【文章內(nèi)容簡介】 SC03 《市場促銷計劃》 ? SC04《市場調(diào)研計劃 》 ? SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》 ? SC06 《新品鋪市規(guī)劃》 同時擬定下年度“銷售產(chǎn)品目錄”，并明確標(biāo)出產(chǎn)品品名、規(guī)格、市場價格、下年度銷售狀態(tài)（本年度已銷售下年度繼續(xù)銷售 /本年度已銷售下年度以新產(chǎn)品替代 /本年度已銷售下年度停止銷售 /新產(chǎn)品） 10 月 24 日之前，市場部總監(jiān)審核完畢、簽字確認(rèn)并將以上表格報營銷副總裁審核。 2 營銷副總裁審核 營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核市場部報來的業(yè)務(wù)計劃表，審核不通過，提出明確的修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場部，同時營銷 副 中國最大的管理資源中心 11 總裁提請召開總裁辦公會，審批市場業(yè)務(wù)計劃。 3 總裁辦公會審批市場部計劃表（業(yè)務(wù)計劃） 10 月 26 日之前，總裁辦公會召開會議，對市場部遞交的以上 5張業(yè)務(wù)計劃表進行審批，對計劃的合理性及計劃與戰(zhàn)略目標(biāo)的吻合程度進行評判。針對異常數(shù)據(jù)核實計劃編制方法和計劃數(shù)據(jù)來源。 若審核不通過，總裁辦公會提出修改意見，總裁秘書形成會議紀(jì)要，由部門總監(jiān)和部門預(yù)算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由總裁辦公會審核。 4 預(yù)算管理崗 將表格移送至重點客戶部、南北中國銷售部、廣告部和集團研發(fā)中心 審批通過后，預(yù)算管理崗將以上表格備案， 10 月 28 日前移送至相關(guān)部門： ? SC01 《市場營銷策略與方案》、 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》、 SC03 《市場促銷計劃》、 SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》、 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至重點客戶部，做為重點客戶部編制KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》和 KA02《重點客戶年度銷售即市場費用計劃表》的依據(jù)。 ? SC01 《市場營銷策略與方案》、 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》、 SC03 《市場促銷計劃》、 SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》、 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至南北中國銷售部，做為南北 中國銷售部編制年度銷售計劃表的依據(jù)。 ? SC01 《市場營銷策略與方案》、 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》、 SC03 《市場促銷計劃》移送至廣告部，做為廣告部編制 GG01《年度廣告投放計劃表》、 GG02《年度廣告制作計劃表》、 GG03《年度公關(guān)活動計劃表》、 GG04《年度展覽計劃表》的依據(jù)。 ? SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》移送至九鑫集團研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃表》的依據(jù)。 ? SC03 《市場促銷計劃》和 SC04《市場調(diào)研計劃》做為財務(wù)部編制 FY02《 年 度九鑫日化營業(yè)費用預(yù)算表》的依據(jù)。 同時財務(wù)部根據(jù)“銷售產(chǎn)品目錄”測算產(chǎn)品的出廠價格。 5 市場部編制部門費用計劃 由市場部預(yù)算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫： ? SC07《市場部人員需求計劃表》 ? SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃表》 中國最大的管理資源中心 12 ? SC09《市場部年度培訓(xùn)計劃表》 ? SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》 ? SC11《市場部年度無形資產(chǎn)需求表》 ? SC12《市場部年度差旅費計劃表》 ? SC13《市場部年度招待費計劃表》 ? SC14《市場部年度辦公用品需求計劃表》 ? SC15《市場部年度 其他費用計劃表》 編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于 10 月 30 日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。 6 營銷副總裁審批 事業(yè)部營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、業(yè)務(wù)需要和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批市場部報來的各費用表，審批不通過，提出修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審批通過，于 11 月 2 日之前返回市場部總監(jiān)。 7 預(yù)算管理崗備案并移交相關(guān)部門 市場部總監(jiān) 11 月 2 日之前將各費用計劃表交預(yù)算管理崗匯總備案，預(yù)算管理崗將表格移送至相關(guān)部門： ? SC07《市場部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)。 ? SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制 XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 ? SC09《市場部年度培訓(xùn)計劃表》移交人力資源部做為備案。 ? SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制 XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 ? SC11《市場部年度無形資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編 制 XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 ? SC12《市場部年度差旅費計劃表》做為財務(wù)部編制 CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 ? SC13《市場部年度招待費計劃表》做為財務(wù)部編制 CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 中國最大的管理資源中心 13 ? SC14《市場部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制 XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。 ? SC15《市場部年度其他費用計劃表》做為財務(wù)部編制 CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)。 （二） （南 /北）中國銷售部預(yù)算 編制流程 步驟 活動內(nèi)容 流程說明 1 銷售部審核產(chǎn)品銷售目錄 “財務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年 10 月 26 日之前，南北中國銷售部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見， 10 月 28 日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”。 