【文章內(nèi)容簡介】 計和開發(fā)輸出 通過工廠咨詢設(shè)計過程相關(guān)資源和活動所產(chǎn)生的成果，包括咨詢報告、技術(shù)條件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進行驗證和確認(rèn)形式予以表達。工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出包括：a) 工程咨詢產(chǎn)品滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b) 以及提供采購、服務(wù)的適當(dāng)信息；c) 包括或引用工程咨詢產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特征，并為工程項目建設(shè)全過程的設(shè)計咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求；e) 工程咨詢的輸出應(yīng)特別強調(diào)對工程建設(shè)項目至關(guān)重要的方面（如市場需求、環(huán)境影響、職業(yè)安全健康、可持續(xù)發(fā)揮等）。必要時，應(yīng)提交工程咨詢產(chǎn)品的專題咨詢/評價大綱、報告等文件；f) 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計輸出應(yīng)包含為工程建設(shè)項目提供決策的依據(jù)、評估建議和建設(shè)投資控制等框架，對其后續(xù)的工程建設(shè)過程起到關(guān)鍵的控制作用。工程咨詢設(shè)計的輸出無論采用何種形式，在設(shè)計輸出的支付前均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)。工程咨詢產(chǎn)品的評審目的在于評價工程咨詢工作各階段成果滿足要求的能力，以確定是否能轉(zhuǎn)入下一階段的工作，并識別和提出任何改進建議。a) 設(shè)計咨詢部項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程咨詢產(chǎn)品計劃的安排，及時組織系統(tǒng)的評價，對不同性質(zhì)，不同類型的設(shè)計咨詢產(chǎn)品，其評審階段、范圍、內(nèi)容要求和方式不同；評審階段的劃分可放在方案或初步咨詢意見形成后和咨詢圍殲交付前，或中間階段咨詢產(chǎn)品完成后進行；b) 評審性質(zhì)可分為專業(yè)性或綜合性；分項或整體性；初步或系統(tǒng)性等。對簡單的設(shè)計咨詢項目，通常一次評審可能就足夠了，但對大型復(fù)雜項目可能需要進行多次分級、分階段評審；c) 對工程咨詢產(chǎn)品評審的要求，以本階段的工程咨詢產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的能力作出評價；以及識別任何問題并提出必要的措施。工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計評審應(yīng)形成文件，由設(shè)計咨詢部編制《設(shè)計評審報告/記錄》；應(yīng)具有以下內(nèi)容：1) 評審工程咨詢產(chǎn)品名稱、特性、使用/操作的方便程度；2) 評審過程的內(nèi)容，意見和建議；3) 評審結(jié)論； 4) 評審會議主持人；5) 參加評審人員簽名；6) 評審日期。d） 必要時可邀請大專院校、設(shè)計院、業(yè)主和顧客代表參加評審。 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)驗證和確認(rèn)在工程咨詢產(chǎn)品適當(dāng)階段進行設(shè)計驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排對工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行驗證；設(shè)計和開發(fā)驗證是在設(shè)計評審之后，進行以下的驗證活動：a) 變換咨詢方法、途徑和手段；b) 與設(shè)計咨詢產(chǎn)品設(shè)計的文件與已證實的同類工程咨詢產(chǎn)品文件使用情況比較驗證； c)試驗和演示，用計算機或模型模擬或虛擬時實踐結(jié)果；d)對工程咨詢產(chǎn)品在過程中交付前有資格的授權(quán)人員校核、審查、專業(yè)會簽，這是通常采用的驗證方式。當(dāng)咨詢驗證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時，應(yīng)采取行營措施予以糾正，對驗證結(jié)果和采取的措施應(yīng)予記錄和保持。