【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)和開發(fā)輸出 通過工廠咨詢設(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的成果，包括咨詢報(bào)告、技術(shù)條件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出包括：a) 工程咨詢產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b) 以及提供采購、服務(wù)的適當(dāng)信息；c) 包括或引用工程咨詢產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 標(biāo)出與工程咨詢產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的產(chǎn)品特征，并為工程項(xiàng)目建設(shè)全過程的設(shè)計(jì)咨詢和施工，以及后續(xù)的服務(wù)提出適當(dāng)信息和要求；e) 工程咨詢的輸出應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)對工程建設(shè)項(xiàng)目至關(guān)重要的方面（如市場需求、環(huán)境影響、職業(yè)安全健康、可持續(xù)發(fā)揮等）。必要時(shí)，應(yīng)提交工程咨詢產(chǎn)品的專題咨詢/評(píng)價(jià)大綱、報(bào)告等文件；f) 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包含為工程建設(shè)項(xiàng)目提供決策的依據(jù)、評(píng)估建議和建設(shè)投資控制等框架，對其后續(xù)的工程建設(shè)過程起到關(guān)鍵的控制作用。工程咨詢設(shè)計(jì)的輸出無論采用何種形式，在設(shè)計(jì)輸出的支付前均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)。工程咨詢產(chǎn)品的評(píng)審目的在于評(píng)價(jià)工程咨詢工作各階段成果滿足要求的能力，以確定是否能轉(zhuǎn)入下一階段的工作，并識(shí)別和提出任何改進(jìn)建議。a) 設(shè)計(jì)咨詢部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程咨詢產(chǎn)品計(jì)劃的安排，及時(shí)組織系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，對不同性質(zhì)，不同類型的設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品，其評(píng)審階段、范圍、內(nèi)容要求和方式不同；評(píng)審階段的劃分可放在方案或初步咨詢意見形成后和咨詢圍殲交付前，或中間階段咨詢產(chǎn)品完成后進(jìn)行；b) 評(píng)審性質(zhì)可分為專業(yè)性或綜合性；分項(xiàng)或整體性；初步或系統(tǒng)性等。對簡單的設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目，通常一次評(píng)審可能就足夠了，但對大型復(fù)雜項(xiàng)目可能需要進(jìn)行多次分級(jí)、分階段評(píng)審；c) 對工程咨詢產(chǎn)品評(píng)審的要求，以本階段的工程咨詢產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的能力作出評(píng)價(jià)；以及識(shí)別任何問題并提出必要的措施。工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)形成文件，由設(shè)計(jì)咨詢部編制《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告/記錄》；應(yīng)具有以下內(nèi)容：1) 評(píng)審工程咨詢產(chǎn)品名稱、特性、使用/操作的方便程度；2) 評(píng)審過程的內(nèi)容，意見和建議；3) 評(píng)審結(jié)論； 4) 評(píng)審會(huì)議主持人；5) 參加評(píng)審人員簽名；6) 評(píng)審日期。d） 必要時(shí)可邀請大專院校、設(shè)計(jì)院、業(yè)主和顧客代表參加評(píng)審。 工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)在工程咨詢產(chǎn)品適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)策劃的安排對工程咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證；設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是在設(shè)計(jì)評(píng)審之后，進(jìn)行以下的驗(yàn)證活動(dòng)：a) 變換咨詢方法、途徑和手段；b) 與設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品設(shè)計(jì)的文件與已證實(shí)的同類工程咨詢產(chǎn)品文件使用情況比較驗(yàn)證； c)試驗(yàn)和演示，用計(jì)算機(jī)或模型模擬或虛擬時(shí)實(shí)踐結(jié)果；d)對工程咨詢產(chǎn)品在過程中交付前有資格的授權(quán)人員校核、審查、專業(yè)會(huì)簽，這是通常采用的驗(yàn)證方式。當(dāng)咨詢驗(yàn)證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取行營措施予以糾正，對驗(yàn)證結(jié)果和采取的措施應(yīng)予記錄和保持。