【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 idt ISO9004：2000《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》3 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)所引用術(shù)語(yǔ)和定義來(lái)自于GB/T19000：2008 idt ISO9000:2005《 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司已按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，在整個(gè)公司加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性?；A(chǔ)設(shè)施提供 公司質(zhì)量管理體系流程圖：人力資源提供職能職責(zé)確定 生產(chǎn)環(huán)境提供生產(chǎn)工藝流程管理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供顧客需求改 進(jìn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量顧客評(píng)價(jià)為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，制定所需的接收的準(zhǔn)則和方法，確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效，配置必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量（是用時(shí)）和分析；采取必要的措施并予以實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。已授權(quán)管理者代表主管以上過(guò)程的實(shí)施，綜合管理部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織和監(jiān)督工作，各職能部門(mén)應(yīng)切實(shí)貫徹執(zhí)行。經(jīng)識(shí)別，公司質(zhì)量管理體系外包過(guò)程為：鍍鋅和熱處理（調(diào)質(zhì)）。 文件要求 公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊(cè)（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序（含在手冊(cè)內(nèi)）和記錄；c）公司為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）和記錄。文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒介。 質(zhì)量手冊(cè)已按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《質(zhì)量手冊(cè)》GF/MQ，手冊(cè)內(nèi)容包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由；c）對(duì)質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用；d）質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 文件控制編制《文件控制程序》GF/，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制：a) 為使保文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前需得到批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f) 確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件非預(yù)期使用，若因工作需要而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件采用電子媒體形式時(shí)，必須采取適當(dāng)方式來(lái)識(shí)別其有效性，并備份保存。 記錄控制 編制《質(zhì)量記錄控制程序》GF/，對(duì)提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)的記錄進(jìn)行控制。使其保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制。采用電子媒介形的記錄，必須采取適當(dāng)方式來(lái)識(shí)別其有效性，并備份保存。5 管理職責(zé) 管理承諾最高管理者通過(guò)以下各項(xiàng)具體的工作證明本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性：a）最高管理者應(yīng)向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性并使公司得到持續(xù)經(jīng)營(yíng)。為此，公司理念予以文件化（包含于質(zhì)量方針）并予以全員宣貫；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和有效性，最高管理者應(yīng)依據(jù)規(guī)定的頻度召開(kāi)管理評(píng)審，為此本公司編制了《管理評(píng)審控制程序》GF/，以進(jìn)行管理評(píng)審；d）確保資源的獲得。為使公司能夠時(shí)刻以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足，公司編制了《產(chǎn)品要求識(shí)別及評(píng)審控制程序》GF/：a）有效識(shí)別、確定目標(biāo)（潛在）顧客的需求和期望；b）確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（產(chǎn)品、過(guò)程等）；c）通過(guò)建立和完善質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)要求。最高管理者負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定適合本公司實(shí)際的質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，質(zhì)量方針應(yīng)確保：a）公司發(fā)展戰(zhàn)略的總方針相一致、相適應(yīng)；b）適合公司生產(chǎn)和產(chǎn)品的性質(zhì)以及規(guī)模；c）對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；d）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；e）在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門(mén)及擔(dān)負(fù)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員進(jìn)行充分溝通，達(dá)到上下理解一致；f）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由最高管理者負(fù)責(zé)審批，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a）與公司的總方針相一致、相適應(yīng)；b）包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；c）對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；d）依此逐層分解至相關(guān)部門(mén)；e）予以展開(kāi)、細(xì)化、定量化，便于定期考核評(píng)審。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限與溝通為確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，本公司對(duì)公司架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系進(jìn)行了規(guī)定，并文件化。；公司編制《崗位描述書(shū)》，明確公司的各部門(mén)及各崗位之間的工作職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。最高管理者在本公司管理層指定一名人員擔(dān)任管理者代表，其具有下述職責(zé)和權(quán)限：a）確保本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b）主持公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括所需要的改進(jìn)；c）確保公司全體員工提高對(duì)顧客要求的理解；d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 。公司在質(zhì)量管理體系的各個(gè)程序中規(guī)定了相應(yīng)的適宜的溝通過(guò)程。同時(shí)，公司通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通。 本公司編制了《管理評(píng)審控制程序》GF/，以核查：所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)是否有變更需求；顧客是否滿(mǎn)意；質(zhì)量經(jīng)營(yíng)績(jī)效如何；質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性。管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，每次不超過(guò)12月，最高管理者也可根據(jù)需要臨時(shí)召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)管理評(píng)審。a) 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b) 顧客滿(mǎn)意狀況或投訴；c) 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；d) 上次管理評(píng)審確定采取的相應(yīng)措施實(shí)施情況及效果分析；e) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f) 外部環(huán)境、市場(chǎng)情況、客戶(hù)期望公司發(fā)展方面的變化可能引起體系的變化；g) 預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施狀況；h) 改進(jìn)的建議管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：a）質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求。 相關(guān)文件《產(chǎn)品要求識(shí)別及評(píng)審控制程序》 GF/《管理評(píng)審控制程序》 GF/6 資源管理根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，最高管理者適時(shí)地決定并提供所需資源，以達(dá)成以下效果：a、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的過(guò)程并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、達(dá)成顧客滿(mǎn)意。公司努力開(kāi)發(fā)人力資源，使公司內(nèi)從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從而勝任各自的崗位需求。、培訓(xùn)和意識(shí)為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，本公司綜合管理部編制了《人力資源控制程序》GF/，內(nèi)容包括：a）綜合管理部負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并形成文件；b）相關(guān)部門(mén)/人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力；c）綜合管理部組織評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并視具體問(wèn)題提請(qǐng)持續(xù)改進(jìn)；d）管理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e） 對(duì)公司特殊工作人員，如：重點(diǎn)工序和特種作業(yè)人員必須通過(guò)相關(guān)部門(mén)考核認(rèn)定，方可上崗；f） 綜合管理部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施公司按要求確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)施和支持性服務(wù)，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，并編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》文件，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括，如：a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 工作環(huán)境綜合管理部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所的工作環(huán)境管理，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境管理，達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，適當(dāng)時(shí)，包括： a) 生產(chǎn)安全條件；b) 工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；c) 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)崗敬業(yè)、愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；d) 周?chē)墓ぷ鳁l件（溫度、濕度、噪音等）；e) 生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品存儲(chǔ)和泄漏要求。 相關(guān)文件《人力資源控制程序》 GF/《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 GF/7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，技術(shù)中心對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行策劃，并對(duì)項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃的