【文章內容簡介】 SC03 《市場促銷計劃》 ? SC04《市場調研計劃 》 ? SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》 ? SC06 《新品鋪市規(guī)劃》 同時擬定下年度“銷售產品目錄”，并明確標出產品品名、規(guī)格、市場價格、下年度銷售狀態(tài)（本年度已銷售下年度繼續(xù)銷售 /本年度已銷售下年度以新產品替代 /本年度已銷售下年度停止銷售 /新產品） 10 月 24 日之前，市場部總監(jiān)審核完畢、簽字確認并將以上表格報營銷副總裁審核。 2 營銷副總裁審核 營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標和以前年度業(yè)務數(shù)據(jù)審核市場部報來的業(yè)務計劃表，審核不通過，提出明確的修改意見，市場部總監(jiān)調整，審核通過，返回市場部，同時營銷 副 中國最大的管理資源中心 11 總裁提請召開總裁辦公會，審批市場業(yè)務計劃。 3 總裁辦公會審批市場部計劃表（業(yè)務計劃） 10 月 26 日之前，總裁辦公會召開會議，對市場部遞交的以上 5張業(yè)務計劃表進行審批，對計劃的合理性及計劃與戰(zhàn)略目標的吻合程度進行評判。針對異常數(shù)據(jù)核實計劃編制方法和計劃數(shù)據(jù)來源。 若審核不通過，總裁辦公會提出修改意見，總裁秘書形成會議紀要，由部門總監(jiān)和部門預算編制人員調整，調整完畢重新由總裁辦公會審核。 4 預算管理崗 將表格移送至重點客戶部、南北中國銷售部、廣告部和集團研發(fā)中心 審批通過后，預算管理崗將以上表格備案， 10 月 28 日前移送至相關部門： ? SC01 《市場營銷策略與方案》、 SC02 《產品上市與退出計劃》、 SC03 《市場促銷計劃》、 SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》、 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至重點客戶部，做為重點客戶部編制KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》和 KA02《重點客戶年度銷售即市場費用計劃表》的依據(jù)。 ? SC01 《市場營銷策略與方案》、 SC02 《產品上市與退出計劃》、 SC03 《市場促銷計劃》、 SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》、 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至南北中國銷售部，做為南北 中國銷售部編制年度銷售計劃表的依據(jù)。 ? SC01 《市場營銷策略與方案》、 SC02 《產品上市與退出計劃》、 SC03 《市場促銷計劃》移送至廣告部，做為廣告部編制 GG01《年度廣告投放計劃表》、 GG02《年度廣告制作計劃表》、 GG03《年度公關活動計劃表》、 GG04《年度展覽計劃表》的依據(jù)。 ? SC02 《產品上市與退出計劃》移送至九鑫集團研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制 YF01《新產品研發(fā)計劃表》的依據(jù)。 ? SC03 《市場促銷計劃》和 SC04《市場調研計劃》做為財務部編制 FY02《 年 度九鑫日化營業(yè)費用預算表》的依據(jù)。 同時財務部根據(jù)“銷售產品目錄”測算產品的出廠價格。 5 市場部編制部門費用計劃 由市場部預算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結構和業(yè)務需要填寫： ? SC07《市場部人員需求計劃表》 ? SC08《市場部年度培訓需求計劃表》 中國最大的管理資源中心 12 ? SC09《市場部年度培訓計劃表》 ? SC10《市場部年度固定資產需求表》 ? SC11《市場部年度無形資產需求表》 ? SC12《市場部年度差旅費計劃表》 ? SC13《市場部年度招待費計劃表》 ? SC14《市場部年度辦公用品需求計劃表》 ? SC15《市場部年度 其他費用計劃表》 編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認并于 10 月 30 日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。 6 營銷副總裁審批 事業(yè)部營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、業(yè)務需要和以前年度業(yè)務數(shù)據(jù)審批市場部報來的各費用表，審批不通過，提出修改意見，市場部總監(jiān)調整，審批通過，于 11 月 2 日之前返回市場部總監(jiān)。 7 預算管理崗備案并移交相關部門 市場部總監(jiān) 11 月 2 日之前將各費用計劃表交預算管理崗匯總備案，預算管理崗將表格移送至相關部門： ? SC07《市場部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)。 ? SC08《市場部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS02《人力資源部年度培訓計劃表》的依據(jù)；移交行政事務部，做為行政事務部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關標準編制 XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 ? SC09《市場部年度培訓計劃表》移交人力資源部做為備案。 ? SC10《市場部年度固定資產需求表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ01《九鑫日化總部年度固定資產采購計劃表》的依據(jù)。 ? SC11《市場部年度無形資產需求表》移交行政事務部，做為行政事務部編 制 XZ03《九鑫日化總部年度無形資產采購計劃表》的依據(jù)。 ? SC12《市場部年度差旅費計劃表》做為財務部編制 CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 ? SC13《市場部年度招待費計劃表》做為財務部編制 CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 中國最大的管理資源中心 13 ? SC14《市場部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。 ? SC15《市場部年度其他費用計劃表》做為財務部編制 CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)。 （二） （南 /北）中國銷售部預算 編制流程 步驟 活動內容 流程說明 1 銷售部審核產品銷售目錄 “財務部預算編制流程”轉入，每年 10 月 26 日之前，南北中國銷售部總經(jīng)理收到預算管理辦公室轉來的下年度“產品銷售目錄”，根據(jù)市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見， 10 月 28 日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉入“財務部預算編制流程”。 