【正文】 有效性的改進(jìn) 。 質(zhì)管辦做好“管理評(píng)審記錄”,會(huì)后編寫(xiě)“管理評(píng)審報(bào)告”,經(jīng)管理者代表審核, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各部門(mén),質(zhì)管辦保存一份。,行政部和工程部具體執(zhí)行,并實(shí)施對(duì)所提供資源的有效管理 。 對(duì)于質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，組織通過(guò)實(shí)施招聘、崗位調(diào)動(dòng)和培訓(xùn)等措施來(lái)滿足崗位人員能力規(guī)定要求，具體見(jiàn)行政部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)《人事管理規(guī) 定》和《培訓(xùn)管理規(guī)定》。c) 各員工工作、活動(dòng)對(duì)組織質(zhì)量的現(xiàn)實(shí)和潛在的重要性。 以上內(nèi)容應(yīng)包含在各種培訓(xùn)的內(nèi)容當(dāng)中。 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別和要求 : 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括:a) 廠房、辦公室和相關(guān)設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足以下要求 a)能確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)由工程部按工程部作業(yè)指導(dǎo)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定》進(jìn)行大修、日常檢修、日常保養(yǎng)和故障維修,并填寫(xiě)相關(guān)的維修保養(yǎng)記錄,故障修 理后的設(shè)備需經(jīng)使用部門(mén)驗(yàn)收簽字碓認(rèn)。 工程部根據(jù)設(shè)備分布地點(diǎn)、部門(mén)及數(shù)量和使用狀態(tài)等建立設(shè)備臺(tái)賬,編制主要設(shè)備清單,并對(duì)與設(shè)備有關(guān)的數(shù)據(jù)予以管理。 原材料、成品、半成品、各種運(yùn)輸工具等實(shí)行定位擺放，并按規(guī)定做好機(jī)臺(tái)和現(xiàn)場(chǎng)的整理、整頓、清掃、清潔工作，以保持道路暢通、工作場(chǎng)所整潔。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 確定產(chǎn)品能夠滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的質(zhì)量目標(biāo)。 特定(特殊)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的編制: 質(zhì)量計(jì)劃編制的時(shí)機(jī): 當(dāng)某一產(chǎn)品要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同,而現(xiàn)有資源(如技術(shù)裝備、工藝要求、測(cè)試手段、人員技能要求等)不能滿足產(chǎn)品要求的特定(特殊)產(chǎn)品應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃,對(duì)本組織質(zhì)量管理體系文件覆蓋范圍內(nèi)的常規(guī)產(chǎn)品不需編制質(zhì)量計(jì)劃 。 d) d)本組織確定的任何附加要求。 評(píng)審的內(nèi)容a) a)評(píng)審本組織是否能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量的要求。 c) 評(píng)審時(shí)若發(fā)現(xiàn)存在技術(shù)和資源上不足時(shí),由生控部提出,相關(guān)部門(mén)跟進(jìn)實(shí)施。 b) 當(dāng)訂單在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不能滿足客戶要求,生控部應(yīng)同顧客協(xié)商對(duì)訂單進(jìn)行更改,評(píng)審后將更改信息通知有關(guān)部門(mén)。b) 生控部在生產(chǎn)提供中將訂單的執(zhí)行情況反映給顧客,。b) 染化料:用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的物資。經(jīng)審批列為 本組織“合格供方名單”并建立合格供方檔案。 對(duì)第一次供應(yīng)物質(zhì)的新供方，除應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品檢Q驗(yàn)或驗(yàn)證。d) 對(duì)于包裝材料的供方，由中央倉(cāng)進(jìn)行樣品驗(yàn)證，并出具合格結(jié)論。 行政部采購(gòu)組對(duì)整改后的供方要做出評(píng)審,對(duì)繼續(xù)供貨,立即整改的供方,若不能立即整改的要暫停供貨,限期整改。 采購(gòu)計(jì)劃a) 對(duì)主要原材料—胚布的采購(gòu)，由生控部根據(jù)生產(chǎn)訂單及庫(kù)存情況發(fā)出“購(gòu)貨通知單”經(jīng)生控部主管級(jí)或以上簽批后實(shí)施采購(gòu)。 A 本組織的采購(gòu)信息一般都表述在相關(guān)的采購(gòu)文件中。c) “染化料申購(gòu)單”:用于采購(gòu)染化料,主要表述的采購(gòu)信息有:名稱(chēng)、代號(hào)、規(guī)格、數(shù) 量、總量、送貨日期、工場(chǎng)現(xiàn)存量等。采購(gòu)文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 d) 采購(gòu)人員應(yīng)按生產(chǎn)進(jìn)度對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行跟進(jìn)，確保生產(chǎn)的需要。b)包裝材料由中央倉(cāng)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，檢驗(yàn)合格則進(jìn)倉(cāng)待用，不合格則由中央 倉(cāng)與供方協(xié)商解決退貨或重購(gòu)。e) 顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證 當(dāng)合同規(guī)定顧客在本公司或供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本組織應(yīng)給予協(xié)助并作出安排。 生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)和接受 a)經(jīng)過(guò)評(píng)審的顧客訂單，生控部用“生產(chǎn)通知單”的形式通知生產(chǎn)部門(mén)的負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)人授權(quán)的人確認(rèn)。