【文章內(nèi)容簡介】 ▲△▲1 c)設(shè)備配置▲△△▲1 d)過程監(jiān)視測量裝置▲△▲1 e)過程監(jiān)視測量控制▲▲1 f)交付及交付及后活動△△△▲2過程確認▲▲3標(biāo)識和可追溯性△▲△▲4顧客財產(chǎn)▲▲△5防護△△▲6監(jiān)視和測量裝置控制▲△0監(jiān)視、測量和分析1總則●●1用戶滿意度測量△▲2內(nèi)部質(zhì)量審核△●△▲△△△△3過程的監(jiān)視和測量△△▲△△△△4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△3不合格品控制△▲△△4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△1持續(xù)改進●●△2糾正措施●△▲△△△△3預(yù)防措施●△▲△△△△●－組織或主持、批準 ▲－歸口或執(zhí)行部門　　△－相關(guān)部門－2008《質(zhì)量管理體系要求》建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實施和保持并持續(xù)改進，確保其有效性。、實施質(zhì)量管理體系的目的是實現(xiàn)持續(xù)滿足顧客要求和實施持續(xù)改進的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。:2008標(biāo)準的規(guī)定和質(zhì)量管理的需要已系統(tǒng)地識別和確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程是：a）“職責(zé)管理過程”是對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施管理，包括：調(diào)查顧客需求、制定方針和目標(biāo)、策劃所需過程及控制準則和方法、規(guī)定職責(zé)和權(quán)限、確定內(nèi)部溝通、進行管理評審等；b）“資源管理過程”是為產(chǎn)品實現(xiàn)過程提供所需資源，包括：人力資源的配備、人員培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供和維護等；c）“產(chǎn)品實現(xiàn)過程”是質(zhì)量管理體系的主要過程，包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、識別、確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客溝通、電源產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、物料采購、生產(chǎn)和工程服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置控制等；d）“測量分析和改進過程”是對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施監(jiān)視和測量、分析和改進的支持過程，包括：對體系過程的運行情況和產(chǎn)品的符合性進行監(jiān)視、測量、控制和分析，并提出和實施改進等；。，將獲得并提供適宜的資源和信息。測量和監(jiān)控的結(jié)果將得到分析，并用于實施必要的措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求并實現(xiàn)持續(xù)改進。，今后若有外包的過程,對外包過程的控制嚴格按照《采購作業(yè)程序》的要求執(zhí)行，確保產(chǎn)品和服務(wù)控制滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 GB/T190012008標(biāo)準規(guī)定的管理原則和方法將被有效地用于對質(zhì)量管理。體系過程的管理，使已建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效并得到改進。PDCA循環(huán)應(yīng)用和管理將貫穿于質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中。附： 質(zhì)量管理體系過程順序本公司為確保質(zhì)量管理體系有效運行、溝通質(zhì)量信息和規(guī)范質(zhì)量管理工作，根據(jù)標(biāo)準要求和實際工作需要，制定了以下質(zhì)量管理體系文件：a）質(zhì)量手冊（已包含文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；b）程序文件（現(xiàn)有31個，含5個必需的，其中糾正措施控制程序與預(yù)防措施控制程序合并為《矯正與預(yù)防措施程序》）；c）各類工作規(guī)范、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；d）為證實質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品符合性和有效性的各種記錄表格。本質(zhì)量手冊是公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系進行策劃形成的文件，是本公司質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：，包括本公司質(zhì)量管理體系涉及到的過程、產(chǎn)品和區(qū)域、服務(wù)領(lǐng)域()；，并按標(biāo)準規(guī)定和質(zhì)量管理實際需要形成了程序文件；；、質(zhì)量目標(biāo)()；()；。：a）質(zhì)量手冊（含文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；b）程序文件；c）工作規(guī)范、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書等；d）外來文件（指與本公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的國家法律、法規(guī)，國家、行業(yè)標(biāo)準及供應(yīng)商、客戶提供的產(chǎn)品規(guī)范、圖紙等）； e）各種質(zhì)量記錄。 根據(jù)標(biāo)準要求及質(zhì)量管理文件層次分布，結(jié)合公司實際情況，分別制定有關(guān)《質(zhì)量管理手冊》的管理辦法、《文件控制程序》，用于對受控文件實施有效的控制。 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進行控制的職責(zé)和要點，確保文件和資料得到有效的控制。 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：A 文件和資料主要以對口部門編制，質(zhì)量管理部負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會審活動；B 質(zhì)量管理手冊和程序文件由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準簽署后發(fā)布(有關(guān)質(zhì)量管理手冊的審批、分發(fā)等控制辦法；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)部門主管審批并實施。