【文章內(nèi)容簡介】 中將訂單的執(zhí)行情況反映給顧客,。c) 產(chǎn)品交付后,生控部要與顧客保持緊密聯(lián)系,從而收集顧客對產(chǎn)品的意見,接到顧客的查詢、抱怨時,需指定專人負(fù)責(zé)及時將信息通知有關(guān)部門進(jìn)行處理,并將結(jié)果反饋給顧客, 。 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 采購產(chǎn)品分類 本組織將采購產(chǎn)品分為四類：a) 主要生產(chǎn)原材料：直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的產(chǎn)品，本廠的主要生產(chǎn)原材料為“胚布”。b) 染化料:用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的物資。c) 重要設(shè)備的備件、配件：不構(gòu)成最終產(chǎn)品的組成部份，但會影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的物資。d) 包裝材料：非直接用于產(chǎn)品本身的，作為外觀包裝用的產(chǎn)品。 對供方的評價 各采購相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)需要及供方選擇標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的質(zhì)量、供貨能力、服 務(wù)情況、交貨期等進(jìn)行評定，填寫“供方評價表”,選擇合格的供方。經(jīng)審批列為 本組織“合格供方名單”并建立合格供方檔案。對重要的備件應(yīng)同時選擇幾家合 格的供方。行政部采購組負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄 。，由相關(guān)部門出具產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告，同時作出質(zhì)量是否合格的判定結(jié)論。 對第一次供應(yīng)物質(zhì)的新供方，除應(yīng)提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢Q驗(yàn)或驗(yàn)證。a) 對第一次提供胚布的供方，需提供樣品，樣品由品檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，同時作出質(zhì)量是否合格的判斷結(jié)論。b) 對染化料初次供貨的供方,需提供少量樣品，由中央測試化驗(yàn)室測試，出具測試報(bào)告，同時作出質(zhì)量是否合格的判斷結(jié)論。c) 對于比較重要的備件、配件的初次供貨的供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證，由工程倉評定合格后，作出是否合格的判斷結(jié)論。d) 對于包裝材料的供方，由中央倉進(jìn)行樣品驗(yàn)證，并出具合格結(jié)論。 供方產(chǎn)品屢次出現(xiàn)質(zhì)量問題時，采購部門應(yīng)對其資格進(jìn)行評審并作出:a) 繼續(xù)供貨,立即整改。b) 暫停供貨,限期整改。c) 停止供貨,取消供貨資格的決定。 行政部采購組對整改后的供方要做出評審,對繼續(xù)供貨,立即整改的供方,若不能立即整改的要暫停供貨,限期整改。對暫停供貨,限期整改的供方 到期能整改的,繼續(xù)供貨。到期不能整改的,取消其合格供方資格 。 ，對供方當(dāng)年供貨質(zhì)量、交貨 期、服務(wù)情況等方面進(jìn)行評價，并作出評價結(jié)論，評價不合格者應(yīng)在“合格供方單”中刪除，經(jīng)審批后重新建立和保存合格供方檔案。 采購計(jì)劃a) 對主要原材料—胚布的采購，由生控部根據(jù)生產(chǎn)訂單及庫存情況發(fā)出“購貨通知單”經(jīng)生控部主管級或以上簽批后實(shí)施采購。b) 染化料由染化料倉根據(jù)生產(chǎn)訂單情況和庫存情況填“染化料申購單”經(jīng)負(fù)責(zé)人簽核、審批后交由采購人員進(jìn)行采購。 c) 對于設(shè)備的采購由使用部門填寫“購置資產(chǎn)申請表”，采購組根據(jù)所購物品價格的不同，公司總經(jīng)理簽批，由采購組實(shí)施。d) 對包裝材料的采購，由中央倉收集各部門所需用量,填寫“物料申購單”，對重要備件、配件的采購,由工程倉編寫“工程零件倉庫訂料單”交采購組抄送“采購組物料批核記錄報(bào)表”由總經(jīng)理簽批,交行政部采購組實(shí)施 。 A 本組織的采購信息一般都表述在相關(guān)的采購文件中。 本組織的采購文件有: “物料申購單”、“采購組物料批核記錄報(bào)表”、“染化料申購單”、胚布“購貨 通知單”及附件。 a) “物料申購單”:用于采購設(shè)備的備件、配件和包裝材料,主要表述的采購信息有:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、物品用途等。b) “采購組物料批核記錄報(bào)表”:用于采購設(shè)備的備件、配件和包裝材料,主要表述的采購信息有:物品名稱、型號及規(guī)格、單位、申購數(shù)量、物料報(bào)價、單價、供貨地址、類型等。c) “染化料申購單”:用于采購染化料,主要表述的采購信息有:名稱、代號、規(guī)格、數(shù) 量、總量、送貨日期、工場現(xiàn)存量等。d) 胚布“購貨通知單” :用于采購胚布,主要表述的采購信息有:客戶、批號、布類、紗別、花紋、編號、針吋數(shù)、交期、送貨地址、數(shù)量等。