工程咨詢確認(rèn)的目的在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的使用要求，所指咨詢確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，而不是指項目建設(shè)完成后才真正完成的咨詢最終確認(rèn)。a) 對工程咨詢產(chǎn)品的確認(rèn)通常是由顧客（或業(yè)主）按合同中預(yù)定的工程建設(shè)項目的使用要求進行；這種要求可以是明確的，也可以是應(yīng)用各種技術(shù)手段模擬的；對確認(rèn)的時間、內(nèi)容、方式等，應(yīng)在工程咨詢策劃文件中予以確定。b) 工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)一般應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品文件交付前或工程建設(shè)項目正式實施前進行；對有的工程咨詢項目（如規(guī)劃設(shè)計等）可能要采取分階段進行確認(rèn)或先分項/分部確認(rèn)，后整體系統(tǒng)確認(rèn)方式。c)當(dāng)工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求時，應(yīng)采取有效措施予以改正。確認(rèn)結(jié)果和決定的必要措施應(yīng)予以記錄和保持。設(shè)計咨詢部應(yīng)識別工程咨詢設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時，應(yīng)對工程咨詢設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認(rèn)。并在實施前得到批準(zhǔn)。工程咨詢設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。a) 工程咨詢的更改對咨詢產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，因此必須予以控制。b) 工程咨詢更改主要指對已交付的工程咨詢產(chǎn)品的更改。工程咨詢過程中的更改，應(yīng)在評審、驗證階段解決。c) 首先應(yīng)先識別咨詢更改后的內(nèi)容和范圍，確定更改的必要性和可行性。d) 通常應(yīng)對工程咨詢更改在實踐前先進行評審、驗證和確認(rèn)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。但適應(yīng)根據(jù)該更改的重要性，影響范圍等具體情況，決定采用哪種適當(dāng)?shù)母姆椒?。e) 工程咨詢更改的評審，重點要考慮更改后對工程咨詢項目的其他部分及整體功能、性能方面的影響，以確定更改的合理性和適宜性、有限性。f) 工程咨詢的更改、更改評審的結(jié)果以及原更改引起的必要措施均應(yīng)予記錄并保持。5 歸檔 本文件所形成的記錄均由設(shè)計咨詢部負(fù)責(zé)、工程管理部、監(jiān)理咨詢部配合收集、整理和歸檔，并按工程項目建立項目檔案。6記錄 1）設(shè)計開發(fā)計劃/任務(wù)書；2）設(shè)計評審報告/記錄；3）設(shè)計驗證/確認(rèn)報告；4)設(shè)計咨詢（項目管理）設(shè)計開發(fā)計劃；程 序 文 件文件編號J/KKBO092016共1頁標(biāo)題： 勞務(wù)分包控制程序版 本 號A/0第 1頁 目的：對勞務(wù)分包（施工單位、設(shè)計單位）實施控制，確保按期滿足業(yè)主要求，使工程項目順利實施。適用范圍適用于勞務(wù)分包方的評價及選擇的控制工作。職責(zé) 項目管理部負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)主要求勞務(wù)分包方的選定工作及資料的收集。 設(shè)計咨詢部負(fù)責(zé)設(shè)計院的選定工作及資料的收集。 由分管副總牽頭進行分包方的評價工作。 分管副總負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的簽定。工作程序 勞務(wù)分包方的選定及資料收集 由項目管理部建立本項目的勞務(wù)分包方的初選名單，根據(jù)初選名單收集勞務(wù)分包單位的資質(zhì)證書、項目業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照等證明資料。 由設(shè)計咨詢部建立該項目的設(shè)計院《初選名單》，根據(jù)初選名單收集設(shè)計院的業(yè)績資料。 分包方的調(diào)查及評價由分管副總牽頭對分包方實施調(diào)查評價，調(diào)查內(nèi)容見《調(diào)查評價表》實施綜合評分，對滿足要求的分包方，提交并召開會議進行評價，并確定哪家為本項目的合格勞務(wù)分包方；評價實施形成的《勞務(wù)分包方名單》經(jīng)批準(zhǔn)后為有效。 