【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 式分“受控”與“非受控”版本，受控版本的標(biāo)識(shí)具有分發(fā)號(hào)落實(shí)到部門和各質(zhì)量責(zé)任工程師。c) 質(zhì)量手冊(cè)的修改按質(zhì)量文件控制實(shí)施。受控版本的質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時(shí)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個(gè)人不得私自轉(zhuǎn)讓，當(dāng)手冊(cè)換版時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，當(dāng)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)到辦公室辦理移交手續(xù)。 B層次程序文件有**個(gè)，有《材料控制程序文件》《焊接質(zhì)量控制程序文件》等。 C層次程序文件主要是工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄文件等。 作業(yè)(工藝) 文件管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第20頁(yè) 共69頁(yè)作業(yè)(工藝) 文件的歸口管理部門是技術(shù)部，負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝過程控制的策劃，主要體現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測(cè)、壓力試驗(yàn)等過程。 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃是對(duì)壓力管道安裝能夠有效地控制設(shè)備安全性能，并滿足質(zhì)量控制的要求；采用特定的質(zhì)量控制程序，針對(duì)壓力管道安裝項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，合理設(shè)置控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（檢查點(diǎn)、審查點(diǎn)、停止點(diǎn)和見證點(diǎn)）保證管道安裝滿足安全性能規(guī)定的要求。2015年10月30日發(fā)布 2015年11月01日實(shí)施管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第21頁(yè) 共69頁(yè)3文件和記錄控制 總則公司對(duì)所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，以確保在壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能遵循有效文件版本，辦公室是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實(shí)施《文件控制程序》，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、評(píng)審、發(fā)放等管理工作；技術(shù)部每年年初負(fù)責(zé)發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檔案的保管及管理工作。 a) 質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件、支持性文件等。 b) 技術(shù)文件：包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程等。 c) 外來文件：包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖樣等。還包括監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、開工告知及合格供方提供的各類資質(zhì)證明文件等。 d) 不同媒體的文件均應(yīng)在文件控制范圍之內(nèi)。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a) 各類文件（包括電子版文件）發(fā)布前由授權(quán)人審查其適用性和充分性，經(jīng)審批后發(fā)布，確保文件的充分性，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，經(jīng)再次評(píng)審與更新的各類文件必須進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可再發(fā)布。b) 《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量保證工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由辦公室審核、評(píng)審，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)發(fā)布；其他類型文件由相應(yīng)級(jí)別授權(quán)人審核并發(fā)布。 文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放 a) 文件發(fā)放時(shí)由文件編制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件主管部門統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以示文件受控，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)取人簽字并記錄，確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)各個(gè)場(chǎng)所都能得到文件的有關(guān)版本。b) 技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、收集、購(gòu)買、接收、保管、整理和發(fā)放。每年年初編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控，易于識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c) 施工技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、修改、回收等控制。 文件的使用a) 文件持有者要注意識(shí)別文件受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文件。管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第22頁(yè) 共69頁(yè)b) 文件的持有者不得將文件丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要及時(shí)收回作廢文件和失效文件，防止誤用。c) 作廢文件由歸口管理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀，因特殊需要保留的作廢文件應(yīng)以“作廢”作為標(biāo)識(shí)。 文件的更改a) 文件更改由該文件的原審批人進(jìn)行審批，必要時(shí)要進(jìn)行評(píng)審。b) 文件主管部門應(yīng)注明更改性質(zhì)，更改標(biāo)識(shí)，更改內(nèi)容、更改時(shí)間和更改人等內(nèi)容。 c) 文件更改要到文件的歸口管理部門備案。 文件的評(píng)審a) 外來文件由文件的使用部門和管理部門共同評(píng)審，每年初進(jìn)行一次，并納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，以表示受控。b) 技術(shù)文件由技術(shù)部每年初進(jìn)行一次評(píng)，并編工藝文件目錄，以示受控。c)。質(zhì)量體系文件更改時(shí)按情況進(jìn)行評(píng)審。 記錄控制 總則a) 公司對(duì)壓力管道安裝記錄實(shí)施有效控制，以確保記錄的有效性、真實(shí)性和完整性。確保質(zhì)量記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。壓力管道安裝檔案中的質(zhì)量記錄要設(shè)審核點(diǎn)，確保檔案中質(zhì)量記錄準(zhǔn)確性和可追溯性。