【文章內容簡介】 對發(fā)放的范圍確認。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發(fā)記錄表》和《審批單》，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認。 外來文件的控制要求、識別和發(fā)放。 a、組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》。 b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責： 外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件 通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。 記錄控制 公司制訂和實施Q/《質量記錄管理程序》，有效控制質量記錄的標識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。 各部門應按規(guī)定要求填寫質量記錄，確保質量記錄清晰、真實、有效。質量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以控制。 質量記錄的檔案管理： a、規(guī)定保存期； b、規(guī)定質量記錄收集、裝訂、標識編目、保存的職責和程序； c、質量記錄貯存環(huán)境； d、易于識別和檢索； e、處置；編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 管 理 體 系共6頁第6頁第0次修改 本公司暫無電子媒體質量記錄。5 相關文件 《文件控制程序》 Q/ 《質量記錄控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 承 諾共1頁第1頁第0次修改 管理承諾 本公司總裁確定按GB/T19001∶2000標準建立，實施和保持質量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品，增強顧客滿意。 為此，總裁履行如下職責： 、政策、法規(guī)，建立健全各級質量責任制，對企業(yè)質量工作負責。 ∶2000標準的質量體系，主持制定、頒布公司質量方針和目標。 ，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。 。 ，包括經過培訓的人員。 ，主持管理評審。 。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)以顧客為關注焦點共1頁第1頁第0次修改 以顧客為關注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 a、本公司的顧客為建設單位。 b、顧客當前的和未來的要求是：充分滿足建設單位合同要求。 c、確定為滿足顧客當前的和未來需求所必要的資源和能力。 d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)質 量 方 針共1頁第1頁第0次修改1 目的確定組織統一的宗旨和方向2 職責總裁負責制訂公司的質量方針3 公司的質量方針應形成文件，并在組織內得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應得到評審。 詳見《質量手冊》 最高管理者確定質量方針提供制定和評審質量目標框架。 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90% 。 機料科：為保證公司整體質量目標實現，保持機械利用率達到75%，完好率達到90% 。 安保科：按《二00二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產綜合目標管理責任書》所規(guī)定的內容，監(jiān)督公司各職能部門達到安全目標。 質監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質量的新要求、新政策、新信息，專研新技術、新工藝，確保在質量體系運行中使用最新的規(guī)范、標準。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)策 劃共2頁第1頁第0次修改1 目的 確定策劃的程序和方法，使質量管理體系能更有效地實現質量目標。2 范圍適用于公司質量目標和質量管理體系的策劃。3 職責 總裁確保充分的資源，確定機構人員，確定質量目標。 管理者代表負責組織建立、實施和保持質量體系。 各部門負責人確保質量方針、質量目標在本部門得到正確的理解和實施，并對質量體系的實施負責。 各部門根據組織的質量方針、質量目標制定本部門可測量的質量目標。4 程序概要 公司的質量目標詳見《質量手冊》。 管理者代表組織相關部門進行質量管理體系策劃。 質量管理體系策劃的時機。 按GB/T19001∶2000標準的要求建立質量管理體系，形成文件。 質量管理體系持續(xù)改進。 為持續(xù)改進Qms，在對Qms的變更進行策劃時，公司將安排好Qms新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期限。以確保保持Qms的完整性。 質量管理體系策劃所涉及內容及建立的形成文件的質量管理體系應滿足《質量手冊》。 組織將按如下程序進行Qms的策劃、建立形成文件的Qms。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)策 劃共2頁第2頁第0次修改 組織學習GB/T19001∶2000標準，掌握標準要求（或與94版比較，了解標準要求的變化）。 識別Qms所需的過程，決定質量管理體系的應用，刪減的細節(jié)及理由。 評估現有的Qms，識別現有體系文件的適宜性。 按GB/T19001∶2000標準要求修訂Qms文件。 按Qms文件運作。 內審、自我評價。 申請認證、注冊。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)職責、權限與溝通共1頁第1頁第0次修改1 目的 溝通可以促進組織內各職能和層次間的信息交流，從而增進Qms的有效性和持續(xù)改進。2 范圍 適用于Qms有效性的內部溝通3 職責 總裁應確保在公司內建立適當的溝通過程。 各部門按規(guī)定的程序就質量管理體系的有效性進行溝通。 質量管理部門負責各職能和層次之間的工作協調；收集、分析有關信息作為持續(xù)改進Qms的基礎。4 程序概要 體系文件應明確各職能、層次及過程之間的接口。 組織確定的溝通方式和過程一般包括質量例會、簡報、會議、布告欄，內部刊物等。