C 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行，受控的體系文件(包括外來文件)由質(zhì)量管理部做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。D、 為使各場所均能得到文件的有效版本，質(zhì)量管理部文控中心應(yīng)及時將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門，同時，所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時撤出失效或作廢的文件，加蓋“作廢”印章，以防止誤用。E、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件應(yīng)加蓋紅色受控章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色受控章，以表明受控性質(zhì) 文件和資料的更改A、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進行，并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進行審核批準。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識和表明更改的性質(zhì)。B、 已失效的文件和資料，如因積累知識或參考作用時，應(yīng)注明參考標(biāo)識。 質(zhì)量管理部文控中心應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。 記錄是一種特殊類型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外。 質(zhì)量管理性文件由涉及該過程活動的部門組織編寫；技術(shù)性文件由相關(guān)技術(shù)部門組織編寫；文件的編號按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 公司的質(zhì)量管理體系文件可以是形成文件的程序，也可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同而編制而成的質(zhì)量計劃，它可以是任何媒體形式存在，如紙張、移動存儲器、磁（光）盤、照片或樣件等。：《文件控制程序》： 公司制訂并實施《記錄控制程序》，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。 作為質(zhì)量管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了質(zhì)量記錄的制訂、收集、傳遞、標(biāo)識、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點，以證明產(chǎn)品達到了所要求的質(zhì)量并驗證質(zhì)量管理體系運行的有效性和達成的持續(xù)改進。 質(zhì)量部負責(zé)組織各部門對質(zhì)量記錄進行控制，各部門負責(zé)對本部門相關(guān)記錄的使用、保管進行控制。 各部門應(yīng)堅持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對所收集的記錄進行分析、評價，以達到持續(xù)改進的目的。 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。 記錄的保存期限和使用保管部門，由《質(zhì)量記錄表格匯總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時提供使用。 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。 超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進行處理。 支持文件：《記錄控制程序》為了提供滿足顧客和法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意，本公司總經(jīng)理承諾按ISO9001：2000標(biāo)準的要求建立和實施質(zhì)量管理體系，并通過持續(xù)的改進，使質(zhì)量管理體系不斷完善。適用于本公司總經(jīng)理建立和履行管理承諾的活動?？偨?jīng)理應(yīng)保證建立、實施和不斷改進質(zhì)量管理體系，持續(xù)滿足顧客和法規(guī)要求，并通過實際質(zhì)量活動履行管理承諾?？偨?jīng)理應(yīng)通過以下活動實現(xiàn)建立、實施和不斷改進質(zhì)量管理體系和持續(xù)滿足顧客及法規(guī)要求的承諾。、電子信箱、開會、培訓(xùn)、內(nèi)部發(fā)文、板報、看板、檢查、考核等形式宣傳滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性。、質(zhì)量目標(biāo)，并督導(dǎo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實施。、質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)GB/T190012008標(biāo)準要求和公司質(zhì)量管理的實際需要組織策劃建立、實施質(zhì)量管理體系。，對質(zhì)量管理體系進行評價和改進。，包括：人員、設(shè)施、工作環(huán)境、資金及有效的組織結(jié)構(gòu)。確保顧客的需求和期望得到滿足，并以此為本公司經(jīng)營的宗旨。適用于本公司為持續(xù)滿足顧客要求的質(zhì)量管理活動。總經(jīng)理保證顧客的需求和期望在本公司被全體員工所理解，并得到持續(xù)滿足。、電子信箱、開會、培訓(xùn)、發(fā)文件、實施監(jiān)控等活動，營造“以顧客為中心”的理念，使全體員工在日常工作中把持續(xù)滿足顧客的要求作為自己的職責(zé)。，并將了解到的顧客要求信息和法規(guī)對產(chǎn)品的要求，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別及評審”條款中加以確定。（如利用投標(biāo)、合同洽談、售后服務(wù)、顧客回訪等機會）將了解到的顧客反饋信息作為管理評審內(nèi)容的一部分，進行分析、判斷顧客的滿意程度，用于改進質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以達到增強顧客滿意的目的。確保質(zhì)量方針滿足顧客要求和持續(xù)改進的要求，并得到貫徹執(zhí)行。適用于本公司制定和貫徹質(zhì)量方針活動。