【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部(煙科所)對(duì)外公開國(guó)家煙葉收購(gòu)政策、收購(gòu)價(jià)格、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，煙葉種植收購(gòu)計(jì)劃的分解，煙農(nóng)種植合同的簽定情況，煙用物資的供應(yīng)情況，煙基建設(shè)和烤房建設(shè)情況，煙葉收購(gòu)情況，公示欄長(zhǎng)期公開/實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案對(duì)內(nèi)公開煙葉生產(chǎn)、收購(gòu)、調(diào)撥、銷售、計(jì)劃執(zhí)行情況、煙用物資采購(gòu)、分配，科研項(xiàng)目立項(xiàng)、成果。OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案財(cái)務(wù)科（股）對(duì)內(nèi)公開企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及費(fèi)用開支情況，企業(yè)及各科（股）室可控費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。OA系統(tǒng)、局務(wù)會(huì)、職代會(huì)定期公開 建立紙質(zhì)、電子檔案兩煙經(jīng)營(yíng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)決算情況OA系統(tǒng)、局務(wù)會(huì)、職代會(huì)定期公開，每季公開一次。建立紙質(zhì)、電子檔案審計(jì)科對(duì)內(nèi)公開項(xiàng)目和資金使用審計(jì)情況。內(nèi)部審計(jì)、任期審計(jì)、離任審計(jì)情況OA系統(tǒng)不定期公開建立紙質(zhì)、電子檔案人勞科（股）對(duì)外公開對(duì)外員工招考、錄用以及公開選任干部的條件、程序、結(jié)果等情況。電子顯示屏、有關(guān)媒體、公示欄、網(wǎng)站、公共場(chǎng)所等實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)范圍；局領(lǐng)導(dǎo)成員、局機(jī)關(guān)各科室主要負(fù)責(zé)人。觸摸屏、崗位牌、網(wǎng)站長(zhǎng)期公開建立紙質(zhì)、電子檔案對(duì)內(nèi)公開教育培訓(xùn)計(jì)劃及結(jié)果。OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案本系統(tǒng)干部、職工薪酬分配制度、原則，涉及職工福利等方面情況OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案干部交流、選拔任免、考核、獎(jiǎng)懲情況，副科以上干部年度考核情況。OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科（股）對(duì)內(nèi)公開固定資產(chǎn)、工程項(xiàng)目的的立項(xiàng)、審批情況。 公示欄、有關(guān)網(wǎng)站實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案本系統(tǒng)年度工作目標(biāo)、目標(biāo)管理考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)依據(jù)及評(píng)選情況，“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分配執(zhí)行情況，各單位、部門預(yù)決算執(zhí)行情況。OA系統(tǒng)定期公開建立紙質(zhì)、電子檔案本系統(tǒng)年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況；涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)決策及執(zhí)行情況。市局網(wǎng)站實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案保衛(wèi)科對(duì)外公開建筑工地安全警示建筑工地長(zhǎng)期公開建立紙質(zhì)、電子檔案對(duì)內(nèi)公開安全檢查情況通報(bào)、隱患整改情況、消防安全器材購(gòu)置、處置情況公示欄、OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案紀(jì)檢監(jiān)察科（股）對(duì)內(nèi)公開本系統(tǒng)行風(fēng)、黨風(fēng)、廉政建設(shè)情況，黨員干部、職工違紀(jì)違規(guī)處理情況，電話費(fèi)使用情況。OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案信息中心對(duì)內(nèi)公開信息化建設(shè)軟硬件采購(gòu)項(xiàng)目、過程及結(jié)果，全市系統(tǒng)軟硬件配置、處置情況。公示欄、OA系統(tǒng)適時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案政工科對(duì)外公開樹立企業(yè)形象的有關(guān)事項(xiàng)公示欄、有關(guān)網(wǎng)站適時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案對(duì)內(nèi)公開黨費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)的收支、使用情況；扶貧幫困資金管理使用及公益捐助情況；黨員發(fā)展情況；評(píng)先評(píng)優(yōu)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況。公示欄、OA系統(tǒng)定期公開建立紙質(zhì)、電子檔案煙基辦對(duì)外公開煙基工程項(xiàng)目招投標(biāo)、“兩個(gè)”工廠的建設(shè)規(guī)模、投資總額。