2 銷售部下達分解指標、布置預算任務 預算啟動之后，每年 10 月 28 日，南北中國銷售部總經(jīng)理收到經(jīng)總裁辦公會審批通過的下年度“產品銷售目錄”和預算管理崗轉來的市場部業(yè)務計劃： ? SC01 《 市場營銷策略與方案》 ? SC02 《產品上市與退出計劃》 ? SC03 《市場促銷計劃》 ? SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》 ? SC06 《新品鋪市規(guī)劃》 以及財務部預算管理辦公室轉來的重點客戶部的業(yè)務計劃： ? KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》 ? KA02《重點客戶年度銷售及市場費用計劃表》 11 月 1 日之前，南北中國銷售部下發(fā)“關于省辦事處上報工作總結和預算編制啟動的通知 1”，將已經(jīng)總裁辦公會審批通過的銷售收入指標和費用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。啟動“省辦事處預算編制流程”。 3 南 /北銷售部總經(jīng)理“省辦事處預算編制流程”轉入， 11 月 8 日之前，南 /北銷售部總經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報的 SB01《省辦年度銷售計劃表》、 1 “通知”包括要求各省辦事處上報工作總結的要求和預算編制的步驟、時間要求，以及各省辦的收入和費用率指標 ，并以工作總結模板、省辦預算表格、事業(yè)部市場策略、重點客戶政策為附件。 中國最大的管理資源中心 14 審核 省辦事處銷售計劃表 CS01《城市聯(lián)絡處年度銷售計劃表》、 CS02《城市聯(lián)絡處年度銷售計劃表（分客戶）》，審核不通過，要求省辦事處經(jīng)理修改后重新上報審核。 4 銷售部文員填寫銷售部年度銷售計劃表 審核通過，則由銷售部文員匯總填寫 XS02《 X 中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認可，審核通過后于 11 月 10 日之前報營銷副總裁業(yè)務助理匯總處理。 5 營銷副總裁業(yè)務助理匯總填寫九鑫日化年度銷售計劃匯總表 營銷副總裁業(yè)務助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》 11 月 11日之前提交給營銷副總裁審核。 6 營銷副總裁審核九鑫日化年度銷售計劃表 營銷副總裁審核 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》 ，審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調整。審核通過后，營銷副總裁提請于 11 月 13 日之前 召開總裁辦公會，審批銷售部的銷售計劃表。 7 總裁辦公會審批銷售計劃 總裁辦公會審批 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》， 審批不通過則說明具體原因及修改意見并要求南北銷售部總經(jīng)理調整，調整后重新審批。 8 預算管理辦公室移交給相關部門 審批通過后由預算管理辦公室備案，并于 11 月 14日之前將 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》和 SB01《省辦銷售計劃表》移交給計劃物流部和財務部，做為計劃物流部編制 JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》、 JH04《年度要貨計劃表（匯總）》、 JH05《年度倉儲費用計劃表》、 JH06《年度運輸費用計劃表》的依據(jù)，以及財務部編制 SR01《 年度九鑫日化銷售收入預算表》的依據(jù)。 9 銷售部預 由銷售部預算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務需求編制、銷 中國最大的管理資源中心 15 算編制費用計劃 售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務需要填寫： ? SC03《銷售部人員需求計劃表》 ? SC04《銷售部年度培訓需求計劃表》 ? XS05《銷售部年度固定資產需求計劃表》 ? XS06《銷售部年度差旅費計劃表》 ? XS07《銷售部年度招待費計劃表》 ? XS08《銷 售部年度辦公用品需求計劃表》 ? XS09《銷售部年度其他費用計劃表》 ? XS10《各省辦年度工資匯總表》 編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認可， 11 月 15 日之前報營銷副總裁審核。 10 營銷副總裁審批費用計劃 11 月 15 日之前營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務需要和事業(yè)部相關標準審核銷售部各項費用計劃，審核不通過，提出調整意見，銷售部總經(jīng)理調整，審核通過，返回銷售部，并于 11 月17 日之前由銷售部預算編制人員遞交預算管理辦公室備案并移交相關部門。 11 預算管理辦公室移交相關部門 11 月 17 日預算管理 辦公室將銷售部的費用計劃移交相關部門： ? SC03《銷售部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務部，做為行政事務部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關標準編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 ? SC04《銷售部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS02《人力資源部年度培訓計劃表》的依據(jù)。 ? XS05《銷售部年度固定資產需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ01《九鑫日化總部年度固定資產采購計劃表》的依據(jù)。 ? XS06《銷售部年度差旅費計劃表》做為財務部編制 CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 ? XS07《銷售部年度招待費計劃表》做為財務部編制 CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。 ? XS08《銷售部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采 中國最大的管理資源中心 16 購計劃表》的依據(jù)。 ? XS09《銷售部年度其他費用計劃表》做為財務部編制 CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)。 ? XS10《各省辦年度工資匯總表》做為預算管理辦公室編制預算表 FY01《 年度九鑫日化各省 辦營業(yè)費用預算表》的依據(jù)。 （三） 省辦事處預算編制流程 步驟 活動內容 流程說明 1 省辦事處經(jīng)理將指標分解到各城市 “（南 /北中國）銷售部預算編制流程”轉入， 11 月 1 日省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達的“關于省辦事處上報工作總結和預算編制啟動的通知 2”，明確省辦事處的銷售任務和費用指標，根據(jù)省辦事處經(jīng)理對市場的分析和以前年度的業(yè)務數(shù)據(jù)， 11 月 2 日之前，將指標分解到所轄各城市聯(lián)絡處，并將上報工作總結的要求和城市