工程咨詢確認(rèn)的目的在于確保工程咨詢的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期的使用要求，所指咨詢確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，而不是指?xiàng)目建設(shè)完成后才真正完成的咨詢最終確認(rèn)。a) 對工程咨詢產(chǎn)品的確認(rèn)通常是由顧客（或業(yè)主）按合同中預(yù)定的工程建設(shè)項(xiàng)目的使用要求進(jìn)行；這種要求可以是明確的，也可以是應(yīng)用各種技術(shù)手段模擬的；對確認(rèn)的時(shí)間、內(nèi)容、方式等，應(yīng)在工程咨詢策劃文件中予以確定。b) 工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)一般應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品文件交付前或工程建設(shè)項(xiàng)目正式實(shí)施前進(jìn)行；對有的工程咨詢項(xiàng)目（如規(guī)劃設(shè)計(jì)等）可能要采取分階段進(jìn)行確認(rèn)或先分項(xiàng)/分部確認(rèn)，后整體系統(tǒng)確認(rèn)方式。c)當(dāng)工程咨詢產(chǎn)品確認(rèn)結(jié)果表明未能滿足規(guī)定或預(yù)期的使用要求時(shí)，應(yīng)采取有效措施予以改正。確認(rèn)結(jié)果和決定的必要措施應(yīng)予以記錄和保持。設(shè)計(jì)咨詢部應(yīng)識(shí)別工程咨詢設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對工程咨詢設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。工程咨詢設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。a) 工程咨詢的更改對咨詢產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，因此必須予以控制。b) 工程咨詢更改主要指對已交付的工程咨詢產(chǎn)品的更改。工程咨詢過程中的更改，應(yīng)在評(píng)審、驗(yàn)證階段解決。c) 首先應(yīng)先識(shí)別咨詢更改后的內(nèi)容和范圍，確定更改的必要性和可行性。d) 通常應(yīng)對工程咨詢更改在實(shí)踐前先進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。但適應(yīng)根據(jù)該更改的重要性，影響范圍等具體情況，決定采用哪種適當(dāng)?shù)母姆椒?。e) 工程咨詢更改的評(píng)審，重點(diǎn)要考慮更改后對工程咨詢項(xiàng)目的其他部分及整體功能、性能方面的影響，以確定更改的合理性和適宜性、有限性。f) 工程咨詢的更改、更改評(píng)審的結(jié)果以及原更改引起的必要措施均應(yīng)予記錄并保持。5 歸檔 本文件所形成的記錄均由設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)、工程管理部、監(jiān)理咨詢部配合收集、整理和歸檔，并按工程項(xiàng)目建立項(xiàng)目檔案。6記錄 1）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃/任務(wù)書；2）設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告/記錄；3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告；4)設(shè)計(jì)咨詢（項(xiàng)目管理）設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃；程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO092016共1頁標(biāo)題： 勞務(wù)分包控制程序版 本 號(hào)A/0第 1頁 目的：對勞務(wù)分包（施工單位、設(shè)計(jì)單位）實(shí)施控制，確保按期滿足業(yè)主要求，使工程項(xiàng)目順利實(shí)施。適用范圍適用于勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)及選擇的控制工作。職責(zé) 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)主要求勞務(wù)分包方的選定工作及資料的收集。 設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)院的選定工作及資料的收集。 由分管副總牽頭進(jìn)行分包方的評(píng)價(jià)工作。 分管副總負(fù)責(zé)勞務(wù)分包合同的簽定。工作程序 勞務(wù)分包方的選定及資料收集 由項(xiàng)目管理部建立本項(xiàng)目的勞務(wù)分包方的初選名單，根據(jù)初選名單收集勞務(wù)分包單位的資質(zhì)證書、項(xiàng)目業(yè)績、營業(yè)執(zhí)照等證明資料。 由設(shè)計(jì)咨詢部建立該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)院《初選名單》，根據(jù)初選名單收集設(shè)計(jì)院的業(yè)績資料。 分包方的調(diào)查及評(píng)價(jià)由分管副總牽頭對分包方實(shí)施調(diào)查評(píng)價(jià)，調(diào)查內(nèi)容見《調(diào)查評(píng)價(jià)表》實(shí)施綜合評(píng)分，對滿足要求的分包方，提交并召開會(huì)議進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定哪家為本項(xiàng)目的合格勞務(wù)分包方；評(píng)價(jià)實(shí)施形成的《勞務(wù)分包方名單》經(jīng)批準(zhǔn)后為有效。 勞務(wù)分包方的控制。 由分管副總與勞務(wù)分包方簽訂《協(xié)議書》明確各方的職責(zé)和權(quán)限，并由雙方負(fù)責(zé)人簽字生效。 