e) 采購文件的“附件”是表述上述采購信息以外的其它信息:如1) 采購物資樣品；2) 規(guī)范的樣品圖；3) 技術(shù)工藝要求，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；4) 適當(dāng)時還包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，及對質(zhì)量管理體系的要求等附加采購信息 。B本組織的采購文件由行政部采購組保管。采購文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購的實(shí)施 a) 行政部采購組根據(jù)批準(zhǔn)的“物料申購單”，按照《采購管理規(guī)定》在合格的 供方實(shí)施物資的采購。 b) 如與供方簽定有采購合同，需部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 c) 緊急采購: 在需求緊急情況下，請購部門應(yīng)闡明緊急購買原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，在“物料申購單”上加蓋 “特急” 章，交行政部采購組審核，并做好緊急處理。 d) 采購人員應(yīng)按生產(chǎn)進(jìn)度對所采購物資進(jìn)行跟進(jìn)，確保生產(chǎn)的需要。e) 采購員在處理質(zhì)量爭議時，以相關(guān)合同法及有關(guān)訂購物資的相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求作為處理依據(jù)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：a) 胚布的驗(yàn)證,染化料由中央倉和中央化室IQC驗(yàn)證，如有質(zhì)量問題經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人恊商后作不同投訴處理。與供方交涉，協(xié)商或 退貨事宜由福田化工負(fù)責(zé) 。b)包裝材料由中央倉進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格則進(jìn)倉待用，不合格則由中央 倉與供方協(xié)商解決退貨或重購。c) 生產(chǎn)設(shè)備零配件購回后由工程倉進(jìn)行驗(yàn)證，如果產(chǎn)品符合采購要求，則入倉待用；如不符合要求，由中央倉負(fù)責(zé)退貨，必要時采購員會同申購人員到貨源處驗(yàn)證。d) 本組織需要到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證采購物資時，由行政部采購組會同有關(guān)部門參加。事先應(yīng)與供方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成一致意見，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)有記錄。e) 顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定顧客在本公司或供方現(xiàn)場對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，本組織應(yīng)給予協(xié)助并作出安排。但顧客的驗(yàn)證不能用作本組織對采購產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，顧客的驗(yàn)證也不能免除本組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任和顧客對產(chǎn)品的拒收。 采購過程的有關(guān)記錄、按《記錄控制程序》進(jìn)行管理 。 生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和接受 a)經(jīng)過評審的顧客訂單，生控部用“生產(chǎn)通知單”的形式通知生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)人授權(quán)的人確認(rèn)。 b) 生控部根據(jù)“生產(chǎn)通知單”開出“流轉(zhuǎn)卡”，用作生產(chǎn)實(shí)施時，隨過程運(yùn)行的表述產(chǎn)品特性的信息數(shù)據(jù)。 c) 各生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)通知單”，從總體策劃生產(chǎn)，根據(jù)流轉(zhuǎn)卡，具體準(zhǔn)備、實(shí)施生產(chǎn)。 生產(chǎn)的準(zhǔn)備a) 各生產(chǎn)部門根據(jù)“流轉(zhuǎn)卡”的要求，確定產(chǎn)品特性要求，對顧客有明確規(guī)定的，按顧客規(guī)定執(zhí)行，對顧客沒有明確規(guī)定的，按本組織的規(guī)定執(zhí)行。b) 根據(jù)產(chǎn)品特性要求，各部門對生產(chǎn)過程進(jìn)行識別，確定生產(chǎn)工藝，組織、采用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和人力資源，必要時確定所使用的相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，從而規(guī)劃生產(chǎn)實(shí)施。c) 各生產(chǎn)部門確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)。 化室調(diào)方配色→備布→煮漂染色→現(xiàn)場對色→脫水→干布→中檢查布→對色→出單整理部 。 整理部 開邊→排單→抓毛、剪毛、磨毛、燒毛→H定型→剪辦送測試規(guī)格→品檢部。