公示欄、有關(guān)網(wǎng)站實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案對(duì)內(nèi)公開煙基建設(shè)項(xiàng)目投資總額、工程質(zhì)量及驗(yàn)收、付款情況公示欄、OA系統(tǒng)實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案基建辦對(duì)外公開工程項(xiàng)目招投標(biāo)的公告、中標(biāo)人的公示。公示欄、有關(guān)網(wǎng)站實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案對(duì)內(nèi)公開基建工程的招投標(biāo)、預(yù)算、決算、驗(yàn)收、付款情況，市局整體搬遷進(jìn)展、職工集資款項(xiàng)的使用情況。公示欄、OA系統(tǒng)不定期公開建立紙質(zhì)、電子檔案附件三 ： 科（股）務(wù)公開工作表公開 范圍公開內(nèi)容公開形式公開周期痕跡管理 要求對(duì) 內(nèi) 公 開本部門年度工作目標(biāo)、主要任務(wù)、進(jìn)度。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案本部門及每個(gè)人各季度績(jī)效績(jī)效考核情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次建立紙質(zhì)、電子檔案本部門評(píng)優(yōu)選先、表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案本部門各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名定期公開，每月公開一次建立紙質(zhì)、電子檔案本部門其它需公開的情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案附件四： 站務(wù)公開工作表公開 范圍公開內(nèi)容公開形式公開周期痕跡管理 要求對(duì) 內(nèi) 公 開煙站年度工作目標(biāo)、主要任務(wù)、進(jìn)度。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案煙站不正確履職員工的處罰情況通報(bào)。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案煙站及每個(gè)人各季度績(jī)效合約及績(jī)效考核情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次建立紙質(zhì)、電子檔案煙站評(píng)優(yōu)選先、表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案煙站各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算及其支出執(zhí)行情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次（收購(gòu)期間每個(gè)月公布一次）建立紙質(zhì)、電子檔案煙站其它需公開的情況。內(nèi)部公示欄、內(nèi)部傳閱并簽名實(shí)時(shí)公開建立紙質(zhì)、電子檔案附件五永州市煙草系統(tǒng)辦事公開審批表公開內(nèi)容標(biāo)題公開方式□政府信息公開網(wǎng) □面向全市系統(tǒng)公開網(wǎng) □面向本級(jí)公開網(wǎng)□協(xié)同辦公系統(tǒng) □電子屏/公告欄 □發(fā)文 □職代會(huì)□通報(bào) □會(huì)議 □其他批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)限 年 月 日—— 年 月 日提報(bào)部門承辦人提報(bào)時(shí)間 年 月 日發(fā)布部門意見 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批意見 年 月 日公開內(nèi)容（可附后）公開內(nèi)容（正文）永州市煙草專賣局 “三項(xiàng)工作”程序規(guī)定試點(diǎn)工作實(shí)施方案2010年3月，國(guó)家局明確湖南工商兩家為貫徹落實(shí)《國(guó)家煙草專賣局、中國(guó)煙草總公司關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)工程投資物資采購(gòu)和宣傳促銷項(xiàng)目管理程序規(guī)定（試行）》國(guó)煙辦〔2010〕42號(hào)（以下簡(jiǎn)稱《程序規(guī)定》）的試點(diǎn)單位，省局選定永州、長(zhǎng)沙市局兩單位試點(diǎn)，為保證試點(diǎn)工作有序開展，圓滿完成試點(diǎn)工作任務(wù)，特制定工程投資物資采購(gòu)和宣傳促銷項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“三項(xiàng)工作”）程序規(guī)定試點(diǎn)工作實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想工程投資、物資采購(gòu)和宣傳促銷項(xiàng)目試點(diǎn)工作緊緊圍繞行業(yè)“嚴(yán)格規(guī)范，富有效率，充滿活力”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局《程序規(guī)定》（國(guó)煙辦[2010]42號(hào)文件）和“三項(xiàng)工作”程序規(guī)定（湘煙監(jiān)[2010]52號(hào)文件）精神，堅(jiān)持“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、管理監(jiān)督部門為主、整頓辦牽頭督導(dǎo)、各部門齊抓共管”的工作機(jī)制，著力抓好嚴(yán)格項(xiàng)目管理、加強(qiáng)過程監(jiān)督、強(qiáng)化督導(dǎo)檢查三個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善制度，明確程序，規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格監(jiān)管，全面推進(jìn)三項(xiàng)工作操作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，管理痕跡化、規(guī)范化，逐步建立健全內(nèi)部控制有力、管理監(jiān)督力效的“三項(xiàng)檢查”工作長(zhǎng)效機(jī)制。