某集團內(nèi)控及業(yè)務流程詳細案例(采購-銷售-倉(編輯修改稿)
2025-12-10 06:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ..................................................................................................... 83 方法 ......................................................................................................................................................... 83 要求 ......................................................................................................................................................... 83 KL 營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 ............................................................................................ 84 3 KL 營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認 ........................................................................................................... 85 說明： ..................................................................................................................................................... 85 雙方項目組簽字確認 ............................................................................................................................ 85 cultre andimvs,fhgojby)39。FbyWXDL4(E。 1 KL 營銷分公司業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 1 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 營銷分公司總體業(yè)務流程圖 采購業(yè)務 （ ） 銷售業(yè)務 （ ） 倉存業(yè)務 （調(diào)撥、換貨） （ ） 其他業(yè)務處理 （ ） ERP 項目內(nèi)控業(yè)務流程說明書 cultre andimvs,fhgojby)39。FWXDL4(E。第 7 頁 共 86頁 采購業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 商品采購業(yè)務流程 （ ） 采購退貨處理業(yè)務流程 （ ） 采購業(yè)務流程圖 當月退發(fā)票方式采購退貨 （ ） 跨月退發(fā)票方式采購退貨 （ ） 退貨證明單方式采購退貨 （ ） cultre andimvs,fhgojby)39。FbyWXDL4(E。 采購業(yè)務流程 發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 直發(fā)中轉倉采購開始 填送貨單實收數(shù) 開手工入倉單 驗收入庫 物流專員 倉管員 物流專員 倉管員 發(fā)貨開送貨單 營銷總部 分公司 總部發(fā)貨反饋表 1 2 3 1 啟下頁 ERP 項目內(nèi)控業(yè)務流程說明書 cultre andimvs,fhgojby)39。FWXDL4(E。第 9 頁 共 86頁 采購收貨單 發(fā)票錄入 憑證 處理 核 銷 結 束 物流專員 財務部 財務科 財務科 財務科 收貨匯總表（暫估入庫明細表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票 cultre andimvs,fhgojby)39。FbyWXDL4(E。 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程描述 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā) 饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定 時間統(tǒng)計收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細表），物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 ERP 項目內(nèi)控業(yè)務流程說明書 cultre andimvs,fhgojby)39。FWXDL4(E。第 11 頁 共 86頁 采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核
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