b) 根據(jù)產(chǎn)品特性要求，各部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定生產(chǎn)工藝，組織、采用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和人力資源，必要時(shí)確定所使用的相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，從而規(guī)劃生產(chǎn)實(shí)施。d) 備齊所需的生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測(cè)量裝置，其能力必須滿足產(chǎn)品要求，并按質(zhì)量手冊(cè)【】和【】條款規(guī)定進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好性。 各生產(chǎn)部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行各自作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的有關(guān)控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的各種工藝參數(shù)及其它規(guī)定，從而實(shí)施對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的重點(diǎn)管理。b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人要掌握生產(chǎn)狀況，當(dāng)出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，以確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。 產(chǎn)品的交付和交付后的活動(dòng)a) 品檢部包裝組負(fù)責(zé)將已包裝好的產(chǎn)品送交指定的產(chǎn)品存放地點(diǎn) 倉(cāng)務(wù)部的成品倉(cāng)。 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作各階段使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品,以防不同品種,不同批號(hào)產(chǎn)品的混用,并在必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性. 胚布的標(biāo)識(shí)和追溯a) 倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)胚布的標(biāo)職,胚布入倉(cāng)采用胚布本身的標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有產(chǎn)品的名稱(chēng)、布類(lèi)規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等,胚布入倉(cāng)存放要做好存放位置的標(biāo)識(shí).b) 倉(cāng)務(wù)部對(duì)胚布進(jìn)行外觀檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格的胚布按以上a)的要求作標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)不合格的胚布要分開(kāi)存放,并作出標(biāo)識(shí),以免混淆.c) 胚布發(fā)貨出倉(cāng)時(shí),倉(cāng)務(wù)部要做好胚布出倉(cāng)的標(biāo)識(shí),比如記錄的標(biāo)識(shí)等.d) 胚布需分布出倉(cāng)時(shí),倉(cāng)務(wù)部要做好分布出倉(cāng)的標(biāo)識(shí)和余布的標(biāo)識(shí). 半成品的標(biāo)識(shí)和追溯a) 由生控部根據(jù)染廠分缸數(shù)開(kāi)出流轉(zhuǎn)卡,注明如缸號(hào)、客戶、批號(hào)、布類(lèi)成份、數(shù)量、等,作為產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)流程的唯一性標(biāo)識(shí),各生產(chǎn)部門(mén)要根據(jù)此單的內(nèi)容要求開(kāi)出本部門(mén)的工作單,比如缸號(hào)、花樣編號(hào)、客戶、批號(hào)、布類(lèi)成份,以及本部門(mén)的加工工序要求等內(nèi)容,作為本部門(mén)產(chǎn)品生產(chǎn)的唯一性標(biāo)識(shí).b) 染部在備布時(shí)要給每缸布和每車(chē)布掛上對(duì)應(yīng)的“車(chē)間運(yùn)轉(zhuǎn)卡”,注明相關(guān)內(nèi)容 .c) 染部的每一個(gè)生產(chǎn)工序均按染部工作單的要求,并在此單上填寫(xiě)相關(guān)生產(chǎn)工藝記錄,比如煮漂、絲光、染色、煮洗、固色等工藝要求的記錄,相關(guān)記錄可作必要的追溯依據(jù). d) 染部工場(chǎng)的各工序生產(chǎn)情況要填寫(xiě)在 “染部工場(chǎng)工序記錄表” 上,作為產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 由倉(cāng)務(wù)部對(duì)顧客送來(lái)布疋進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的復(fù)核，質(zhì)量包括其外觀包裝、污漬、受潮等方面，進(jìn)行目視驗(yàn)證，并作好記錄。 各使用部門(mén)確保將顧客提供的財(cái)產(chǎn)用于顧客所需產(chǎn)品上。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)適用于本組織原材料、包裝材料、染化料、維修用品及成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的控制。 包裝 品檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，有關(guān)產(chǎn)品的包裝方法和包裝標(biāo)準(zhǔn)，按品檢部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)《成品包裝入倉(cāng)工作指引》執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、更新和報(bào)廢： 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、更新由各使用部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品測(cè)試任務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量要求的準(zhǔn)確度、精密度，提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《購(gòu)置資產(chǎn)申請(qǐng)表》，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向集團(tuán)申請(qǐng)購(gòu)置。 