【文章內(nèi)容簡介】 3)策劃 ． 對于依據(jù)GB／T19001—2008建立質(zhì)量管理體系時，總經(jīng)理組織策劃企業(yè)質(zhì)量管理體系，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，形成企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。 對于質(zhì)量管理體系變更的情況，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行更改策劃，以確保體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。策劃輸出的文件按《文件控制程序》管理，若引起體系文件的更改，履行相應(yīng)更改手續(xù)。5 .5職責(zé)、權(quán)限和溝通5 .公司編制《崗位職責(zé)》，明確各部門崗位職責(zé)和權(quán)限，并通過文件、會議等方式確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系得到溝通。公司的組織機(jī)構(gòu)見附錄1，質(zhì)量體系過程職能分配見附錄2。5．5．2管理者代表主要職責(zé)為：1)負(fù)責(zé)確保公司的質(zhì)量體系的建立實施和保持；2)確保在公司內(nèi)部樹立滿足顧客的意識。3)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；5．5．3內(nèi)部溝通 本企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)的要求，在各職能部門及各級、各類人員之間，通過采取報表、會議、公告欄等形式建立縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通。5．6管理評審5．6．1職責(zé) 1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》； 2)品管部是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制管理評審計劃、管理評審報告，對管理評審報告中提出的各項整改措施的實施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗證。 3)各部門負(fù)責(zé)提供本部門主管的按質(zhì)量體系要求實施情況報告，制定并實施與本部有直接關(guān)系的各項整改措施。5．6．2管理內(nèi)容與要求5．6．2．1評審的頻次與時機(jī)：企業(yè)的管理評審活動按策劃，每年至少進(jìn)行一次，間隔時間不超過12個月，一般在年內(nèi)最后一次內(nèi)審后或監(jiān)督審核前進(jìn)行。當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，或體系感到不適用時，由總經(jīng)理決定適時進(jìn)行管理評審。5．6．2．2評審準(zhǔn)備 品管部制定《管理評審計劃》，明確評審時間、評審內(nèi)容、評審的具體輸入要求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后由品管部下發(fā)至有關(guān)部門。 各部門有關(guān)人員在接到《管理評審計劃》后，按其要求做好評審準(zhǔn)備工作。1)品管部負(fù)責(zé)組織各部門體系運(yùn)行情況報告的編制。涉及的內(nèi)容有質(zhì)量方針目標(biāo)實施情況、以往管理評審的改進(jìn)措施實施情況及可能影響質(zhì)量管理體系的變更等、內(nèi)外部審核情況報告、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防、糾正措施情況報告，市場及顧客反饋的質(zhì)量信息、改進(jìn)的建議等：2) 各職能部門按職能分工準(zhǔn)備各主管過程運(yùn)行情況報告，提出改進(jìn)的建議。 評審會議由總經(jīng)理主持召開。 參加會議人員按評審準(zhǔn)備材料，做好記錄，就以下內(nèi)容進(jìn)行評審：a)審核情況（包括內(nèi)部審核）；b)顧客反饋情況；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d)糾正和預(yù)防措施的有效性；e)上一次管理評審的跟進(jìn)情況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進(jìn)的建議等。 管理層對質(zhì)量管理體系做出評價，評價內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性、符合性；b)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的符合性；c)資源使用合理性。 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需修改或變更的方面；b)質(zhì)量管理體系文件是否需要更改或換版的范圍和內(nèi)容；c)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)的措施；d)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)的改進(jìn)的措施；e)資源的需求及改進(jìn)措施；f)實施改進(jìn)的責(zé)任或單位及完成時間要求。 評審報告，形成《管理評審報告》，明確有關(guān)改進(jìn)要求。 評審報告由品管部負(fù)責(zé)編寫，管理者審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)至有關(guān)部門和人員。 評審后的活動《管理評審報告》的要求，制定糾正、預(yù)防措施，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 各責(zé)任部門收到糾正和預(yù)防措施后，由負(fù)責(zé)人對改進(jìn)問題進(jìn)行原因分析，將措施落實到人，保證按時完成。 各整改單位完成糾正和預(yù)防措施后，由品管部負(fù)責(zé)驗證。 評審糾正和預(yù)防措施的有效性并做好記錄。 評審資料由品管部歸檔保存。 6資源管理 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所需資源的提供。2）品管部負(fù)責(zé)識別和提出人力資源需求。3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別和提出基礎(chǔ)設(shè)施和其它資源的需求。 .2管理內(nèi)容與要求 1)為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，為了達(dá)到顧客滿意，企業(yè)各級管理人員應(yīng)及時確定所需資源，總經(jīng)理應(yīng)確保資源的提供。 2)資源包括：人力資源、信息資源、財務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。6. 2人力資源6. . 、任命各級人員，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。6. . 2品管部負(fù)責(zé)人力資源管理；6．2 1 3其他部門配合品管部完成人力資源管理；6 .2 .2管理內(nèi)容與要求6. 2. 品管部按公司《崗位職責(zé)》的有關(guān)規(guī)定，計劃、考核、配備人員，確保其勝任。6. 2. 2. 2能力、意識和培訓(xùn)1）品管部組織各部門編制《崗位職責(zé)》，明確各崗位工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的具體要求，并對各崗位人員能力進(jìn)行評價。2）新員工培訓(xùn)基礎(chǔ)培訓(xùn)：由品管部負(fù)責(zé)在聘任后一周內(nèi)培訓(xùn)，基礎(chǔ)培訓(xùn)內(nèi)容有公司簡介、方針、目標(biāo)、工作紀(jì)律、質(zhì)量、安全意識等。 