提交的資料由設(shè)計(jì)咨詢部向設(shè)計(jì)院提交相應(yīng)的資料，由項(xiàng)目管理部施工單位提供相應(yīng)的工程資料，并填寫《資料移交單》。記錄 勞務(wù)分包初選名單 勞務(wù)分包名單 勞務(wù)分包方調(diào)查評(píng)價(jià)表 協(xié)議書 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO102016共3頁標(biāo)題： 采購控制程序版 本 號(hào)A/0第 1頁對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，以確保采購原材料、配套物資質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理。使采購的物資符合規(guī)定的要求，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。工程項(xiàng)目所需的原材料、發(fā)電機(jī)組、中央空調(diào)等配套物資供方的評(píng)價(jià)和采購控制。、發(fā)電機(jī)組、中央空調(diào)等配套物資供方的評(píng)價(jià)和采購控制。、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉原則，并滿足下列條件： a) 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； b) 具備相應(yīng)的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍； c) 具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。： a) 以往提供的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；b) 供貨及時(shí)，服務(wù)態(tài)度良好。c)對供方的企業(yè)信息進(jìn)行調(diào)查,包括企業(yè)\業(yè)務(wù)及質(zhì)量信息等. 由項(xiàng)目管理部會(huì)同市場營銷部、質(zhì)量保證部等到現(xiàn)場考察評(píng)價(jià)或通過調(diào)查和供方提供資料，了解生產(chǎn)公司/廠家的技術(shù)力量、工藝設(shè)備能力、質(zhì)量管理、計(jì)量檢測手段、以往供貨業(yè)績、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、銷售服務(wù)、供貨能力等方面情況并填寫《供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》。a)對通過質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的大中型企業(yè)可根據(jù)提供相關(guān)資料并由項(xiàng)目管理部填寫 《供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》,經(jīng)分管總經(jīng)理審批后直接進(jìn)入合格供方名單。b)對通過供方能力調(diào)查確定質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格合理，交貨及時(shí)，信譽(yù)較好的小型企業(yè)可根據(jù)實(shí)物質(zhì)量水平、交付能力等，填寫《供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)表》，由總經(jīng)理審批進(jìn)入《合格供方名單》。，及時(shí)向供方通報(bào)其質(zhì)量信息。如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)通知其整改。由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)在合格供方復(fù)評(píng)前對供方的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并傳遞復(fù)評(píng)相關(guān)信息。 a) 由市場營銷部按照供方評(píng)定準(zhǔn)則要求，對合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)并填寫《合格供方復(fù)評(píng)記錄》并保存記錄。 b) 合格供方評(píng)價(jià)變更后應(yīng)及時(shí)通知各有關(guān)部門。 c) 復(fù)評(píng)完成后將有關(guān)資料放入合格供方檔案中，對檢查不合格的公司/廠家有通知供方進(jìn)行整改，整改不合格取消供方資格。： a) 因連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題而沒有采取明確有效的糾正措施；b) 因供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量問題導(dǎo)至公司產(chǎn)品重大質(zhì)量事故；c）在供貨的及時(shí)性方面造成嚴(yán)重?fù)p失時(shí)。，且其整改措施的效果得到重新認(rèn)可后，仍可繼續(xù)參加評(píng)價(jià)侯選名單，但必須要比質(zhì)量、比信譽(yù)、比價(jià)格方能優(yōu)先考慮。a）項(xiàng)目管理部根據(jù)施工情況以及提供的采購資料、由項(xiàng)目管理部確定人員編制《采購清單》加蓋公章或合同章傳真到供方，必要時(shí)要求供方回傳。重要設(shè)備的采購由項(xiàng)目管理部人員與供方鑒定采購合同并雙方簽名蓋章。b)采購清單、采購合同中規(guī)定的技術(shù)要求并明確產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限；有特殊要求或需到供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)在采購合同中明確，并注明到供方進(jìn)行驗(yàn)證的安排和放行驗(yàn)證 產(chǎn)品的規(guī)定。 