涉及到與環(huán)保有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，如水處理使用的pH計(jì)，分光光度計(jì)等必須外檢，檢定周期為一年。，自訂可接受的誤差及精確度范圍并提供依據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢測(cè)：由設(shè)備使用部門(mén)按有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)停止使用及維修 。 各使用部門(mén)應(yīng)建立“監(jiān)視和測(cè)量裝置清單”及“監(jiān)視和測(cè)量裝置檔案卡”，內(nèi)容包括設(shè)備名稱(chēng)、牌名、規(guī)格/型號(hào)、內(nèi)部編號(hào)、購(gòu)置日期、使用地點(diǎn)、檢定記錄等。有關(guān)校準(zhǔn)或檢定的記錄和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 顧客滿意程度的信息包括:貨布退貨率、補(bǔ)布率、成功投訴率、問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果、與顧客直接溝通的有關(guān)結(jié)果、訂單量等。 b) 生控部定期或不定期地把顧客滿意程度信息的總體評(píng)價(jià)結(jié)果提交總經(jīng)理、管理者代表及管理評(píng)審,作為領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議尋求質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)的證據(jù)數(shù)據(jù)。 審核組長(zhǎng)制定每次具體的內(nèi)審計(jì)劃, 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)本組織質(zhì)量管理體系過(guò)程確定如下測(cè)量方法實(shí)施測(cè)量,以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī),當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品的符合性。: 各過(guò)程的主管部門(mén)和運(yùn)行部門(mén),經(jīng)常對(duì)其負(fù)責(zé)管理和運(yùn)行的過(guò)程進(jìn)行檢查,以確定過(guò)程按預(yù)期的要求運(yùn)作。通過(guò)對(duì)過(guò)程的運(yùn)作情況進(jìn)行的全面檢查、分析,把握過(guò)程的特性和狀況,從而亦可發(fā)現(xiàn)過(guò)程存在的問(wèn)題,以便選擇、確定、實(shí)施糾正/預(yù)防措施,予以解決,從而使過(guò)程良性運(yùn)作,確保產(chǎn)品的符合性。 b) b)染化料由中央化室進(jìn)行檢驗(yàn)。 b) 中檢對(duì)色組組長(zhǎng)依據(jù)《染部中檢對(duì)色組工作指引要求》對(duì)半成品進(jìn)行對(duì)色，對(duì)色結(jié)果記錄于流轉(zhuǎn)卡上。 成品物理和化學(xué)性能的檢驗(yàn) a) 由中央測(cè)試化室對(duì)成品的物理和化學(xué)性能進(jìn)行測(cè)試，將測(cè)試結(jié)果記錄于“中央測(cè)試化室成品布質(zhì)量測(cè)試記錄”上，該部門(mén)組長(zhǎng)級(jí)或以上人員對(duì)成品化學(xué)性能進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄于測(cè)試報(bào)告上，由主管級(jí)或以上人員簽名核實(shí)。發(fā)現(xiàn)不合格，實(shí)時(shí)全缸檢查，對(duì)不合格品重新包裝，入倉(cāng)后由倉(cāng)務(wù)部負(fù)責(zé)維護(hù)。 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)技能培訓(xùn)，考核合格后上崗 。 不合格品的控制 各檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)其發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離堆放。 d) 報(bào)廢。 產(chǎn)品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格，由品檢部分析原因,提出處理意見(jiàn),生控部根據(jù)品檢部的處理意見(jiàn)負(fù)責(zé)處理。b) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性，主要數(shù)據(jù)有: 產(chǎn)品合格率、次布補(bǔ)布率、染印整不合格率、顧客批色合格率。為確保準(zhǔn)確收集數(shù)據(jù)和正確分析數(shù)據(jù)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)上述數(shù)據(jù)的收集和分析做出規(guī)定。 各部門(mén)每月把數(shù)據(jù)分析的結(jié)果交部門(mén)負(fù)責(zé)人批閱，對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有問(wèn)題或潛在問(wèn)題制定糾正措施或預(yù)防措施予以處理。 本組織所制定的質(zhì)量方針和建立的質(zhì)量目標(biāo),不但給持續(xù)改進(jìn)營(yíng)造了一個(gè)良好的氛圍和環(huán)境,而且也給其指明了方向。b) 對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。d) 對(duì)已實(shí)施的解決辦法進(jìn)行效果評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)包括:確認(rèn)問(wèn)題及其產(chǎn)生根源已消除或其影響已減少,解決辦法已產(chǎn)生了作用,并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)。 本組織不合格信息的來(lái)源主要有：顧客投訴、內(nèi)外審核、管理評(píng)審、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工作檢查等。 糾正措施是本組織消除不合格原因的重要方法，本組織鼓勵(lì)每位員工積極使用糾正措施以消除不合格。 采取預(yù)防措施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，確保預(yù)防措施與潛在不合格的影響程度相適時(shí)。 因預(yù)防措施實(shí)施引起相關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以確保相關(guān)文件的連續(xù)有效性