【文章內(nèi)容簡介】 文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 管理體系第59頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 管理體系 本銅川分站按照國認(rèn)實(shí)函（2001）141號(hào)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。體系文件對(duì)保持測活動(dòng)的公正性、誠實(shí)性、獨(dú)立性做出了相應(yīng)的規(guī)定。闡明了與質(zhì)量有關(guān)的政策，確定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系文件由《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》《質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃》四個(gè)層次構(gòu)成。質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 質(zhì)量手冊(cè) 第一層次 程序文件 第二層次 作業(yè)指導(dǎo)書 第三層次 其他質(zhì)量文件（記錄、表格、報(bào)告、文件） 第四層次 管理體系文件的宣貫由管理室制定出宣貫計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或各部門負(fù)責(zé)人組織宣貫。宣貫實(shí)施情況由管理室負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和做好記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督。陜煤化商品砼銅川分站管理體系職責(zé)分配情況詳見附件一。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 文件控制第510頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 文件控制 文件的編制：、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)由銅川分站負(fù)責(zé)人親自主持制訂；；；。 文件的審批和發(fā)布：，在發(fā)布之前應(yīng)授權(quán)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查并批準(zhǔn)使用，并建立識(shí)別質(zhì)量體系中文件當(dāng)前的制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等同的文件控制程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢的文件。，銅川分站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)記錄格式由檢測室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的編號(hào)：： QB/ “QB”表示企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)；“MT”表示陜煤化商品砼銅川分站“01”表示銅川分站代號(hào)；“1”表示質(zhì)量手冊(cè)文件代號(hào)；“XXXX”表示發(fā)布年號(hào)。 程序文件： QB/ XXXX “2”表示程序文件代號(hào)，其余表示同質(zhì)量手冊(cè)。 作業(yè)指導(dǎo)書： QB/ XXXX “3”表示作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)，其余表示同質(zhì)量手冊(cè)。 文件的發(fā)放和保管 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)發(fā)放到使用部門及場所，并建立發(fā)放記錄，注明受控狀態(tài)，保證相關(guān)人員都能使用相應(yīng)文件的授權(quán)受控有效版本。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 文件控制第511頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日文件使用部門及使用人員要妥善保管質(zhì)量管理體系文件，不得遺失。未經(jīng)銅川分站負(fù)責(zé)人同意，不得將文件轉(zhuǎn)借給銅川分站以外人員。 文件的修訂和廢止文件的批準(zhǔn)人定期對(duì)文件及其有效性進(jìn)行審查和評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。質(zhì)量體系文件的變更的申請(qǐng)、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，讓文件使用人員知道和理解，對(duì)于非受控文本，不作修改。及時(shí)地從所有使用處撤除無效或作廢的文件，因特殊需要保留的作廢文件，需加蓋“作廢”標(biāo)記，確保防止誤用無效或作廢文件；出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件，需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 、法規(guī)及政策性文件等外來文件，由資料員負(fù)責(zé)文件的有效性確認(rèn)，通過技術(shù)負(fù)責(zé)人跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的最新出版信息，防止使用失效文件。需要替換或更改的技術(shù)文件應(yīng)由使用人通過監(jiān)督員提出申請(qǐng)，經(jīng)銅川分站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員登記編號(hào)下發(fā)使用。 文件的標(biāo)識(shí) 本銅川分站質(zhì)量體系文件標(biāo)識(shí)包括：發(fā)布日期和（或）修訂標(biāo)識(shí)、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。 《文件控制程序》（QB/）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 檢測分包第512頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 檢測分包 分包的確定當(dāng)本銅川分站由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項(xiàng)檢測能力等未預(yù)料到的原因，需要合理利用社會(huì)資源進(jìn)行分包時(shí)，為防止引入來自外部銅川分站的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正可靠，檢測活動(dòng)應(yīng)分包給合格的分包方。