎn)鑒定 ,會(huì)議結(jié)束后由設(shè)計(jì)部整理資料 (確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果 )。新產(chǎn)品開發(fā)合同由生產(chǎn)部整理記錄 。 d)相關(guān)部門利用會(huì)議等方式在內(nèi)部與員工 進(jìn)行溝通 . 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄控制程序》 QCX/LSE 《內(nèi)部審核控制程序》 QCX/LSE 《糾正措施控制程序》 QCX/LSE 《預(yù)防措施控制程序》 QCX/LSE 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QCX/LSE 大連連順電子有限公司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 (質(zhì)量職責(zé)分配表 ) 版本 /修改 A/2 頁次 5/5 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào) 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì) 檢 部 設(shè) 計(jì) 部 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ● ● O O ● O O 文件要求 ● ● O O ● O O 管理承諾 ● ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● O O O O O O 質(zhì)量方針 ● O O O O O O 策劃 ● ● O O O O O 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● O O O O O O 管理評(píng)審 ● ● O O ● O O 資源的提供 ● O O O O O O 人力資源 ● O O O O O ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ● O O O O O O 工作環(huán)境 O O O O ● O 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ● O ● O O O 與顧客有關(guān)的過程 ● O O O O ● O 設(shè)計(jì)和開發(fā) ● O O ● O O 采購 O ● O ● O 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ● O O O O ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 O ● ● O 測(cè)量分析和改進(jìn)總則 ● O O ● O O O 監(jiān)視和測(cè)量 O ● O ● ● 不合格品控制 O ● O O O 數(shù)據(jù)分析 O ● O O O O 改進(jìn) ● ● O O ● O O ● :主要責(zé)任部門 O:相關(guān)職能部門 大連連順電子有限公司 管 理 評(píng) 審 版本 /修改 A/1 頁 次 1/2 目的和范圍 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求 . 適用于本公司的管理評(píng)審 . 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作 .批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告 . 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作 . 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審 ,提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料 ,并制訂和實(shí)施評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施 . 辦公室做好管理評(píng)審資料的收集 ,記錄 及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作 . 過程概述 計(jì)劃 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次 ,時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月 ,必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù) . 遇有下列影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性的情況 ,由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù) 。市場需要和經(jīng)營格局的重大變化 。公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 。國家有關(guān)質(zhì)量政策、法令、法規(guī)的修改 。重大質(zhì)量事故和顧客的嚴(yán)重投訴 . 評(píng)審內(nèi)容 a)GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的滿足程度 。 b)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況 。 c)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有 效性 。 d)審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核，外審的結(jié)果） 。 e)組織機(jī)構(gòu)的資源配置的適應(yīng)性 。 f)顧客的意見與質(zhì)量投訴的處理情況； g)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況及其有效性 。 h)市場需求、經(jīng)營業(yè)績及改進(jìn)的需要與機(jī)會(huì)等 . 準(zhǔn)備 管理者代表制定“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 ”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在評(píng)審前一周下達(dá) .有關(guān)部門按“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 ”要求提供管理評(píng)審所需資料 ,做好管理評(píng)審準(zhǔn)備 . 評(píng)審輸入 辦公室收集并按分工規(guī)定要求各有關(guān)部門提供如下資料 : a)審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核，外審的結(jié)果） 。 b)糾正和預(yù)防措 施的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證報(bào)告 。 c)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性及實(shí)現(xiàn)情況 。 d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 。 e)組織結(jié)構(gòu)、資源配備是否適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展的需要 。 f)用戶投訴處理和用戶的服務(wù)，顧客滿意度報(bào)告，市場需求 。 g)評(píng)審所依據(jù)的質(zhì)量體系文件等 . h)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； i)改進(jìn)的建議。 大連連順電子有限公司 管 理 評(píng) 審 版本 /修改 A/1 頁次 2/2 . 實(shí)施 a)總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議 。 b)公司及各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審 。 c)產(chǎn)品及其過程有效性的改進(jìn) 。 d)管理者代表匯報(bào)前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)部要求做專項(xiàng)或書面報(bào)告 。 e)管理評(píng)審要對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行研究、核實(shí) ,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析討論 .