【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 組織編制公司質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布手冊(cè)外的體系文件()；f)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織協(xié)調(diào)()。g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作；a)負(fù)責(zé)人力資源的管理()；a)負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、作廢登記、借閱、收回及日常管理()；b)負(fù)責(zé)記錄的收集、保存、存貯()；c)負(fù)責(zé)員工的技術(shù)培訓(xùn)()；f)負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織實(shí)施()；g)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的檢查( )。h)負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（）； i)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析過(guò)程的策劃和監(jiān)控（）。g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的復(fù)制、審核和發(fā)放；k)負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件的編制及檢查；l)負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料計(jì)劃的提出。a)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（）；b)負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的控制（）；c)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，外包過(guò)程的驗(yàn)收()。d)負(fù)責(zé)不合格品的處置（）。e)負(fù)責(zé)日常的工藝文件的管理工作；f)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的工藝，圖紙工藝的審查，確定工藝文件種類(lèi)和工藝裝備；g)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查工作，指導(dǎo)工裝設(shè)備的使用；a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃（）；b)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過(guò)程的控制（）；c)負(fù)責(zé)所用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)（）；d)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理（）；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃安排、調(diào)度和管理；a)洽談、評(píng)審、承接合同／訂單，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的具體實(shí)施（）；b)負(fù)責(zé)供方/承包方評(píng)價(jià)、選擇、采購(gòu)的實(shí)施（）；c) 負(fù)責(zé)原料庫(kù)房管理()。a)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)（）；b)組織市場(chǎng)調(diào)研，收集顧客反饋的信息，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查（）。c)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、丟件、損壞、不適用情況的溝通。 ()；其他人員的職責(zé)權(quán)限見(jiàn)三層文件匯編。 公司總經(jīng)理在本公司管理層中指定一名成員為管理者代表。公司辦公室負(fù)責(zé)建立信息溝通和通報(bào)制度，以確保獲得必要的信息，使質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，滿足顧客的要求，以客戶(hù)調(diào)查、滿意度調(diào)查等形式收集顧客的要求和意見(jiàn)，必要時(shí)與質(zhì)量管理部門(mén)協(xié)商處理。公司內(nèi)部溝通的信息主要包括：顧客要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量狀況、產(chǎn)品交付質(zhì)量、顧客反饋、方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量管理體系有效性等。溝通的方式主要包括：口頭、電話、手機(jī)、報(bào)表、報(bào)告、會(huì)議、培訓(xùn)及各種文件、記錄等。管理評(píng)審是在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的基礎(chǔ)上或根據(jù)內(nèi)/外部要求對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并達(dá)到各相關(guān)方的滿意。恒岳煤機(jī)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，其時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，可根據(jù)實(shí)際情況增加管理評(píng)審的頻次； 評(píng)審輸入　　管理評(píng)審的輸入主要包括以下內(nèi)容：a）管理者代表提供內(nèi)、外質(zhì)量體系審核報(bào)告、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量和糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況及持續(xù)改進(jìn)建議；b）采購(gòu)部提供供方供貨情況、上次管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證情況、部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；銷(xiāo)售部提供顧客反饋及滿意度測(cè)量結(jié)果；c）各部門(mén)提供部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況、過(guò)程績(jī)效、資源要求及改進(jìn)建議；d）質(zhì)檢部提供產(chǎn)品符合性情況；a) 由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議；管理者代表提交內(nèi)部審核報(bào)告，介紹質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出管理體系改進(jìn)建議； b) 總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)產(chǎn)品資源進(jìn)行調(diào)配，改進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量，使質(zhì)量管理體系滿足并力爭(zhēng)超越受益者的需求；c) 形成管理評(píng)審決議。d) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部作好管理評(píng)審記錄。 評(píng)審輸出管理者代表編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告要對(duì)方針的適宜性、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況做出評(píng)價(jià)，對(duì)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，資源需求等做出規(guī)定。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至各部門(mén)。管理評(píng)審應(yīng)形成記錄并由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)保存。各相關(guān)單位貫徹落實(shí)管理評(píng)審決議，技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 6 資源管理為恒岳煤機(jī)配備必要的資源，使質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保持并改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意?！　」竟芾碚叽碜R(shí)別公司管理、執(zhí)行、驗(yàn)證各層次人員的需求，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任工作的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 管理者代表負(fù)責(zé)制定本公司的《崗位任職要求》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所必要的資歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，總經(jīng)理審批后作為人員選擇、安排的主要依據(jù)。管理者代表負(fù)責(zé)于每年年底對(duì)各崗位人員進(jìn)行能力適應(yīng)性評(píng)價(jià)，對(duì)于不能滿足本崗位能力要求的員工可采取培訓(xùn)、調(diào)崗、招聘等方式滿足。管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)人員評(píng)價(jià)情況及公司下一年度發(fā)展情況確定各類(lèi)人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗(yàn)人員，采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)審員，特殊工作人員等，最終以培訓(xùn)計(jì)劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。每年年底，管理者代表負(fù)責(zé)制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力。同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。　