某集團(tuán)內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例(采購(gòu)-銷售-倉(cāng)(編輯修改稿)
2024-12-10 06:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ..................................................................................................... 83 方法 ......................................................................................................................................................... 83 要求 ......................................................................................................................................................... 83 KL 營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 ............................................................................................ 84 3 KL 營(yíng)銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ........................................................................................................... 85 說(shuō)明： ..................................................................................................................................................... 85 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ............................................................................................................................ 85 cultre andimvs,fhgojby)39。FbyWXDL4(E。 1 KL 營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖 采購(gòu)業(yè)務(wù) （ ） 銷售業(yè)務(wù) （ ） 倉(cāng)存業(yè)務(wù) （調(diào)撥、換貨） （ ） 其他業(yè)務(wù)處理 （ ） ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 cultre andimvs,fhgojby)39。FWXDL4(E。第 7 頁(yè) 共 86頁(yè) 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 （ ） 采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程 （ ） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素? （ ） cultre andimvs,fhgojby)39。FbyWXDL4(E。 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始 填送貨單實(shí)收數(shù) 開手工入倉(cāng)單 驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員 倉(cāng)管員 發(fā)貨開送貨單 營(yíng)銷總部 分公司 總部發(fā)貨反饋表 1 2 3 1 啟下頁(yè) ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 cultre andimvs,fhgojby)39。FWXDL4(E。第 9 頁(yè) 共 86頁(yè) 采購(gòu)收貨單 發(fā)票錄入 憑證 處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁(yè) 銷售發(fā)票 cultre andimvs,fhgojby)39。FbyWXDL4(E。 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā) 饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷總部 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定 時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書 cultre andimvs,fhgojby)39。FWXDL4(E。第 11 頁(yè) 共 86頁(yè) 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒? 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核
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