c）采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的《采購清單》到很個(gè)供方進(jìn)行采購，《采購清單》及其補(bǔ)充附頁均由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。，在《采購清單》上確認(rèn)后，才可辦理使用手續(xù)。 當(dāng)所采購的產(chǎn)品不具備驗(yàn)證條件和驗(yàn)證不合格時(shí)，可與供方聯(lián)系明確退貨或調(diào)換處理。，供方可以派專業(yè)檢查人員對采購物資所在需方處驗(yàn)證，并對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品做好處理和打折。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在供方處驗(yàn)證采購物資是否符合采購文件中規(guī)定的要求。 供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)表 合格供方復(fù)評(píng)記錄 合格供方名單 采購清單 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO112016共2頁標(biāo)題：監(jiān)理實(shí)施控制程序版 本 號(hào)A/0第1頁 目的通過對工程監(jiān)理管理項(xiàng)目協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位、提高監(jiān)理單位工作效率，確保被監(jiān)理工程圓滿完成驗(yàn)收。 使用范圍本程序文件適用于公司總包和監(jiān)理分包過程對監(jiān)理工程項(xiàng)目過程控制。 職責(zé)；；、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。 程序 跟蹤服務(wù)協(xié)助選擇監(jiān)理單位投標(biāo)服務(wù)評(píng)估監(jiān)理成果三控二營一協(xié)調(diào)協(xié)助監(jiān)理合同簽訂、審批工作。，根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)推薦監(jiān)視單位、審查監(jiān)理大綱，并協(xié)助業(yè)主選擇監(jiān)理單位，并填寫《監(jiān)理單位評(píng)價(jià)評(píng)分表》。，確定監(jiān)理單位初選名單，簽訂監(jiān)理合同。，進(jìn)一步落實(shí)對工程項(xiàng)目的質(zhì)量、投資進(jìn)度控制和合同期管理節(jié)拍；協(xié)調(diào)督促工程項(xiàng)目質(zhì)量信息的收集、整理和傳遞，并溝通、協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與顧客/業(yè)主之間關(guān)系，填寫《現(xiàn)場跟蹤調(diào)查表》。，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)填寫《監(jiān)理工作評(píng)價(jià)報(bào)告單》。，填寫《監(jiān)理工程資料移交單》。 記錄 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO122016共2頁標(biāo)題：工程項(xiàng)目管理控制程序版 本 號(hào)A/1第1頁 目的通過對工程項(xiàng)目實(shí)施有效的管理，保證顧客的要求得以貫徹實(shí)施，使各項(xiàng)工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足業(yè)主要求。 適用范圍 適用于本公司開展的工程項(xiàng)目管理活動(dòng)。 職責(zé) 工程管理部組建工程項(xiàng)目管理組，確定人員。 工程管理部項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)編制工作計(jì)劃及實(shí)施。 工程管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的收集及相應(yīng)的技術(shù)交底。 工作程序 項(xiàng)目管理組的確定及計(jì)劃的編制。，并明確其職責(zé)和權(quán)限，建立《項(xiàng)目組人員清單》。 由項(xiàng)目管理組負(fù)責(zé)人編制《 項(xiàng)目工作計(jì)劃》，計(jì)劃由工程管理部負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 獲取該項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料。 由本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與市場經(jīng)營部、設(shè)計(jì)咨詢部做好技術(shù)交底手續(xù)，填寫 《技術(shù)交底交接單》并簽收。 在交底過程中對不清楚或不齊全的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通并確保獲取。：業(yè)主要求 崗位職責(zé) 相關(guān)人員 驗(yàn)證規(guī)范 規(guī)范工程項(xiàng)目策 劃各階段過程控 制采購產(chǎn)品驗(yàn) 證技 術(shù)交 底確定項(xiàng)目負(fù) 責(zé) 人編 制施工計(jì)劃質(zhì)量員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品特性 防護(hù)/交付竣工驗(yàn)收調(diào)試/校正階段性驗(yàn) 收 項(xiàng)目組隨施工單位到達(dá)施工現(xiàn)場主要工作內(nèi)容是對計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》?！豆芾砣罩尽?，主要包括本項(xiàng)目組人員的工作安排及當(dāng)天檢查的工作內(nèi)容、是否按技術(shù)要求實(shí)施