每次培訓(xùn)，均需對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估，可采取筆試（考試），口頭提問(wèn)，實(shí)踐操作等方式進(jìn)行。對(duì)培訓(xùn)效果未達(dá)到要求的，要實(shí)施培訓(xùn)、調(diào)離崗位等措施以確保滿足崗位能力的要求。每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷等送交辦公室，由辦公室在人員登記表上記錄。各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定并提供本公司為了達(dá)到服務(wù)的符合性配有所需的基礎(chǔ)設(shè)施，各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)所用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 辦公場(chǎng)所、庫(kù)房；b) 生產(chǎn)設(shè)備（包括硬件和軟件）、檢測(cè)設(shè)備；c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸車(chē)輛、電話、傳真機(jī)、信息系統(tǒng)等）。 　生產(chǎn)部根據(jù)使用部門(mén)的要求和公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)施申購(gòu)單》，注明設(shè)施的名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織具體實(shí)施。 采購(gòu)的設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的要與供方協(xié)商解決，驗(yàn)收合格后記錄設(shè)施的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容，由生產(chǎn)科進(jìn)行編號(hào)，填寫(xiě)在《設(shè)施臺(tái)帳》上。、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢a)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于登記管理。b)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備要嚴(yán)格按照設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求配備適宜的環(huán)境。c)對(duì)工作場(chǎng)所的管理由在該場(chǎng)所工作的相關(guān)部門(mén)管理，確保適宜的工作條件。d)日常運(yùn)行中無(wú)法排除的故障，應(yīng)報(bào)生產(chǎn)科檢修。生產(chǎn)科應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施臺(tái)帳》上。e)對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，報(bào)經(jīng)理審批后，由生產(chǎn)部登記在《設(shè)施臺(tái)帳》。f)。公司各部門(mén)根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和生活中人和物的因素，根據(jù)產(chǎn)品作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。公司應(yīng)確保生產(chǎn)環(huán)境干凈，且通風(fēng)良好；成品的儲(chǔ)存應(yīng)采取防雨措施，托輥封閉存放于廠房?jī)?nèi)，注意防銹。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)科對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，其輸出如下：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，公司產(chǎn)品需滿足顧客要求，具體產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本手冊(cè)2引用標(biāo)準(zhǔn)：b)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求，公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖見(jiàn)附錄C,其生產(chǎn)，檢驗(yàn)過(guò)程需嚴(yán)格按照《圖紙》、《設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》等執(zhí)行。c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，公司所有產(chǎn)品需嚴(yán)格按流程圖規(guī)定的檢驗(yàn)的試驗(yàn)進(jìn)行，合格后方可流入下道工序或出廠；d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，具體見(jiàn)《記錄清單》；當(dāng)需生產(chǎn)特定的產(chǎn)品或接收特定的合同時(shí)，公司需對(duì)特定產(chǎn)品或合同的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，策劃輸出需 對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源做出規(guī)定，最后形成質(zhì)量計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，引用文件，驗(yàn)收或接收準(zhǔn)則，實(shí)現(xiàn)流程，形成的記錄等內(nèi)容。公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括以下內(nèi)容：a)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求(包括交付及交付后的活動(dòng)的要求)；b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d)公司認(rèn)為必要的任何附加要求。為了滿足市場(chǎng)和顧客的需求，確保各種合同順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。銷(xiāo)售部部長(zhǎng)必須對(duì)各種合同，訂單進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)合同要求時(shí)間緊或數(shù)額較大時(shí)，需與總經(jīng)理、生產(chǎn)部共同評(píng)審。評(píng)審結(jié)果及所引起的必要措施的記錄應(yīng)按《記錄控制程序》保存。合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，評(píng)審內(nèi)容主要包括：a)顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化,b)雙方對(duì)產(chǎn)品的要求理解一致c)公司有能力滿足要求。當(dāng)顧客以電話或口頭提出要求時(shí)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)通過(guò)電話記錄、傳真等將顧客的要求書(shū)面化，并請(qǐng)顧客確認(rèn)（可通過(guò)電話重復(fù)或請(qǐng)顧客書(shū)面閱讀）。在合同評(píng)審中，評(píng)審人員根據(jù)合同有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)，或修改建議時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在《合同評(píng)審表》的備注欄中予以記錄。合同評(píng)審后由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同、協(xié)議并執(zhí)行。當(dāng)合同發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部要對(duì)合同修訂情況進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)需將合同的變更情況通知相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)須對(duì)變更再次進(jìn)行評(píng)審。企業(yè)要主動(dòng)通過(guò)各種方式向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，必要時(shí)形成宣傳材料，并每年進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。銷(xiāo)售部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)要及時(shí)、熱情解答并記錄，暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱(chēng)及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等部門(mén)研究后予以解答.當(dāng)發(fā)生顧客投訴時(shí)，各部門(mén)要將信息及時(shí)傳遞銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售部要按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 公司產(chǎn)品不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，已刪減。 本過(guò)程主要對(duì)公司原輔材料的采購(gòu)進(jìn)行控制。為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)部負(fù)責(zé)按采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響確定對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度。結(jié)果需明確在《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范》中。本公司主要從供方/外包方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格、運(yùn)輸條件、服務(wù)等方面對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，生產(chǎn)能力、價(jià)格、運(yùn)輸條件及服務(wù)主要采取