財務(wù)管理知識分析報告(編輯修改稿)
2025-07-16 19:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 差旅交通費其他低耗攤銷損耗廚房用品布草勞保用品空調(diào)及冷凍維修贈送茶葉五金材料電氣備件物料消耗合計餐飲部（不含日本料理）：本月餐飲部營業(yè)收入總額 萬元，與預(yù)算 萬元相比較低 萬元，差預(yù)算 %，與去年同期 萬元相比高 萬元，漲幅為 %，毛利潤 萬元，與預(yù)算相比較低 萬元，低于預(yù)算 %，與去年同期相比低 萬元，降幅為 %，毛 %，與目標(biāo)責(zé)任相比低 個百分點，與去年同期相比低 個百分點。本月餐飲成本 萬元，剔除了酒店管理售貨員工資計入成本費 萬元，未剔除宴請客人成本費 萬元，本月餐飲部實際成本率為 %，其中：食品成本率 %，酒水成本率 %，香煙成本率 %。本年餐飲部累計收入 萬元，低于預(yù)算 萬元，與去年同期 萬元相比高 萬元，升幅為 %。本年餐飲部累計毛利潤 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，差預(yù)算 %，本年毛利潤 %，與目標(biāo)責(zé)任相比低 個百分點。五月餐飲分部門營業(yè)情況：單位：萬元注：本表宴會廳含六一兒童票款收入 萬元。餐飲分部中餐廳王朝食府咖啡廳本月收入去年同期收入預(yù)算收入與預(yù)算超差與預(yù)算超差率本年累計收去年同期累計收入與去年累計超差與去年累計超差率食品成本率飲品成本率香煙成本率本月中餐廳收入 萬元，與預(yù)算 萬元相比低 萬元，與上年同期 相比低 萬元，食品成本率 %（含咖啡廳、王朝），與上年同期相比高 個百分點，與上年相比低 個百分點，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點，香煙成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點。本月咖啡廳收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與上年同期相比高 萬元，飲品成本率 %，與上年同期相比低 個百分點，與上月相比低 個百分點，香煙成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點。本月王朝收入 萬元，與預(yù)算相比低 萬元，與上年同期相比高 萬元，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點，香煙成本率 %，與上年同期相比低 個百分點，與上月相比高 個百分點。本月佩殿收入 萬元，與預(yù)算相比高 萬元，與上年同期相比高 萬元，香煙成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點，飲品成本率 %，與上年同期相比高 個百分點，與上月相比高 個百分點。餐飲部較大的費用為稅金 萬元，成本 萬元，工資 萬元，管事部領(lǐng)用清潔用品 萬元，廚房燃料 萬元（本月領(lǐng)用 萬元，以前用燃料本月由工程部調(diào)至餐飲部 萬元），客人用茶葉 萬元，領(lǐng)用辦公用品 萬元，布草及服務(wù)用品 萬元。本月日本料理營業(yè)收入總額 萬元，與預(yù)算 萬元相比較低 萬元，差預(yù)算 %，與去年同期 萬元相比低 萬元，降幅為 %；毛利潤 萬元，與預(yù)算相比高 萬元，高于預(yù)算 %，與去年同期相比低 萬元，降幅為 %，毛利率 %，與目標(biāo)責(zé)任相比高 個百分點，與去年同期相比較低 個百分點。五月餐飲部費用明細(xì)：項目本月實際占部門收入上月實際去年同期與去年超差稅金營業(yè)稅 城建稅 教育費餐飲成本 酒水 飲料 茶水 煙草工資 員工 包廚 經(jīng)理服裝費洗滌費清潔用品服務(wù)用品文具及印刷玻瓷用品交通費郵電及電訊損耗低耗品攤銷廚房用品布草修理費物料消耗五金材料勞保用品……康體娛樂部：本月康體娛樂收入 萬元，與預(yù)算 萬元相比低 萬元，與去年同期 萬元相比高 萬元；漲幅為 %，毛利潤 萬元，與預(yù)算相比低 %，與預(yù)算低
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1