【文章內(nèi)容簡介】 保證原始記錄管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。 （二）建立健全各項財產(chǎn)、物資的計量驗收制度，并保持計量工具的準(zhǔn)確性。 1．提貨驗收。在提貨時進行現(xiàn)場驗收，發(fā)現(xiàn)短缺、不足或破損等情況，要及時查明原因，其應(yīng)由運輸機構(gòu)負責(zé)的，要填寫物資破損清單，由運輸機構(gòu)簽證，明確交接雙方的經(jīng)濟責(zé)任。 2．入庫驗收。商品物資運達倉庫后，由倉庫管理人員根據(jù)發(fā)票所列的品名、規(guī)格和數(shù)量，進行點數(shù)等適用的計量折算方法，準(zhǔn)確計算數(shù)量，經(jīng)檢驗部門質(zhì)量檢定后，按實際合格數(shù)量入庫。屬于商品物資的定額損耗，可在規(guī)定允許的損耗范圍內(nèi)點收入庫。對于數(shù)量和質(zhì)量不符，以及破損等情況，要查明原因，分清責(zé)任，要求有關(guān)方面賠償或扣付貨款。 （三）嚴(yán)格各項財產(chǎn)、物資的盤存制度。 各倉庫保管員要堅持在收發(fā)過程中隨時進行核對。各項財產(chǎn)物資的收發(fā)結(jié)存情況，由財務(wù)及其他相關(guān)部門有關(guān)人員參加，按月進行盤點。固定資產(chǎn)除增減變化時應(yīng)隨時盤點鑒定外，應(yīng)至 少于年末清點盤存一次。 第六條 實行定額管理辦法，制訂科學(xué)合理的物流費用定額。做到核算有 依據(jù)，考核有標(biāo)準(zhǔn)。 第七條 卷煙物流費用定額指標(biāo)的確定是卷煙物流費用預(yù)算管理的基礎(chǔ)。各企業(yè)按卷煙物流費用的不同特點制訂相應(yīng)的定額。卷煙物流費用定額分為變動費用定額和固定費用定額。 第八條 卷煙物流變動費用定額主要指隨企業(yè)卷煙物流業(yè)務(wù)量變化而變化的費用定額，主要包括 運 輸 費、裝卸費、商品損耗、包裝費、設(shè)備修理費 等。 （一）運輸費定額確定主要依據(jù)企業(yè)與外運單位運輸合同或代運協(xié)議確定。公式：∑每件每公里 /噸的運價 *件數(shù) *公里 數(shù)（ 2 元 /30 條） （二）裝卸費用的定額主要依據(jù)各地勞動力價格水平確定單箱裝卸費標(biāo)準(zhǔn)后，再結(jié)合企業(yè)銷售預(yù)算或訂貨合同確定。公式：單箱裝卸費 *銷售預(yù)算（ 元 /50 條） （三）商品損耗定額主要依據(jù)平均存貨和損耗率測算。公式：平均存貨 *損耗率 （四）包裝費定額主要參照單箱耗用包裝材料和消耗數(shù)量確定。公式：單箱耗用 *數(shù)量 （五）設(shè)備修理費指標(biāo)依據(jù)上年財務(wù)數(shù)據(jù)適當(dāng)考慮個別增減因素和上級主管部門確定的浮動比例。 第九條 本辦法由 ⅩⅩ 市局（公司）負責(zé)解釋。 第十條 本辦法自二 OO 七年元月一日起執(zhí)行。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙庫存預(yù)警管理制度》 CYC/PSGZ17 落實卷煙預(yù)警管理責(zé)任。配送中心卷煙庫存預(yù)警管理小組負責(zé)做好卷煙庫存預(yù)警管理工作。 明確預(yù)警管理時限。預(yù)警期控制在 6 個月以內(nèi)。保管員發(fā)現(xiàn)存儲期超過4 個月的庫存卷煙，及時填寫預(yù)警報告單，報告工作小組組長，請示公司領(lǐng)導(dǎo)落實處理措施。 規(guī)范日常預(yù)警管理程序。保管員負責(zé)經(jīng)常巡視庫房，及時掌握卷煙的庫存情況，負責(zé)做好卷煙出入庫記錄，做到先進先出，防止超期儲存。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）配送中心送貨員管理制度》 BCYC/PSGZ18 1. 牢固樹立商戶利益至上思想，端正服務(wù)態(tài)度。 保持 高度的政治責(zé)任感和工作責(zé)任心，努力完成卷煙配送工作任務(wù)。 2. 加強卷煙配送過程中的資金安全管理，將 50100 元大面額人民幣隨時存入車內(nèi)保險 箱 內(nèi)。 