【文章內容簡介】 00% 文件評審率 ≥ 100% 培訓按時完成率≥ 100% 生產部質量目標：生產按時完成率≥ 95% 產品一次交驗合格率≥ 98% 品質部質量目標：產品檢驗正確率≥ 100% 計量器具校驗及時率 100% 采購部質量目標：采購進貨檢驗合格率≥ 98% 供方評估率 100% 顧客投訴及時處理率≥ 100% 車 間 質量目標：生產工藝執(zhí)行率≥ 100% 倉 庫質量目標：貨物進出錯失率≤ 2 次 /年 海寧市明帥照明科技有限公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 1/5 1 目的 對組織內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。 2 范圍 適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責，權限的規(guī)定及溝通。 3 職責和權限 總經理 a) 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 以顧客為中心，制定質量方針和質量目標，批準質量手冊； c) 任命管理者代表，主持管理評審； d) 認真貫徹執(zhí)行國家及上級法律、法規(guī)、規(guī)章和有關質量政策； e) 對從事與質量有關的管理、執(zhí) 行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系，并為質量管理體系有效運行提供充分的資源； f) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效運行負責。 管理者代表 總經理任命 李鴻鋼 同志為公司管理者代表。管理者代表除具有原有 崗位職責和權限外還具有下述職責和權限： a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括所需要的改進； c) 確保整個組織內提高對顧客要求的理解和貫徹； d) 就質量管理體系有關事宜與外部各方 的聯絡。 e) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效運行負責。 企管部 a) 貫徹執(zhí)行國家和上級有關人事的政策、法規(guī)和公司質量方針目標； b) 負責全公司的文檔工作，負責文件和資料的登記、發(fā)放、存檔、銷毀等工作； c) 負責質量記錄的存檔以及規(guī)定由其他部門保管的監(jiān)督檢查； 海寧市明帥照明科技有限公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 2/5 d) 負責全公司人力資源的管理、培訓計劃的制定和組織實施； e) 協助管理者代表負責質量管理體系 運行的實施和改進； f) 負責實施公司質量管理體系過程的監(jiān)視和測量； g) 負責統籌公司對內、對外相關數據的傳遞與分析、處理；統籌統計技術的選用、批準； 生產部 a) 生產實施及 生產過程控制，確保質量體系的有效運行； b) 負責產品工藝的編制； c) 根據公司下達的生產任務，安排好生產實施計劃； d) 組織實施對實現產品符合性所需的設施進行控制、管理及維護保養(yǎng)。 e) 負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 f) 負責對成品倉庫，原材料倉庫的管理； g) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有 效 運行負責。 品質部 a) 負責組織公司的 產品實現的策劃 ,貫徹執(zhí)行上級有關質量規(guī)章和公司質量方針目標； b) 負責公司監(jiān)視和測量設備的管理及監(jiān)督檢查； c) 負責產品檢驗規(guī)程的編制； d) 負責全公司的產品質量的檢驗工作； e) 負責不合格品的評審、分析和處置； f) 負責實施各類產品、狀態(tài)的標識 ； g ) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效 運行負責。 營銷部 a)負責識別顧客的需求和期望，組織對產品要求進行評審，并負責與顧客溝通； b)負責產品交付及售后服務工作； c)負 責與顧客聯絡，組織處理顧客投訴，負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 d)負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價； e)負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 f) 負責對顧客財產的管理。 g ) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效 運行負責。 檢驗員 a) 認真執(zhí)行各項技術規(guī)范，負 責公司的產品質量檢驗工作，并予以標識； b) 負責及時制止糾正違章作業(yè)和質量問題，提出糾正措施，并督促檢查措施的執(zhí)行情況； c) 認真及時做好各項質量記錄； d) 獨立負責地做好產品質量的判定； e) 負責對一般不合格品的處置。 生產操作人員 在生產班組總經理的領導下完成生產任務，嚴格按工藝要求進行作業(yè)，并對產品質量自查和互查，對所完成產品的作業(yè)質量負責。 機修人員 a） 按國家法規(guī)和公司要求對公司設備進行管理。 制定年度設備檢修計劃，報生產部經理批準后實施。 保證日常生產設施的維護的及時和質量。 b） 貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度 ，合理調配崗位人員，配合生產正常進行。 c） 負責生產區(qū)的生產設備、設施等的維護與管理工作。建立好各種設備檔案、及維護記錄。 采購員 a）生產計劃編制相應的原輔料、包裝材料采購計劃。對因物料供應脫節(jié)而影響生產進度的情況負責。 b）保證原料質量前提下，選取優(yōu)質優(yōu)價的生產物料。 c） 對相關部門的采購計劃進行詢價（一般不得少于三家）。保證所采購的原輔料、包 裝材料完全符合公司定的質量標準和法定標準。 海寧市明帥照明科技有限公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 3/5 海寧市明帥照明科技有限公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 4/5 d） 如有意外情況發(fā)生，物料無法及時到位應及時向總經理報告，并通知有關部門，采取相應措施。更換原輔料、包裝材料供應商應書面通知工程部，按規(guī)定重新確定供應商。 e）具體辦理接貨、取貨、交驗、報帳付款手續(xù)。完成退貨的善后工作。 車間班組 a）加強班組管理，監(jiān)督班組人員遵守公司各項規(guī)章制度。 b）傳達公司對員工的要求，加強車間員工的勞動紀律。 c）對班組人員進行合理分工，組織員工崗位分析及工作考核。 d）管理車間公共衛(wèi)生，監(jiān)督檢查車間生產情況。 內審員 a) 按《內部審核程序》準備、 實施及報告審核工作； b) 評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件； c) 在受管理者代表委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進行驗證。 d) 履行質量管理體系文件中相關條款所規(guī)定的職責，對質量管理體系歸口條款的有效運行負責。 4 內部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數據分析 》。 5 相關文件 《數據分析》 海寧市明帥照明科技有限公司 管理評審控制 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 3 職責 總經理批準評審計劃和評審報告，主持管理評審活動。 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，審核相應的管理評審計劃和報告，檢查整改的落實情況并加以協調、 評價。 綜合辦負責評審計劃的制定、編制管理評審報告，分發(fā)評審計劃和評審通知，參加評審會議，作好會議記錄并保存記錄，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排，但兩次管理評審的時間間隔不得超過 12 個月。 綜合辦于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。評 審計劃主要內容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審內容； d) 參加評審部門（人員）；評審依據； 評審內容當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 海寧市明帥照明科技有限公司 管理評審控制 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 2/3 f) 質量審 核中發(fā)現嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d) 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 g) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 評審準備 預定評審前十天，綜合辦向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準。 綜合辦負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 綜合辦將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內容以《管理評審計劃》的形式發(fā)給參加評審的人員。 管理評審會議 a) 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關 人員對評審輸入做出評價，對于存在 或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控 制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行 海寧市明帥照明科技有限公司 管理評審控制 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 3/3 產品 過程審核等與評審內容相關的要求； c) 資源需求等。 會議結束后，由綜合辦根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，并發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理者代表根據 《糾正預防控制程序》 的規(guī)定，對改進，糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關的質量記錄應由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理 評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。 5 相關文件 《內部審核審核》 《糾正預防控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 質量記錄 管理評審計劃 會議記錄 管理評審通知單 管理評審報告 糾正和預防措施處理單 海寧市明帥照明科技有限公司 資源管理 章節(jié)號 版本號 /修改次 C/0 頁 次 1/1 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施、保持質量管理體系并 持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件； 標 題 GB/T190012020 標準條款對照 人力資源 設施和工作環(huán)境 、