b) 辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實(shí)施《記錄的控制程序》，各質(zhì)量有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制與管理。 質(zhì)量記錄的控制范圍a) 與壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b) 與壓力管道安裝施工質(zhì)量有關(guān)的記錄； c) 壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量有關(guān)的合格供方和顧客的記錄； d) 其它各類媒體的與質(zhì)量有關(guān)的記錄； 質(zhì)量記錄的控制要求a)辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)，并在每年年初發(fā)布質(zhì)量記錄清單。b) 質(zhì)量記錄清單內(nèi)容包括：序號(hào)、名稱、標(biāo)識(shí)、使用部門、保存期等。c) 各種質(zhì)量記錄的填寫要做到字跡清晰，填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，質(zhì)量記錄的更改、勘誤要符合程序文件的規(guī)定。管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第23頁(yè) 共69頁(yè)《文件控制程序》 《記錄控制程序》2015年10月30日發(fā)布 2015年11月01日實(shí)施管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第24頁(yè) 共69頁(yè)合同控制 合同控制范圍 壓力管道安裝合同的評(píng)審，旨在確保技術(shù)、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期限等方面滿足合同要求。、管道安裝合同評(píng)審的歸口管理部門。為了解識(shí)別顧客的需求和期望，達(dá)到顧客滿意，必須對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別。供應(yīng)部是采購(gòu)合同的評(píng)審歸口管理部門，與壓力管道安裝有關(guān)的要求包括：a) 顧客規(guī)定的要求。b) 顧客沒有規(guī)定、隱含或潛在的要求。c) 與壓力管道安裝有關(guān)的法律法規(guī)要求。d) 質(zhì)量管理體系的要求。 e) 壓力管道安裝交付及交付后的服務(wù)要求。 合同的評(píng)審工程部是合同評(píng)審的歸口管理部門。負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客服務(wù)、走訪、處理顧客反饋等過程的識(shí)別，并確定顧客需求。根據(jù)公司滿足顧客要求的能力在合同簽訂前進(jìn)行安裝有關(guān)要求的評(píng)審。a) 合同簽訂前，工程部對(duì)每一份合同進(jìn)行評(píng)審，合同評(píng)審的范圍與內(nèi)容要明確壓力管道安裝執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在合同評(píng)審記錄中記載。合同評(píng)審記錄在用戶檔案中保存。b) 合同評(píng)審的要求要確保壓力管道安裝要求得到的確定，所涉及的各項(xiàng)要求在工程合同中得到明確；與合同不一致的地方予以明確；壓力管道安裝合同要求的各項(xiàng)資源和能力，包括人員、設(shè)備、技術(shù)水平和檢測(cè)手段、工作環(huán)境等。c) 合同在執(zhí)行過程中，如簽約的任一方要求修改，應(yīng)由合同雙方對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行磋商，取得一致意見后，方可修改合同，并通知相關(guān)部門都清楚合同變更的有關(guān)內(nèi)容及要求。為了充分了解顧客需求，掌握顧客對(duì)公司工程質(zhì)量的信息，由工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通。溝通的內(nèi)容包括：有關(guān)壓力管道安裝的信息，有關(guān)合同的內(nèi)容處理及其修改情況，顧客的意見、期望，顧客的投訴等。 合同評(píng)審記錄 用戶檔案管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第25頁(yè) 共69頁(yè)5 設(shè)計(jì)控制壓力管道安裝均按顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙、文件和法律法規(guī)要求施工，我公司不具備壓力管道安裝設(shè)計(jì)資質(zhì)，因此刪減此設(shè)計(jì)控制要求。2015年10月30日發(fā)布 2015年11月01日實(shí)施管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第26頁(yè) 共69頁(yè)6材料、零部件控制 、零部件控制程序 材料、零部件采購(gòu)過程控制職責(zé)a) 供應(yīng)部是壓力管道安裝采購(gòu)過程的控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)原材料、焊接材料和外購(gòu)采購(gòu)過程控制；負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的評(píng)審,合格供方的評(píng)價(jià)、選擇、再評(píng)價(jià)、再選擇的控制工作；負(fù)責(zé)壓力管道安裝用管材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品的保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)材料質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)和處理。b) 質(zhì)量保證部是采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證歸口管理部門，負(fù)責(zé)原輔材料、管件、外購(gòu)件的檢驗(yàn)工作，并將采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果反饋到供應(yīng)部。c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方的評(píng)價(jià)與選擇，并于每年年初收集歸口管理部門的評(píng)價(jià)與選擇信息，發(fā)布《公司的合格供方名錄》，名錄發(fā)布前由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 材料、零部件供方的評(píng)價(jià)a) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容：供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對(duì)所提供產(chǎn)品的保證能力、交付后的服務(wù)能力；產(chǎn)品價(jià)格及交付期等情況。b) 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式：承認(rèn)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果并索取“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等證據(jù)，必要時(shí)質(zhì)量保證工程師組織供應(yīng)部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對(duì)供方實(shí)施第二方質(zhì)量體系認(rèn)證等方式。c) 對(duì)供方評(píng)價(jià)要求：依據(jù)對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容，由供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)范圍是依據(jù)對(duì)壓力管道安裝的影響程度確定；對(duì)確定的評(píng)價(jià)方式等均由部門決定。初步評(píng)價(jià)的結(jié)果形成的合格供方名錄，合格供方名錄內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、廠址、電話、電傳、郵編與聯(lián)系人。 