二、組織機(jī)構(gòu)在省局的指導(dǎo)下，成立市局（公司）領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)《程序規(guī)定》試點(diǎn)工作組織與實(shí)施。組 長(zhǎng)：李剛?cè)A副組長(zhǎng)：劉名勤、陳國(guó)鳳、秦江順、劉正日成 員：市局機(jī)關(guān)各部門主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)整頓辦，辦公室主任歐陽維勝（兼），負(fù)責(zé)試點(diǎn)工作的日常協(xié)調(diào)管理。下設(shè)三個(gè)課題組：一是工程投資項(xiàng)目課題組。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科牽頭，財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、基建辦、信息中心、辦公室配合。招投標(biāo)工作由基建辦組織實(shí)施。二是物資采購(gòu)項(xiàng)目課題組。由整頓辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)，煙葉配套物資采購(gòu)由煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部牽頭負(fù)責(zé)；辦公自動(dòng)化設(shè)備、軟件采購(gòu)由信息中心牽頭負(fù)責(zé)，交通工具、燃料、一般設(shè)備、批量一萬元以上的辦公耗材采購(gòu)由辦公室牽頭；10萬元及以上的防災(zāi)救災(zāi)物資采購(gòu)由安保科牽頭。招投標(biāo)工作由辦公室經(jīng)濟(jì)評(píng)審委員會(huì)組織實(shí)施。三是宣傳促銷項(xiàng)目課題組。產(chǎn)品促銷活動(dòng)由營(yíng)銷中心牽頭負(fù)責(zé)；對(duì)外宣傳由辦公室牽頭，財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、監(jiān)察科配合。三、試點(diǎn)任務(wù)出臺(tái)一套實(shí)施細(xì)則：圍繞《程序規(guī)定》精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，編寫一套實(shí)施細(xì)則，明確規(guī)范具體的操作流程，印發(fā)各單位并嚴(yán)格執(zhí)行。把好兩道關(guān)鍵程序：切實(shí)加強(qiáng)“三項(xiàng)工作”的過程監(jiān)督，認(rèn)真做到?jīng)]有按照規(guī)定程序執(zhí)行的不得簽訂合同，沒有按照規(guī)定程序執(zhí)行的不得付款，違反規(guī)定程序的必須問責(zé)。解決三個(gè)操作問題：一是明確工作時(shí)限問題，明確每個(gè)程序和環(huán)節(jié)的工作時(shí)限，確保既要嚴(yán)格按程序操作，又要注重工作效率，防止無故拖延時(shí)間。二是規(guī)定審批權(quán)限問題。過去行之有效的，繼續(xù)堅(jiān)持和完善，并且分門別類明確審批權(quán)限，以及與之配套的操作流程。三是特殊情況靈活處置問題。歸類整理預(yù)測(cè)或無法預(yù)測(cè)到的情況，又不便按《程序規(guī)定》流程處理的，制定特殊處理流程和方法。正確把握商業(yè)企業(yè)不進(jìn)行招標(biāo)的四種特殊形式：一是供應(yīng)商不足三家；二是涉及行業(yè)安全和秘密；三是涉及煙草行業(yè)核心技術(shù)；四是采用特定專利、專用技術(shù)。準(zhǔn)確理解公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)等五個(gè)方式，明確界定使用條件與范圍,規(guī)范操作。嚴(yán)格執(zhí)行六個(gè)步驟,完善每一個(gè)步驟的分支流程：第一步，項(xiàng)目申報(bào)審批；第二步，項(xiàng)目預(yù)算、概算審計(jì)；第三步，項(xiàng)目執(zhí)行（招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源等形式）第四步，合同簽訂；第五步，項(xiàng)目變更；第六步，項(xiàng)目驗(yàn)收、支付（轉(zhuǎn)固）。完善《程序規(guī)定》中，嚴(yán)格按八大機(jī)構(gòu)部門：領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、投資委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)、招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組、廉政監(jiān)督小組、審計(jì)機(jī)構(gòu)、相關(guān)各部門、各供應(yīng)、保障單位（施工單位）實(shí)施操作，要對(duì)現(xiàn)有的“三項(xiàng)工作”項(xiàng)目管理制度進(jìn)行廢、改、立，建立健全與《程序規(guī)定》相適應(yīng)的配套機(jī)構(gòu)、制度與流程。四、工作步驟第一步，搞好學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。