合格分包檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證的銅川分站，如按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求通過評(píng)審、進(jìn)行工作的檢測機(jī)構(gòu)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)分包檢測機(jī)構(gòu)的相關(guān)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，質(zhì)量體系審核應(yīng)在分包合同簽定前進(jìn)行。 征求客戶的意見 本銅川分站除了調(diào)查、審核分包檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量資質(zhì)和質(zhì)量體系外，還應(yīng)將調(diào)查或?qū)徍艘约胺职囊鈭D用書面通知客戶，在得到客戶的書面同意后再實(shí)施分包活動(dòng)。分包時(shí)，本銅川分站對(duì)分包方的工作負(fù)責(zé)。由客戶或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。 分包合同的簽定技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)分包方的評(píng)審結(jié)果，在確認(rèn)分包檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系符合要求后，組織檢測室負(fù)責(zé)人，根據(jù)本銅川分站承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項(xiàng)檢測內(nèi)容提出詳細(xì)的分包檢測項(xiàng)目，與分包檢測機(jī)構(gòu)簽定一份正式分包檢測合同。 保存分包文件本銅川分站應(yīng)保存檢測中使用的所有分包方的注冊(cè)資料，并保存其工作符合認(rèn)證、認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。銅川分站由分包方完成的工作應(yīng)在檢測原始記錄中保存其檢測工作的記錄，并在出具的報(bào)告中注明。分包檢測機(jī)構(gòu)的名錄，對(duì)分包檢測室分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細(xì)調(diào)查記錄， 陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 檢測分包第513頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日分包協(xié)議和分包方出具的分包報(bào)告，分包檢測涉及的全部記錄應(yīng)由相關(guān)檢測技術(shù)負(fù)責(zé)人建檔，資料管理員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)和保管。 相關(guān)支持性文件《檢測分包控制程序》（QB/）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第514頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 服務(wù)和供應(yīng)品的確定 服務(wù)采購包括：a） 對(duì)銅川分站檢測工作質(zhì)量有影響的計(jì)量校準(zhǔn)、檢定服務(wù)；b） 對(duì)銅川分站檢測工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)工作；c） 對(duì)銅川分站檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。：a） 檢測工作中使用的測量儀器、試驗(yàn)設(shè)備和輔助設(shè)備；b） 檢測工作中所使用的消耗材料和試劑。C） 本銅川分站不涉及有毒有害物質(zhì)。 本手冊(cè)有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗(yàn)收本銅川分站確保所采購的、影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后才投入使用。所使用的如儀器校準(zhǔn)服務(wù)、加工服務(wù)以及供應(yīng)品應(yīng)符合檢測規(guī)定的要求。除此之外還應(yīng)保存所采取的符合性檢查或驗(yàn)證活動(dòng)的記錄。 采購文件的要求技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在物品采購文件中，描述所購供應(yīng)品和服務(wù)的資料，如采購形式、物品類別、等級(jí)、精確的標(biāo)識(shí)、規(guī)格、圖紙、檢查說明等技術(shù)資料，質(zhì)量要求和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人的審查和批準(zhǔn)。 對(duì)供應(yīng)商的合格評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名單，并保存這些評(píng)價(jià)的記錄。 相關(guān)支持性文件 《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》（QB/）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 合同評(píng)審第515頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 客戶要求的確認(rèn)簽定合同前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)客戶的檢測要求進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)客戶的檢測要求，使客戶的檢測要求得到正確、及時(shí)和有效的滿足。 合同評(píng)審的內(nèi)容： 對(duì)包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定，形成作業(yè)文件，并易于執(zhí)行人員理解和執(zhí)行； 本銅川分站應(yīng)有能力和資源使這些要求得到實(shí)現(xiàn)； 選擇適當(dāng)?shù)摹⒛軡M足客戶要求的有效的檢測方法； 要求和合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在檢測工作開始之前得到有效的解決，使每項(xiàng)合同都能為本銅川分站和客戶雙方所接受。 合同的變更在檢測工作開始后如果需要修改合同或標(biāo)書，技術(shù)負(fù)責(zé)人則應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同或標(biāo)書的評(píng)審過程，評(píng)審主持人員應(yīng)將所有修改后的內(nèi)容通知銅川分站內(nèi)外的所有受到影響的人員。 分包的處理若銅川分站需分包，在合同中明確表示，則對(duì)合同的評(píng)審內(nèi)容還應(yīng)包括被分包出去的所有檢測工作，評(píng)審時(shí)執(zhí)行《檢測分包控制程序》。 合同的偏離本銅川分站對(duì)所執(zhí)行合同或標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)及時(shí)通知委托檢測的客戶。 