最終由總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性作出結(jié)論和指令 。 評(píng)審輸出 辦公室做好管理評(píng)審記錄 . 管理者代表根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫 “管理評(píng)審報(bào)告 ”,作為管理評(píng)審輸出 .其內(nèi)容包括 : a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)和改進(jìn) (包括對(duì)質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo)作出評(píng)價(jià) )。 b)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) 。 c)資源需求 。 d)本次管理 評(píng)審的輸出是下次管理評(píng)審的輸入 . 管理評(píng)審后的改進(jìn)和驗(yàn)證 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施過程及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ,以防止實(shí)施不到位 ,做好驗(yàn)證記錄并向總經(jīng)理報(bào)告 .具體按《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行 . 文件的改進(jìn)及質(zhì)量記錄的管理 如果管理評(píng)審引起文件更改 ,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》保管 . 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄 控制程序》 QCX/LSE 《糾正措施控制程序》 QCX/LSE 《預(yù)防措施控制程序》 QCX/LSE 大連連順電子有限公司 資 源 管 理 資 源 提 供 版本 /修改 A/0 頁次 1/1 資源是組織通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件 ,總經(jīng)理承諾確保其資源提供 .本公司所需資源包括人力資源 ,基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境等 . 人力資源 包括人員的培訓(xùn) ,意識(shí)和能力 ,是以財(cái)務(wù)部為主要責(zé)任部門 ,通過能力識(shí)別和培訓(xùn)以及相應(yīng)的激勵(lì)等措施提供 . 基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場所和相關(guān)的設(shè)施 ,設(shè)備 ,硬件 ,軟件和支持性服務(wù) .主要責(zé)任部門是生產(chǎn)部、設(shè)計(jì)部及相關(guān)部門 ,通過對(duì)設(shè)施的配備、維護(hù)保養(yǎng)保障 . 工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 .責(zé)任部門有辦公室、生產(chǎn)部及其它部門 ,通過創(chuàng)建明星企業(yè)達(dá)到符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求的工作生產(chǎn)環(huán)境來保障 . 大連連順電子有限公司 人力資源 版本 /修改 A/1 頁次 1／ 2 目的和范圍 根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所 從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)要求，選擇和培訓(xùn)勝任的人員。 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量體系有影響的各類員工。 職責(zé) 財(cái)務(wù)部 A） 負(fù)責(zé)編制部門負(fù)責(zé)人和產(chǎn)品項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的《崗位任職能力要求》； B） 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的編制與監(jiān)督實(shí)施； C） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和員工能力的考評(píng)管理； D） 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門 A） 負(fù)責(zé)編制本部門員工《崗位任職能力要求》； B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》和部門員工《崗位任職能力要求》的批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)部門負(fù) 責(zé)人和產(chǎn)品項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人《崗位任職能力要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的批準(zhǔn)。 過程概述 任職資格確定 對(duì)于影響質(zhì)量的人員資格要從教育程度、所受相關(guān)培訓(xùn)、工作經(jīng)歷及能力方面予以確定。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人（中層干部）和產(chǎn)品項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人《崗位任職能力要求》報(bào)總經(jīng)理審批，各部門負(fù)責(zé)人編制部門人員《崗位任職能力要求》匯總到勞資處作為人員選擇、安排、招聘和考評(píng)的主要依據(jù)。 大連連順電子有限公司 人力資源 版本 /修改 A/1 頁次 2／ 2 培訓(xùn) 在 識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力的基礎(chǔ)，確定培訓(xùn)要求。這些培訓(xùn)有： A） 新員工培訓(xùn)； B） 在崗的其人員培訓(xùn)。 每年 12 月下旬，財(cái)務(wù)部根據(jù)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》編制下一個(gè)年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門，并監(jiān)督實(shí)施。 培訓(xùn)有效性評(píng)估 員工培訓(xùn)后通過考試、實(shí)際操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的崗位工作能力并建立檔案。 對(duì)員工日常工作持續(xù)的能力評(píng)估方法有： 業(yè)績考評(píng)、現(xiàn)場觀測(cè)及會(huì)議評(píng)議等。這種評(píng)估也包括員工通過內(nèi)部溝通在質(zhì)量意識(shí)和對(duì)自身工作在質(zhì)量體系中的重 要性的認(rèn)識(shí)。 財(cái)務(wù)部根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保持管理。 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄控制程序》 QCX/LSE 《人力資源控制程序》 QCX/LSE 《崗位任職能力要求》 QGZ/LSE 大連連順電子有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施 版本 /修改 A/1 頁次 1／ 1 目的和范圍 識(shí)別并提供和維護(hù)未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施。 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)和運(yùn)輸?shù)取? 職責(zé) a) 各 部 門 負(fù)責(zé)確定和管理 本部門 所需設(shè)備。 b) 總經(jīng)理提供基礎(chǔ)設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場所和相應(yīng)的設(shè)施； b) 計(jì)算機(jī)硬件和軟件等； c) 支持服務(wù) :通訊、計(jì)算機(jī) . 過程概述 各部門 按《基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理規(guī)定》管理 基礎(chǔ)設(shè)施 。 本節(jié)引用文件 《基礎(chǔ)設(shè)施、