勞務(wù)分包方的控制。 由分管副總與勞務(wù)分包方簽訂《協(xié)議書》明確各方的職責(zé)和權(quán)限，并由雙方負(fù)責(zé)人簽字生效。 提交的資料由設(shè)計咨詢部向設(shè)計院提交相應(yīng)的資料，由項目管理部施工單位提供相應(yīng)的工程資料，并填寫《資料移交單》。記錄 勞務(wù)分包初選名單 勞務(wù)分包名單 勞務(wù)分包方調(diào)查評價表 協(xié)議書 程 序 文 件文件編號J/KKBO102016共3頁標(biāo)題： 采購控制程序版 本 號A/0第 1頁對供方進行評價選擇，以確保采購原材料、配套物資質(zhì)量穩(wěn)定，價格合理。使采購的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。工程項目所需的原材料、發(fā)電機組、中央空調(diào)等配套物資供方的評價和采購控制。、發(fā)電機組、中央空調(diào)等配套物資供方的評價和采購控制。、質(zhì)優(yōu)價廉原則，并滿足下列條件： a) 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； b) 具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍； c) 具備良好的質(zhì)量信譽和資信狀況。： a) 以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；b) 供貨及時，服務(wù)態(tài)度良好。c)對供方的企業(yè)信息進行調(diào)查,包括企業(yè)\業(yè)務(wù)及質(zhì)量信息等. 由項目管理部會同市場營銷部、質(zhì)量保證部等到現(xiàn)場考察評價或通過調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)公司/廠家的技術(shù)力量、工藝設(shè)備能力、質(zhì)量管理、計量檢測手段、以往供貨業(yè)績、產(chǎn)品實物質(zhì)量、銷售服務(wù)、供貨能力等方面情況并填寫《供方能力調(diào)查評價表》。a)對通過質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的大中型企業(yè)可根據(jù)提供相關(guān)資料并由項目管理部填寫 《供方能力調(diào)查評價表》,經(jīng)分管總經(jīng)理審批后直接進入合格供方名單。b)對通過供方能力調(diào)查確定質(zhì)量優(yōu)良，價格合理，交貨及時，信譽較好的小型企業(yè)可根據(jù)實物質(zhì)量水平、交付能力等，填寫《供方能力調(diào)查評價表》，由總經(jīng)理審批進入《合格供方名單》。，及時向供方通報其質(zhì)量信息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。由項目管理部負(fù)責(zé)在合格供方復(fù)評前對供方的供貨質(zhì)量情況進行數(shù)據(jù)分析并傳遞復(fù)評相關(guān)信息。 a) 由市場營銷部按照供方評定準(zhǔn)則要求，對合格供方進行復(fù)評并填寫《合格供方復(fù)評記錄》并保存記錄。 b) 合格供方評價變更后應(yīng)及時通知各有關(guān)部門。 c) 復(fù)評完成后將有關(guān)資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司/廠家有通知供方進行整改，整改不合格取消供方資格。： a) 因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而沒有采取明確有效的糾正措施；b) 因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導(dǎo)至公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故；c）在供貨的及時性方面造成嚴(yán)重?fù)p失時。，且其整改措施的效果得到重新認(rèn)可后，仍可繼續(xù)參加評價侯選名單，但必須要比質(zhì)量、比信譽、比價格方能優(yōu)先考慮。a）項目管理部根據(jù)施工情況以及提供的采購資料、由項目管理部確定人員編制《采購清單》加蓋公章或合同章傳真到供方，必要時要求供方回傳。重要設(shè)備的采購由項目管理部人員與供方鑒定采購合同并雙方簽名蓋章。b)采購清單、采購合同中規(guī)定的技術(shù)要求并明確產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限；有特殊要求或需到供方現(xiàn)場驗證時在采購合同中明確，并注明到供方進行驗證的安排和放行驗證 產(chǎn)品的規(guī)定。 