3. 在配送過程中要加強同送貨 駕駛員 的密切協(xié)作，時刻提示駕駛員要開穩(wěn)車，不得開快車，做好與送貨 駕駛員 不分開，共同做好防盜防搶應(yīng)急情況處置。 4. 配送貨款要做到日清日結(jié)，送貨結(jié)束后必須將當(dāng)天的貨 款及時存入指定的銀行（公司）帳號上，并將銀行存款 回執(zhí) 單交于 配送中心綜合管理員 。 5. 送貨員要嚴(yán)格按照既定的線路進行送貨，不得無故脫離送貨路線。 6. 送貨人員不允許私自給商戶以外的任何人員捎帶卷煙。 7. 樹立誠信觀念，文明服務(wù)，確保卷煙及時、準(zhǔn)確送到商戶手中。 8. 嚴(yán)格履行財務(wù)制度，貨款要及時存入指定銀行，不允許攜帶貸款辦與送貨無關(guān)的事情。 9. 送貨員要努力工作，提高工作效率。不得在送貨途中辦私事或在中途吃飯時飲酒，延誤送貨和裝貨時間，否則，視情節(jié)嚴(yán)肅處理。 10. 嚴(yán)禁向客戶吃、拿、卡、要，一旦發(fā) 現(xiàn)，向客戶賠禮道歉、退還索要物品，情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離原崗位，交人事部門處理。 11. 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便監(jiān)守自盜、以假煙換真煙或代售卷煙，違者，一律交人事部門嚴(yán)肅處理。 12. 送貨員要有責(zé)任感，對待單位的財產(chǎn)要倍加愛護，所送卷煙要妥善保管，嚴(yán)禁丟失、損壞，丟失或損壞按價賠償。 13. 牢固樹立安全意識，送貨員對存在的安全隱患要及時發(fā)現(xiàn)，及時報告。嚴(yán)禁擅自駕駛送貨車輛，若出現(xiàn)后果自負，嚴(yán)重者交有關(guān)部門嚴(yán)肅處理。 14. 送貨員要熟悉業(yè)務(wù)，能夠認真解答商戶提出的問題，對所轄區(qū)域商戶做到三知道：即知道商戶地址，知 道商戶名稱，知道商戶的基本情況。 15. 送貨員每天裝貨時必須按單據(jù)核對數(shù)量，否則后果自負；送貨時必須和商戶核對卷煙品種、數(shù)量，未核對造成差錯的，由送貨員自行賠償。 16. 工作中必須著單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，并佩帶春雨服務(wù)品牌標(biāo)志，使用文明禮貌用語，微笑服務(wù)，否則，視情節(jié)進行處理。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）送貨款存儲交接制度》 BCYC/PSGZ19 為確保貨款安全，提高工作效率，特制定如下制度： 1. 送貨員必須保管好當(dāng)天收回的與送貨小票對應(yīng)的貨款，必須在當(dāng)日存入公司指定銀行網(wǎng)點，并保管好存款憑證。 2. 送貨員在辦結(jié)存款業(yè)務(wù)后，必須將存款憑證于當(dāng)日交給配送中心綜合管理員。 3. 因特殊情況未存入指定銀行網(wǎng)點的，需向部門主任請示，經(jīng)批準(zhǔn)后存入其他定點銀行網(wǎng)點。 4. 因極特殊情況未存入銀行的，由部門主任與市局財務(wù)科溝通后，存入市局財務(wù)科，并通知安?？萍优扇藛T監(jiān)管。 本制度于 2020 年 7 月 27 日起執(zhí)行。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）用電安全管理制度》 BCYC/PSGZ20 一、電線和電器設(shè)備必須按照設(shè)計規(guī)范由正式電工安裝、維修。不準(zhǔn)私自亂接臨時電源、電線；不準(zhǔn)超負荷作業(yè)；不準(zhǔn)使用不合格的保險裝置。 二、倉庫用電必須嚴(yán)格遵照《倉庫安全管理制度》中有關(guān)規(guī)定。 三、每半年對電線的絕緣情況檢測一次 ,夏季對排潮通風(fēng)設(shè)備每月檢查一次 ,發(fā)現(xiàn)線路老化、破損、裸露、絕緣不良、短路、接點和開關(guān)不牢等現(xiàn)象 ,必須及時更新維修 ,其他電器設(shè)備按使用說明或有關(guān)規(guī)定檢測維修 ,檢測維修應(yīng)有記錄 ,注明時間、維修內(nèi)容、經(jīng)手人等。 