通過集中、分項(xiàng)目課題組等形式學(xué)習(xí)國(guó)家局《程序規(guī)定》（國(guó)煙監(jiān)[2010]42號(hào)）原文和省局試點(diǎn)要求，深刻理解試點(diǎn)工作的目的和意義，統(tǒng)一思想，明確專人負(fù)責(zé)，再次梳理工程投資、物資采購(gòu)和宣傳促銷項(xiàng)目管理的相關(guān)制度，嚴(yán)格規(guī)范作為保持企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的“生命線”的高度來認(rèn)識(shí)，切實(shí)打牢試點(diǎn)工作的思想基礎(chǔ)。第二步，認(rèn)真自查，完善“對(duì)標(biāo)”文件。各單位、部門結(jié)合日?！叭?xiàng)檢查”工作要求，對(duì)照《程序規(guī)定》文件和省局下發(fā)的工程投資、物資采購(gòu)和宣傳促銷項(xiàng)目管理流程圖,對(duì)把握不準(zhǔn)的方面提交文字材料。整頓辦及時(shí)召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及工作人員進(jìn)行試點(diǎn)課題會(huì)審，解答疑惑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，確保試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。第三步，對(duì)照程序，嚴(yán)格組織實(shí)施。以課題為牽引，嚴(yán)格按《程序規(guī)定》分課題制定實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則操作，工作文書首頁右上角注明“《程序規(guī)定》試點(diǎn)”字樣，該字樣一直到試點(diǎn)結(jié)束被省局驗(yàn)收合格行業(yè)推廣后，方可取消。第四步，交流經(jīng)驗(yàn)，撰寫總結(jié)報(bào)告。各課題組要對(duì)《程序規(guī)定》的實(shí)施細(xì)則，在工作中反復(fù)實(shí)踐，修改完善形成適用、管用、操作性強(qiáng)的試點(diǎn)報(bào)告，完善相關(guān)配套資料，整頓辦將進(jìn)行匯總并形成總結(jié)報(bào)告，向省局匯報(bào)。五、措施與要求（一）端正認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)信心。這次在市局進(jìn)行《程序規(guī)定》試點(diǎn)工作，是國(guó)家局、省局對(duì)永州煙草的高度重視和充分信任，我局（公司）也有能力和基礎(chǔ)完成這項(xiàng)使命。各單位、部門要高度重視，以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待試點(diǎn)工作。要克服畏難情緒，分工協(xié)作，責(zé)任清晰，正確處理試點(diǎn)工作與日常工作的關(guān)系，不斷改進(jìn)工作方法，統(tǒng)籌安排，確保試點(diǎn)工作有序推進(jìn)。（二）精心組織，注重細(xì)節(jié)。始終圍繞《程序規(guī)定》這一主線，準(zhǔn)確把握好試點(diǎn)的重要內(nèi)容，關(guān)鍵流程重點(diǎn)環(huán)節(jié)，堅(jiān)持進(jìn)度服從質(zhì)量，不放過任何疑點(diǎn)，注重細(xì)化內(nèi)容，規(guī)范操作細(xì)則，嚴(yán)格按程序辦事，強(qiáng)化監(jiān)督管理，加強(qiáng)請(qǐng)示報(bào)告和溝通，及時(shí)解決試點(diǎn)工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，確保試點(diǎn)工作質(zhì)量。（三）規(guī)范運(yùn)作，勇于探索。這次試點(diǎn)是以課題為牽引，直接帶動(dòng)實(shí)際項(xiàng)目操作，要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)細(xì)則的可行性研究，組織論證和程序推演，系統(tǒng)開發(fā)后，組織相關(guān)人員模擬運(yùn)行、調(diào)整、完善，確保試點(diǎn)運(yùn)行安全有序、規(guī)范，同時(shí)，要善于總結(jié)，不斷創(chuàng)新，邊試點(diǎn)、邊總結(jié)，積極探索《程序規(guī)定》，統(tǒng)一動(dòng)作，統(tǒng)一流程，既規(guī)范有序、監(jiān)管到位，又便于操作、提高工作效率。（四）注重方法，加強(qiáng)監(jiān)督。按照《程序規(guī)定》，細(xì)化監(jiān)督內(nèi)容，從八個(gè)方面進(jìn)行檢查：一查是否按要求進(jìn)行招標(biāo)；二查評(píng)標(biāo)成員人數(shù)是否符合規(guī)定，且成奇數(shù)；三查執(zhí)行流程是否按時(shí)按序、按部就班；四查短時(shí)間內(nèi)多次采購(gòu)?fù)愇镔Y（主要是大件物資），防止拆單采購(gòu)；五查項(xiàng)目手續(xù)是否完備；六查執(zhí)行流程處理時(shí)限，防止無故拖延；七查執(zhí)行流程的權(quán)限，防止越權(quán)辦理；八查項(xiàng)目超預(yù)算，是否按進(jìn)行程序操作。 二〇一〇年五月九日附件一附件二附件三湖南省永州市煙草專賣局文件永煙局〔2010〕124號(hào)永州市煙草專賣局關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)對(duì)直屬單位主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理的暫行辦法的通知各縣（區(qū)）煙草專賣局（分公司）、天順公司： 現(xiàn)將《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)直屬單位主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理的暫行辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。附件：《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)直屬單位主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理的暫行