2 銷售部下達分解指標(biāo)、布置預(yù)算任務(wù) 預(yù)算啟動之后，每年 10 月 28 日，南北中國銷售部總經(jīng)理收到經(jīng)總裁辦公會審批通過的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”和預(yù)算管理崗轉(zhuǎn)來的市場部業(yè)務(wù)計劃： ? SC01 《 市場營銷策略與方案》 ? SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》 ? SC03 《市場促銷計劃》 ? SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》 ? SC06 《新品鋪市規(guī)劃》 以及財務(wù)部預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的重點客戶部的業(yè)務(wù)計劃： ? KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》 ? KA02《重點客戶年度銷售及市場費用計劃表》 11 月 1 日之前，南北中國銷售部下發(fā)“關(guān)于省辦事處上報工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動的通知 1”，將已經(jīng)總裁辦公會審批通過的銷售收入指標(biāo)和費用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。啟動“省辦事處預(yù)算編制流程”。 3 南 /北銷售部總經(jīng)理“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入， 11 月 8 日之前，南 /北銷售部總經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報的 SB01《省辦年度銷售計劃表》、 1 “通知”包括要求各省辦事處上報工作總結(jié)的要求和預(yù)算編制的步驟、時間要求，以及各省辦的收入和費用率指標(biāo) ，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場策略、重點客戶政策為附件。 中國最大的管理資源中心 14 審核 省辦事處銷售計劃表 CS01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計劃表》、 CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計劃表（分客戶）》，審核不通過，要求省辦事處經(jīng)理修改后重新上報審核。 4 銷售部文員填寫銷售部年度銷售計劃表 審核通過，則由銷售部文員匯總填寫 XS02《 X 中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，審核通過后于 11 月 10 日之前報營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總處理。 5 營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總填寫九鑫日化年度銷售計劃匯總表 營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》 11 月 11日之前提交給營銷副總裁審核。 6 營銷副總裁審核九鑫日化年度銷售計劃表 營銷副總裁審核 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》 ，審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整。審核通過后，營銷副總裁提請于 11 月 13 日之前 召開總裁辦公會，審批銷售部的銷售計劃表。 7 總裁辦公會審批銷售計劃 總裁辦公會審批 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》， 審批不通過則說明具體原因及修改意見并要求南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整后重新審批。 8 預(yù)算管理辦公室移交給相關(guān)部門 審批通過后由預(yù)算管理辦公室備案，并于 11 月 14日之前將 XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》和 SB01《省辦銷售計劃表》移交給計劃物流部和財務(wù)部，做為計劃物流部編制 JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》、 JH04《年度要貨計劃表（匯總）》、 JH05《年度倉儲費用計劃表》、 JH06《年度運輸費用計劃表》的依據(jù)，以及財務(wù)部編制 SR01《 年度九鑫日化銷售收入預(yù)算表》的依據(jù)。 9 銷售部預(yù) 由銷售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、銷 中國最大的管理資源中心 15 算編制費用計劃 售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫： ? SC03《銷售部人員需求計劃表》 ? SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計劃表》 ? XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》 ? XS06《銷售部年度差旅費計劃表》 ? XS07《銷售部年度招待費計劃表》 ? XS08《銷 售部年度辦公用品需求計劃表》 ? XS09《銷售部年度其他費用計劃表》 ? XS10《各省辦年度工資匯總表》 編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可， 11 月 15 日之前報營銷副總裁審核。 10 營銷副總裁審批費用計劃 11 月 15 日之前營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需要和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核銷售部各項費用計劃，審核不通過，提出調(diào)整意見，銷售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過，返回銷售部，并于 11 月17 日之前由銷售部預(yù)算編制人員遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 11 預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門 11 月 17 日預(yù)算管理 辦公室將銷售部的費用計劃移交相關(guān)部門： ? SC03《銷售部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 ? SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。 ? XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制 XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 ? XS06《銷售部年度差旅費計劃表》做為財務(wù)部編制 CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 ? XS07《銷售部年度招待費計劃表》做為財務(wù)部編制 CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。 ? XS08《銷售部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制 XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采 中國最大的管理資源中心 16 購計劃表》的依據(jù)。 ? XS09《銷售部年度其他費用計劃表》做為財務(wù)部編制 CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)。 ? XS10《各省辦年度工資匯總表》做為預(yù)算管理辦公室編制預(yù)算表 FY01《 年度九鑫日化各省 辦營業(yè)費用預(yù)算表》的依據(jù)。 （三） 省辦事處預(yù)算編制流程 步驟 活動內(nèi)容 流程說明 1 省辦事處經(jīng)理將指標(biāo)分解到各城市 “（南 /北中國）銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入， 11 月 1 日省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達的“關(guān)于省辦事處上報工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動的通知 2”，明確省辦事處的銷售任務(wù)和費用指標(biāo)，根據(jù)省辦事處經(jīng)理對市場的分析和以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)， 11 月 2 日之前，將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報工作總結(jié)的要求和城市