四、使用電熱器具必須經(jīng)本單位主要負責(zé)人同意 ,并安放在指定地點 ,不 準(zhǔn)隨便移動 ,在易燃易爆場所嚴(yán)禁使用電熱裝置。 五、配電室 (箱、柜 )內(nèi)必須保持清潔 ,無積塵和雜物 ,其周圍 1 米內(nèi)不準(zhǔn)堆放雜物。 六、因工作需要架設(shè)臨時線路時 ,必須經(jīng)當(dāng)?shù)氐碾娏χ鞴懿块T同意并由他們安裝、拆除 ,臨時線路的導(dǎo)線必須絕緣良好且能夠滿足負荷需要 , 設(shè)有總開關(guān) ,地面部分必須有硬質(zhì)保護裝置。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）用火安全管理制度》 BCYC/PSGZ21 。 ，由專人負責(zé)管理，保證明火安全。 用火單位必須提出申請，報主管部門批準(zhǔn)，辦理臨時用火證。 “三定”措施（定人、定點、定措施），用火前要做到“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。 用火前“八不”： （ 1）用火前未定用火點的不用火。 （ 2）無人監(jiān)護、用火滅火措施不落實不用火。 （ 3）周圍易燃可燃物未清理不用火。 （ 4）凡沾有易燃物質(zhì)未洗刷干凈不用火。 （ 5）凡盛裝過氣體、受熱膨脹有爆炸危險的容器和管道不用火。 （ 6）在高空進行焊接或切割作業(yè)時，下面的可燃物品未清理或未采取安全防護措施不用火。 （ 7）凡儲存有易燃 、易爆物質(zhì)的車庫、倉庫場所未經(jīng)排除危險不用火。 （ 8）未配備相應(yīng)的滅火器材不用火。 用火中“四要”： （ 1）用火前要指定現(xiàn)場安全負責(zé)人。 （ 2）現(xiàn)場人員必須注意用火情況，發(fā)現(xiàn)不安全苗頭時，要立即停止用火。 （ 3）發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、爆炸事故要立即撲救，并及時報警。 （ 4）用火人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。用火后“一清”：現(xiàn)場人員用火后，要徹底清理火種，方可離開現(xiàn)場。 、氣焊作業(yè)，操作人員必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，作業(yè)結(jié)束后，要認真檢查現(xiàn)場，派人對作業(yè)現(xiàn)場進行清理。 、乙炔瓶、液化氣瓶，不準(zhǔn)混存混放，要設(shè)專庫 存放，由專人管理。 《 ⅩⅩ 市煙草專賣局（公司）卷煙（煙葉）倉庫安全管理制度》 BCYC/PSGZ22 庫房內(nèi) 應(yīng)有防火分區(qū) ， 安全出口和 消防通道應(yīng)保持暢通，嚴(yán)禁占用、堵塞、堆動作放任何物品； 庫區(qū)和庫房消防安全標(biāo)識齊全、完好，具體執(zhí)行《 安全標(biāo)識管理規(guī)定 》 ； 嚴(yán)禁挪用、移動或者遮擋消防器材； 相關(guān) 管理責(zé)任人，每月至少對消 防 器材進行一次檢查，并填寫 《 消火栓和滅火器檢查卡 》 ；具體執(zhí)行《 消防設(shè)施和器材管理規(guī)定 》 ； 庫房鑰匙必須由 保 管員專門保管，離開 倉 庫必須鎖門， 倉 庫有照明的應(yīng)該關(guān)閉照明總開關(guān) 。 對于檢查或巡查出的火災(zāi)隱患要及時消除。 對于違反消防安全規(guī)定的行為，要責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場改正，督促落實并將違反規(guī)定的情況以及改正的情況記錄備查。 對于不能當(dāng)場改正的火災(zāi)安全隱患，要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出整改方案。 在隱患排除之前，應(yīng)落實防范措施，保障安全，不能確保安全時，要將危險部位停業(yè)整改。隱患整改完畢后，要寫出整改情況報告并記錄，送主管領(lǐng)導(dǎo)確認后存檔備查。