d) 根據(jù)合格供方的供貨情況，供應(yīng)部要制訂選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并認(rèn)真實(shí)施以確保壓力管道安裝質(zhì)量。 建立合格供方檔案 由供應(yīng)部建立合格供方檔案，檔案的內(nèi)容包括：a) 供方的“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證明如“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等。 b) 供方產(chǎn)品簡(jiǎn)介及廣告宣傳等。 c) 供方調(diào)查結(jié)果報(bào)告。 d) 對(duì)供方第二方認(rèn)證結(jié)果報(bào)告。管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第27頁(yè) 共69頁(yè)e) 供方產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。 采購(gòu)文件 采購(gòu)文件的范圍 a) 采購(gòu)計(jì)劃。 b) 采購(gòu)合同、協(xié)議。 c) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 d) 電話采購(gòu)記錄。 采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和材質(zhì)等要求。 b) 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，交付期。 c) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收方式。d) 采購(gòu)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，應(yīng)在合同或采購(gòu)計(jì)劃中注明，采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施之前，由部門的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 合格供方名錄之外的采購(gòu)由于各種原因，如需要到合格供方名錄之外進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，擬定的采購(gòu)計(jì)劃要由質(zhì)量保證工程師對(duì)采購(gòu)計(jì)劃審批之后才可實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)實(shí)施。 材料控制 材料控制職責(zé) 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料、零部件的管理監(jiān)督控制工作。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)及材料的申請(qǐng)代用工作；負(fù)責(zé)原輔材料的保管、發(fā)放等項(xiàng)工作。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)原輔材料的入廠檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)材料、零部件標(biāo)識(shí)及可追溯性，并建立全過程控制的標(biāo)識(shí)記錄。 管理程序 采購(gòu)控制。 原輔材料的入廠驗(yàn)收 a) 入廠的壓力管道安裝用材料必須附有合格的質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書如果是復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證明書如不能隨同材料同時(shí)入廠，三天之內(nèi)必須到廠。b) 材料入廠后，應(yīng)放在待驗(yàn)區(qū)，有標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。保管員及時(shí)按訂貨單要求查對(duì)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗(yàn)收委托單會(huì)同質(zhì)量證明書管道公司文件編號(hào):Q/—2015質(zhì) 量 手 冊(cè)版 號(hào)：第一版第28頁(yè) 共69頁(yè)一起交給檢查員進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。c) 檢查員首先核對(duì)質(zhì)量證明書中的項(xiàng)目是否齊全，技術(shù)要求是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并質(zhì)量證明書后面打上標(biāo)識(shí)；在檢查外觀質(zhì)量同時(shí)，核對(duì)實(shí)物標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明書中相符后，填寫原材料外觀檢查記錄。d) 材料復(fù)驗(yàn)試樣檢查按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，理化室出具復(fù)驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。材料責(zé)任師確認(rèn)是否合格并將原輔材料分類編寫庫(kù)號(hào)，將復(fù)驗(yàn)結(jié)果通知材料庫(kù)。e) 復(fù)驗(yàn)結(jié)果由理化室填寫《理化檢驗(yàn)報(bào)告》，檢驗(yàn)不合格的原輔材料不得入庫(kù)，放到不合格區(qū)，掛好不合格標(biāo)記，通知供應(yīng)部立即退貨或處理。 原輔材料的保管、儲(chǔ)存與發(fā)放a) 鋼材庫(kù)要分區(qū)域管理,必須用標(biāo)牌標(biāo)識(shí), 分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。b) 入庫(kù)要辦理入庫(kù)手續(xù)，由保管員填寫材料標(biāo)牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、爐批號(hào)、庫(kù)號(hào)、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴(yán)禁混料。c) 鋼材存放擺放整齊有序,標(biāo)牌內(nèi)容齊全,清晰。鋼材存放要離地面不少于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕的庫(kù)房?jī)?nèi)。d) 保管員定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告庫(kù)存情況,應(yīng)熟悉庫(kù)內(nèi)物資的全面情況,發(fā)生情況問題及時(shí)處理,采取補(bǔ)救糾正和預(yù)防措施。 焊材庫(kù)管理a) 焊接材料，包括焊條、焊絲等，焊材庫(kù)管理設(shè)有一、二級(jí)庫(kù)；庫(kù)內(nèi)分待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴(yán)防混淆。b) 焊材一級(jí)庫(kù)負(fù)責(zé)焊條、焊絲的管理，保證庫(kù)房的干濕度不大于60%，溫度不低于零上5度，并做好日常監(jiān)控記錄。庫(kù)內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號(hào)和牌號(hào)，離墻和地面不得少于30厘米。c) 焊材二級(jí)庫(kù)負(fù)責(zé)焊條的烘干保溫、發(fā)放和回收過程的控制，要做好烘干、保溫、發(fā)放、回收等項(xiàng)記錄。發(fā)放焊條時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫焊條的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和庫(kù)存號(hào)。焊工用焊條焊接時(shí)必須使用焊條保溫筒，否則二級(jí)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)放。 材料使用過程的控制a) 材料的使用過程中要嚴(yán)防混料。庫(kù)號(hào)標(biāo)識(shí)移植及時(shí)準(zhǔn)確有可追溯性，余料及時(shí)退貨，嚴(yán)防混料。