d) 備齊所需的生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置，其能力必須滿足產(chǎn)品要求，并按質(zhì)量手冊【】和【】條款規(guī)定進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好性。 生產(chǎn)的實(shí)施 各生產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工作單，負(fù)責(zé)組織 生產(chǎn)實(shí)施。a) 染部按照“染部生產(chǎn)計(jì)劃控制”，“染色工藝”及相關(guān)的操作規(guī)程，完成“染部工作單”內(nèi)容，即完成染色、漂白等工藝；c) 整理部根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出“整理部工作單”完成各項(xiàng)要求以及磨毛、抓毛、剪毛等特別工藝和規(guī)格定型等等。d)各生產(chǎn)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)卡內(nèi)容要求，開出本部門相應(yīng)的工作單，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實(shí)施。 各生產(chǎn)部門要嚴(yán)格執(zhí)行各自作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的有關(guān)控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定，從而實(shí)施對關(guān)鍵控制點(diǎn)的重點(diǎn)管理。 染部要嚴(yán)格執(zhí)行自己作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的有關(guān)控制“煮布”、“絲光”過程的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定，從而實(shí)施對“煮布”、“絲光”特殊過程的特殊管理。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量本組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容包括：a) 各部門員工在生產(chǎn)實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位職責(zé)”、“操作規(guī)范”、 “安全操作規(guī)范”、“現(xiàn)場管理制度”、“交接班制度”等，做好本崗位工作。當(dāng)班管理人員不定期進(jìn)行督促檢查并做好相關(guān)記錄。b) 各部門負(fù)責(zé)人要掌握生產(chǎn)狀況，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)及時采取措施，以確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。c) 各生產(chǎn)部門要對控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；染部要對控制“煮布”、過程的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；從而實(shí)施對關(guān)鍵控制點(diǎn)和特殊過程的監(jiān)視和測量 。d) 染部通過染色半成品布的檢驗(yàn),整理部通過整理半成品布的檢驗(yàn),測試化室和品檢部通過對成品布的內(nèi)在和外在的質(zhì)量檢驗(yàn),系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。 成品布經(jīng)檢驗(yàn)后要形成記錄，檢驗(yàn)評審合格的成品布要得到品檢部領(lǐng)班級或以上人員的批準(zhǔn)才可入庫。 產(chǎn)品的交付和交付后的活動a) 品檢部包裝組負(fù)責(zé)將已包裝好的產(chǎn)品送交指定的產(chǎn)品存放地點(diǎn) 倉務(wù)部的成品倉。b) 交付前必須檢查產(chǎn)品包裝有無缺損,標(biāo)識有無脫落,如發(fā)現(xiàn)有類似情況,應(yīng)抽出堆放,及時予以糾正后方可交付。c) 生控部負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品售后服務(wù)工作，包括顧客滿意和報(bào)怨信息 的收集及投訴的處理等 。 對生產(chǎn)運(yùn)作各階段使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品,以防不同品種,不同批號產(chǎn)品的混用,并在必要時可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性. 胚布的標(biāo)識和追溯a) 倉務(wù)部負(fù)責(zé)胚布的標(biāo)職,胚布入倉采用胚布本身的標(biāo)識,標(biāo)識的內(nèi)容有產(chǎn)品的名稱、布類規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,胚布入倉存放要做好存放位置的標(biāo)識.b) 倉務(wù)部對胚布進(jìn)行外觀檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的胚布按以上a)的要求作標(biāo)識,檢驗(yàn)不合格的胚布要分開存放,并作出標(biāo)識,以免混淆.c) 胚布發(fā)貨出倉時,倉務(wù)部要做好