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 評 審共2頁第1頁第0次修改1 目的 按計劃的時間間隔評審Qms，以確保其持續(xù)關鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對公司最高管理者（總裁）的質量管理體系的現狀、適宜性和有效性進行評審。3 職責 總裁負責管理評審活動。 管理者代表向總裁報告質量體系運行狀況；負責組織收集和提供管理評審所需資料；負責管理評審計劃的實施及組織協調工作。 各相關科、處負責準備提供與本部門工作有關的評審所需資料；負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 質監(jiān)科負責管理評審后的跟蹤檢查和驗證工作。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《管理評審控制程序》總裁主持管理評審，管理評審的時間間隔不超過一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評審應包括評價Qms改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 管理評審的輸入包括如下信息： 按《內部審核控制程序》進行的年度內部質量體系審核報告及糾正和預防措施的驗證。 質量體系對當前生產經營環(huán)境或內外部文件變化的適應性分析。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)管 理 評 審共2頁第2頁第0次修改 質量信息分析報告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內部質量異常、過程控制及資源狀況和工程質量等。 其它與本次評審要求有關的資料。 管理評審由管理者代表組織相關部門予以實施。 管理評審的輸出包括如下住處并形成文件。 質量體系對各項標準的符合性結論； 質量體系對實現質量方針、目標的有效性結論； 質量體系對外部市場環(huán)境的適應性結論； 內部質量審核情況結論； 質量目標達標情況分析結論； 預防措施實施情況結論； 工程質量對比分析結論； 施工合同執(zhí)行情況結論； 缺陷責任期工程質量分析結論。5 相關文件《管理評審控制程序》 Q/《內部審核控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié) 資 源 提 供共1頁第1頁第0次修改 公司總裁通過Qms策劃；產品實現過程的策劃，測量、分析、改進過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源主要應用于： a、為實現和保持現有Qms的有效性和持續(xù)改進Qms； b、滿足顧客要求從而增強顧客滿意。 識別Qms內外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)人 力 資 源共2頁第1頁第0次修改1 目的 從教育、培訓、技能和經驗四方面確保從事影響產品質量的工作人員是能夠勝任的。2 范圍適用于對從事影響產品質量的工作人員的能力的識別、管理。3 職責 質監(jiān)科對該程序歸口管理并具體負責工程技術人員的培訓管理。 機料科負責操作人員對機械設備使用的培訓、組織、管理。 安?？曝撠煂Π踩珕T和高危人員安全知識的培訓組織、管理。4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓和資格控制程序》，以明確影響產品質量的工作人員的能力，保證工作能力。 公司根據企業(yè)發(fā)展需要，確定質檢員、試驗員、內審員、所需的工作能力并根據其它人員需要制定年度培訓計劃，經管理者代表批準后組織實施。 培訓的方式采用內部培訓和外部培訓相結合。 針對新頒布的標準、規(guī)范、設備及帶有共性的問題由公司相關科室編寫出技術要點，以文件的形式下發(fā)至各工程處項目經理部及相關科室。 對從事特殊工作人的人員，應接受政府有關部門的培訓（外部培訓）經考核合格取得證書后方能上崗。 培訓工作包括對員工的意識教育。確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性。編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)人 力 資 源共2頁第2頁第0次修改 質監(jiān)科會同有關部門對采取措施的有效性進行評價。評價的方式包括：a、定期業(yè)績考核：消耗率、產量等。 b、內部質量體系考核中對人員的綜合評價。 c、日常的工作檢查。 由質監(jiān)科保存有關人員教育、培訓、技能和經驗的紀錄及評價的記錄。5 相關文件 《人員能力培訓和資格控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)基 礎 設 施共1頁第1頁第0次修改1 目的 確定、提供和維護為實現Qms過程及滿足顧客要求增進顧客滿意的基礎設施，確?；A設施是持續(xù)適宜的。2 范圍 適用于為達到產品符合要求所需的基礎設施的提供和管理。2 職責 機料科、工程處各自負責所屬生產設備、車輛歸口管理。 設備使用維護部門負責設備的正確使用、保養(yǎng)維護工作。根據工程生產和市場需要，機料科、工程處及時提出新增設備申請計劃。 項目經理部負責基礎設施的具體實施。4 程序概要 機料科和/或工程處負責會同有關部門識別公司對基礎設施的需求?；A設施包括： 生產、生活所用臨時房屋、可利用的現有建筑物，確保施工需要。 施工機械設備，確保滿足生產需要。 施工道路、電力設備、以及其它應有的設備在施工中確保暢通及使用。 過程設備的識別、提供、有效性驗證，維護保養(yǎng)具體按照《過程設備控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。5 相關文件 《實施性施工組織設計》 《過程設備控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/編號：Q/ZDJSC質 量 手 冊第A版章 節(jié)工 作 環(huán) 境共1頁第1頁第0次修改 1 目的確定并管理為實現產品滿足要求所需的環(huán)境要求。2 范圍 適用于對項目施工中工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3 職責 項目經理部對工程項目施工的工作環(huán)境、包括氣候影響，人員工作環(huán)境、設備運行環(huán)境及試驗工作環(huán)境歸口管理。4 程序概要 項目經理部確保產品滿足規(guī)定要求并增強顧客滿意所需的環(huán)境管理包括： 文明施工 環(huán)境保護 勞動保護 安全施工 項目經理部根據合同文件、國家及地方的法律法規(guī)要求，提供資源并建立相應的管理措施，并在《實施性施工組織設計》中予以明確。5 相關文件 《實施性施工組織設計》編號：Q/ZDJSC質 量