總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針，并督導(dǎo)質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。：a）應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)、總目標(biāo)相一致；b）應(yīng)確保滿足顧客和法律法規(guī)要求及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的要求；c）應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。，確保在公司內(nèi)各層面得到溝通、理解并貫徹執(zhí)行。，確保其持續(xù)滿足適宜性的要求。修改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并重新發(fā)布。 目的為了有效地建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，充分實現(xiàn)質(zhì)量方針，制定、評價質(zhì)量目標(biāo)而進行質(zhì)量管理體系策劃。 適用范圍適用于本公司制定、評價質(zhì)量目標(biāo)的活動和進行質(zhì)量管理體系策劃的過程。 職責(zé)。 措施和方法。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針相一致，行政部定期將公司質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進行匯總。，并按其實現(xiàn)職責(zé)傳達到全體員工，使員工能將質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。，確保其持續(xù)滿足適宜性要求。修改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并重新發(fā)布。，總經(jīng)理根據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》中的總要求和公司質(zhì)量管理的實際需要，組織對質(zhì)量管理體系進行了策劃，包括為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)所需的運作過程、資源、質(zhì)量監(jiān)控和持續(xù)改進的策劃。策劃結(jié)果形成的文件有《質(zhì)量手冊》（含程序文件）和相關(guān)工作規(guī)范等。其中：a）體系過程方法，相互關(guān)系及作用的策劃見本手冊第8章；b）；c）；d）；e）； ，應(yīng)及時對質(zhì)量管理體系進行變更策劃。在進行變更策劃和實施時，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。通常，策劃活動應(yīng)提前考慮到變化的影響，提前完成所需的策劃。當(dāng)出現(xiàn)策劃滯后于變化的情況時，將以質(zhì)量計劃的方式規(guī)定變更產(chǎn)生至新的策劃完成的過渡階段的要求和預(yù)防措施。 相關(guān)/支持性文件《公司質(zhì)量目標(biāo)》、權(quán)限與溝通確定本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保持各部門、層次間的有效溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行和質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。適用于確定本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保持各部門、層次間的有效溝通。，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并確保各相關(guān)職能部門各個層次間的有效溝通。，并明確其職責(zé)和賦予權(quán)限。、實施和持續(xù)改進其有效性的組織指揮和協(xié)調(diào)工作?？偨?jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系有效運行的實際需要，確定公司的組織機構(gòu)、規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，并通過召開公司全體員工會宣布或發(fā)布執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的形式進行?？偨?jīng)理在具有組織協(xié)調(diào)能力的管理干部中指定一名管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限。管理者代表受總經(jīng)理委托，對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持負責(zé)。、實施和保持，包括：a）組織質(zhì)量管理體系文件的編制；b）內(nèi)審；c）組織改進等；，包括：a）內(nèi)審情況；b）外審情況；c）公司存在的問題及所需的改進等。，包括：a）參與確定滿足顧客的要求；b）組織內(nèi)部溝通；c）組織培訓(xùn)等。：a）內(nèi)/外審結(jié)果的信息；b）產(chǎn)品符合性信息；c）過程符合性信息；d）質(zhì)量目標(biāo)要求及實現(xiàn)情況信息；e）顧客反饋信息（含顧客抱怨信息）。a）內(nèi)/外審核結(jié)果信息由行政部匯總，對發(fā)現(xiàn)的不合格項，報經(jīng)管理者代表批準后，通知相關(guān)責(zé)任部門予以糾正；對內(nèi)部審核報告，報經(jīng)管理者代表批準后采用內(nèi)部各職能部門及有關(guān)人傳閱；內(nèi)/外審核的匯總情況由管理者代表向管理評審會議報告；b）產(chǎn)品符合性信息，由質(zhì)檢人員將公司產(chǎn)品和外購產(chǎn)品的測試或檢驗數(shù)據(jù)及時向管理者代表報告，以便及時掌握公司產(chǎn)品和外購物料質(zhì)量狀況和決定采取糾正、預(yù)防措施。當(dāng)外購物料、設(shè)備及自主產(chǎn)品經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格情況時，質(zhì)檢人員應(yīng)及時組織評審，并向管理者代表報告，按規(guī)定實施處理。c）顧客反饋信息，特別是對產(chǎn)品的抱怨信息，由營銷中心人員要及時向責(zé)任部門通報，以便及時采取措施消除影響，并向管理者代表報告；d）各相關(guān)責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息，分別由各職能部門負責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的人員每年度向行政部報告一次，以便公司集中進行匯總分析。：可通過公司內(nèi)部OA、電子信箱、面