記錄的保存 為保證所簽合同、標(biāo)書的有效性，本銅川分站將保存包括檢測活動(dòng)的任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄，以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn) 陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 合同評(píng)審第516頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日行討論的所有有關(guān)記錄。 《合同評(píng)審程序》（QB/）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 申訴和投訴第517頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 申訴和投訴 申訴和投訴的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理、處理和答復(fù)申訴投訴的全部工作。 當(dāng)客戶申訴和投訴不成立時(shí)，應(yīng)耐心細(xì)致地向客戶解釋清楚，書面答復(fù)客戶。 當(dāng)客戶的申訴和投訴成立時(shí)，應(yīng)調(diào)查引起申訴和投訴的原因，并采取糾正措施予以改進(jìn)，同時(shí)以書面形式向客戶賠禮道歉。由于本銅川分站工作質(zhì)量原因給顧客造成損失時(shí)，及時(shí)與其商談，采取必要的賠償或補(bǔ)救。 當(dāng)客戶向法律機(jī)關(guān)投訴時(shí)，按法律機(jī)關(guān)的判決執(zhí)行。 客戶滿意度調(diào)查 本銅川分站每年定期主動(dòng)向客戶征求意見，了解客戶對(duì)本銅川分站服務(wù)的滿意程度，并將客戶意見作為工作改進(jìn)的依據(jù)。客戶滿意度調(diào)查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 記錄的保存質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將處理申訴投訴全部過程形成記錄文件，交資料管理員歸檔保存。必要時(shí)提交管理評(píng)審。 相關(guān)支持性文件 《申訴投訴處理程序》（QB/）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第518頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 糾正措施 措施負(fù)責(zé)人 糾正措施是在銅川分站工作中存在并已經(jīng)確認(rèn)了的不符合工作情況下進(jìn)行。糾正措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，按不符合工作類型，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。 原因分析實(shí)施糾正措施的人員應(yīng)仔細(xì)分析產(chǎn)生問題的所有原因，這種原因可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及其校準(zhǔn)等。 糾正措施的制定和實(shí)施當(dāng)不符合工作出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并針對(duì)產(chǎn)生問題的原因，制定能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟(jì)合理地安排糾正措施的實(shí)施，糾正措施的確定應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，應(yīng)切實(shí)有效，既經(jīng)濟(jì)又合理。當(dāng)糾正措施調(diào)查結(jié)果會(huì)導(dǎo)致對(duì)原程序的修改時(shí)，必須遵循《文件控制程序》，按規(guī)定修訂文件并經(jīng)批準(zhǔn)后加以實(shí)施。 糾正措施的驗(yàn)證負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施的人員要對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。 附加審核在實(shí)施了糾正措施以后，當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)本銅川分站是否符合其政策和程序有懷疑，甚至對(duì)本銅川分站是否符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》產(chǎn)生懷疑時(shí)，以確定糾正措施的正確性和有效性。 預(yù)防措施陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QB/—2014主題：管理要求 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第519頁 共24頁第 A版 第0次修改頒布日期：2014年01月20日 措施負(fù)責(zé)人預(yù)防措施是針對(duì)銅川分站工作中潛在不符合所采取的措施。預(yù)防措施由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織相關(guān)人員按潛在不符合工作類型，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。 鑒別潛在的不符合本銅川分站無論是在技術(shù)方面的還是在質(zhì)量體系方面，都應(yīng)收集、識(shí)別潛在的不合格信息，包括運(yùn)作趨勢和風(fēng)險(xiǎn)分析以及能力驗(yàn)證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，分析確定潛在的不符合原因和所需要的改進(jìn)工作。如需采取預(yù)防措施，則應(yīng)制訂、執(zhí)行和監(jiān)控這些預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機(jī)改進(jìn)和提高本銅川分站的工作質(zhì)量。 預(yù)防措施的選擇與實(shí)施本銅川分站制定了預(yù)防措施控制程序文件，該程序包括啟動(dòng)階段或者準(zhǔn)備階段和實(shí)施控制預(yù)防措施兩個(gè)方面。啟動(dòng)階段包括策劃、調(diào)查研究、分析信息資料、培訓(xùn)教育，以及在此基礎(chǔ)上制定出預(yù)防措施計(jì)劃，為實(shí)施與控制計(jì)劃奠定基礎(chǔ)，以確保其有效性。 記錄結(jié)果包括產(chǎn)生的原因、措施計(jì)劃的內(nèi)容以及結(jié)果。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求的程度。在銅川分站的管理體系運(yùn)行過程中，無論是對(duì)管理工作還是技術(shù)工作，一旦出現(xiàn)了不符合工作，不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，要執(zhí)行糾正措施程序。對(duì)于確定的潛在不符合的原因，及時(shí)制定預(yù)防措施，啟動(dòng)改進(jìn)工作，并實(shí)施預(yù)防措施。無論是采取糾正措施，還是實(shí)施預(yù)防措施，目的是對(duì)監(jiān)測站的管理體系實(shí)施改進(jìn)，不斷地提高