c）采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《采購清單》到很個供方進行采購，《采購清單》及其補充附頁均由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。，在《采購清單》上確認(rèn)后，才可辦理使用手續(xù)。 當(dāng)所采購的產(chǎn)品不具備驗證條件和驗證不合格時，可與供方聯(lián)系明確退貨或調(diào)換處理。，供方可以派專業(yè)檢查人員對采購物資所在需方處驗證，并對檢驗不合格的產(chǎn)品做好處理和打折。 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客有權(quán)在供方處驗證采購物資是否符合采購文件中規(guī)定的要求。 供方能力調(diào)查評價表 合格供方復(fù)評記錄 合格供方名單 采購清單 程 序 文 件文件編號J/KKBO112016共2頁標(biāo)題：監(jiān)理實施控制程序版 本 號A/0第1頁 目的通過對工程監(jiān)理管理項目協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位、提高監(jiān)理單位工作效率，確保被監(jiān)理工程圓滿完成驗收。 使用范圍本程序文件適用于公司總包和監(jiān)理分包過程對監(jiān)理工程項目過程控制。 職責(zé)；；、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。 程序 跟蹤服務(wù)協(xié)助選擇監(jiān)理單位投標(biāo)服務(wù)評估監(jiān)理成果三控二營一協(xié)調(diào)協(xié)助監(jiān)理合同簽訂、審批工作。，根據(jù)工程項目特點推薦監(jiān)視單位、審查監(jiān)理大綱，并協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位，并填寫《監(jiān)理單位評價評分表》。，確定監(jiān)理單位初選名單，簽訂監(jiān)理合同。，進一步落實對工程項目的質(zhì)量、投資進度控制和合同期管理節(jié)拍；協(xié)調(diào)督促工程項目質(zhì)量信息的收集、整理和傳遞，并溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與顧客/業(yè)主之間關(guān)系，填寫《現(xiàn)場跟蹤調(diào)查表》。，由項目負(fù)責(zé)人及時填寫《監(jiān)理工作評價報告單》。，填寫《監(jiān)理工程資料移交單》。 記錄 程 序 文 件文件編號J/KKBO122016共2頁標(biāo)題：工程項目管理控制程序版 本 號A/1第1頁 目的通過對工程項目實施有效的管理，保證顧客的要求得以貫徹實施，使各項工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足業(yè)主要求。 適用范圍 適用于本公司開展的工程項目管理活動。 職責(zé) 工程管理部組建工程項目管理組，確定人員。 工程管理部項目管理組負(fù)責(zé)編制工作計劃及實施。 工程管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的收集及相應(yīng)的技術(shù)交底。 工作程序 項目管理組的確定及計劃的編制。，并明確其職責(zé)和權(quán)限，建立《項目組人員清單》。 由項目管理組負(fù)責(zé)人編制《 項目工作計劃》，計劃由工程管理部負(fù)責(zé)人審批后實施。 獲取該項目的基礎(chǔ)資料。 由本項目負(fù)責(zé)人與市場經(jīng)營部、設(shè)計咨詢部做好技術(shù)交底手續(xù)，填寫 《技術(shù)交底交接單》并簽收。 在交底過程中對不清楚或不齊全的情況時，應(yīng)及時溝通并確保獲取。：業(yè)主要求 崗位職責(zé) 相關(guān)人員 驗證規(guī)范 規(guī)范工程項目策 劃各階段過程控 制采購產(chǎn)品驗 證技 術(shù)交 底確定項目負(fù) 責(zé) 人編 制施工計劃質(zhì)量員 項目負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品特性 防護/交付竣工驗收調(diào)試/校正階段性驗 收 項目組隨施工單位到達施工現(xiàn)場主要工作內(nèi)容是對計劃的實施情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》?！豆芾砣罩尽罚饕ū卷椖拷M人員的工作安排及當(dāng)天檢查的工作內(nèi)容、是否按技術(shù)要求實施