部門崗位技能培訓(xùn)：基礎(chǔ)培訓(xùn)后，所在部門、崗位負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行培訓(xùn)。在崗培訓(xùn) 品管部每年十二月份組織編制下一年度的培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)至各部門，確保每年對工作人員至少進(jìn)行一次全面培訓(xùn)，使其具備工作能力和對各崗所需的能力，填寫《培訓(xùn)記錄表》。3）通過理論考試，操作考核，日常工作業(yè)績和觀察的方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價人員是否具備所需的能力。4）由品管部負(fù)責(zé)建立員工檔案，并保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。5）對計劃外培訓(xùn)，由品管部提出申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。 6. 3基礎(chǔ)設(shè)施。、通訊及運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)的管理。 過程設(shè)備的管理　《設(shè)備管理制度》中有關(guān)設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行過程設(shè)備的管理。 設(shè)備提供a) 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的需要，購置設(shè)施時，填寫《采購計劃》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排采購； 設(shè)施的驗收a) 采購或自制完成的設(shè)施，由生產(chǎn)部組織車間安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部組織各有關(guān)部門進(jìn)行驗收，驗收合格后，由生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，登記于《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》，并建立《設(shè)備管理臺帳》。在《設(shè)備管理臺帳》上應(yīng)記載設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件、驗收情況及有關(guān)的其它說明等。b) 驗收不合格的設(shè)施；生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決進(jìn)行處理。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫設(shè)施的相應(yīng)規(guī)程，對于大型、精密設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由品管部培訓(xùn)、考核合格后上崗。b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，制定年度檢修維修計劃。按設(shè)施檢修和維修計劃，對設(shè)施進(jìn)行管理。c)設(shè)施所在部門負(fù)責(zé)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，重要設(shè)施填寫《設(shè)備維護(hù)和檢修記錄》，整理存檔并作為檢修的依據(jù)。 設(shè)施的報廢對要報廢的設(shè)施，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。、工作場所和相關(guān)的設(shè)施以及支持性服務(wù)的管理，財務(wù)部建立固定資產(chǎn)臺帳，日常維護(hù)由使用部門負(fù)責(zé)。；。 生產(chǎn)部識別并管理由實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境：1） 配置適宜的辦公場所和廠房，必要的通風(fēng)、消防等器材。2） 保持適宜的作業(yè)環(huán)境。具體要求詳見有關(guān)的文件。3）確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動保護(hù)的要求。7產(chǎn)品實現(xiàn)7. 1. 1 .1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織生產(chǎn)部實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動。. 1 .各部門按產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排組織各部門有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)的活動。 .2管理內(nèi)容與要求. 2. l產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求按客戶的要求，依據(jù)技術(shù)規(guī)定、按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程制定。 b）對檢驗實施控制，客觀、準(zhǔn)確地判定和評價產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品的轉(zhuǎn)序、加工和使用，保證出廠產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。7 .1 .2 .2針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 a）品管部應(yīng)針對產(chǎn)品，確定過程、文件和資源需求。包括工藝作業(yè)文件和相應(yīng)管理文件b)品管部應(yīng)針對特定的產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制質(zhì)量計劃。、驗證、確認(rèn)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則 由品管部根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)特點(diǎn)，確定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，編制產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)制定與本部門相關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求所需的質(zhì)量記錄，并按要求填寫相應(yīng)的記錄。7. 2與顧客有關(guān)的過程 1）營銷部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程實施與管理。2)　品管部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量方面的評審；3）各部門參與該過程的活動。7 .2 .2管理內(nèi)容和要求7. 2. 2 .1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定營銷部在接到顧客合同訂單時，首先確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。內(nèi)容包括：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。d)企業(yè)規(guī)定的附加要求。 對產(chǎn)品要求的評審、投標(biāo)文件和合同草案中與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決；d) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。，營銷部必須詳細(xì)記錄，必要時傳真客戶認(rèn)