【文章內(nèi)容簡介】 的標(biāo)識和隔離措施。，及一旦發(fā)生后的處置措施。，物資/過程不合格發(fā)生后，其評審和處理按下述執(zhí)行：，下達處置決定。、一般不合格項，項目質(zhì)量員明雪忠有權(quán)核定，并下達處置意見。，分公司技術(shù)質(zhì)檢科有權(quán)核定，并下達整改通知書。通知書明確整改事項、整改方法、完成時間和驗證方法。，由分公司技術(shù)質(zhì)檢科報告公司總工程師，由公司總工程師組織，對其嚴(yán)重性和經(jīng)濟損失進行評審，并發(fā)出處置決定。 ，其評審的審批按下述執(zhí)行：，評審報告項目經(jīng)理審批。，由項目部上報，材料財務(wù)科組織項目經(jīng)理進行評審，評審報告材料財務(wù)科審批。，由項目質(zhì)量員明雪忠直接現(xiàn)場進行處置，下達處置方法，如有連續(xù)出現(xiàn)的輕微不合格過程，要由項目技術(shù)負責(zé)人梁華主持評審，評審報告報項目經(jīng)理審批。，由技術(shù)質(zhì)檢科組織評審，評審報告報分公司總工程師審批。，由技術(shù)質(zhì)檢部組織評審，評審報告報公司總工程師審批?！稊?shù)據(jù)分析程序》。均由項目技術(shù)負責(zé)人梁華負責(zé)組織實施。、成果的推廣和交流。 項目技術(shù)員黃裕華負責(zé)開展對工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計技術(shù)分析、確定工程項目所需統(tǒng)計技術(shù)及應(yīng)用場所。1） 對砼、砂漿強度的評定，選用數(shù)理及數(shù)理統(tǒng)計法；2） 對原材料如鋼筋、水泥的檢驗選用抽樣法；3） 排列圖法用于工序過程中尋找主次質(zhì)量因素；4 ）對分部、分項工程評定，選用建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量評定表。 按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。 糾正措施 糾正措施必須滿足如下要求：a. 評審不合格項目；b. 確定不合格原因；c. 評價確定不合格不再發(fā)生的措施要求；d. 確定和實施所需的措施；e. 記錄所采取措施的結(jié)果；f. 評審所采取的糾正措施的有效性。 一般不合格過程和一般不合格物資的糾正措施，分別由分公司技術(shù)質(zhì)檢科和項目材料員編制，并報分公司總工程師和分公司材料財務(wù)科審批。 嚴(yán)重不合格過程和嚴(yán)重不合格物資的糾正措施，分別由公司技術(shù)質(zhì)檢部和和材料財務(wù)部編制，報公司總工程師和材料財務(wù)部審批。 項目部在糾正措施實施前，項目經(jīng)理湯東健組織有關(guān)人員召開實施糾正措施預(yù)備會，明確相關(guān)人員的職責(zé)和要求；技術(shù)負責(zé)田徐峰做好對糾正措施實施情況的檢查、收集相關(guān)數(shù)據(jù)并做好記錄。 預(yù)防措施 對工程采取預(yù)防措施包括：a. 確定潛在不合格的原因；b. 防止不合格發(fā)生的措施要求；c. 確定和實施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結(jié)果；e. 所采取的預(yù)防措施評價要求。 公司技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品實際過程中潛在不合格原因的分析，編制公司預(yù)防措施計劃，報公司總工程師審批。 項目技術(shù)負責(zé)梁華組織對年度預(yù)防措施計劃培訓(xùn)，并根據(jù)項目特點，編制項目預(yù)防措施實施計劃，并付諸實施。8 質(zhì)量審核本項目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 本項目執(zhí)行公司的內(nèi)審計劃，并接受顧客對本項目的審核和第三方或認(rèn)證機構(gòu)對本項目的審核。 本項目的所有人員必須積極配合上述工作的開展，使項目質(zhì)量體系不斷完善。 對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人針對不合格報告或業(yè)主的整改通知單，及時提出糾正/預(yù)防措施，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，記錄并提交審核部門驗證。 對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的操作、運用方法，由技術(shù)負責(zé)和技術(shù)員向工長交底，再由工長向應(yīng)用“四新”操作人員對操作方法進行技術(shù)交底并作好記錄。質(zhì)量計劃的修訂本質(zhì)量計劃的編制和修改由技術(shù)負責(zé)人梁華主要負責(zé)。，本質(zhì)量計劃將重新?lián)Q版：；；；換版的質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理王勇審核，報分公司總工程師審批，對作廢的舊版本標(biāo)明“作廢”，由梁華負責(zé)收集并銷毀。，新版質(zhì)量計劃必須得到原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。，提出意見的部門可以直接與項目技術(shù)負責(zé)人/技術(shù)員磋商，由項目經(jīng)理審批，然后以修訂頁形式發(fā)至計劃的持有人/部門。，任何人不得補充、修正。質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行，并做好登記。報：公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、質(zhì)檢站。發(fā)放范圍為：項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、技術(shù)員、資料員、質(zhì)檢員、材料員、安全員、預(yù)算員、工長。，未經(jīng)允許不得外傳。、單位和人員必須認(rèn)真按本質(zhì)量計劃中規(guī)定職責(zé)和工作程序執(zhí)行。1項目質(zhì)量預(yù)控措施、質(zhì)量管理程序、質(zhì)量管理措施由項目經(jīng)理（生產(chǎn)副經(jīng)理）召集，每周召開一次，每次12小時，參加人員是項目部生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料、安全、各工長等有關(guān)人員，主要解決施工生產(chǎn)中生產(chǎn)進度計劃的 安排、勞動力協(xié)調(diào)、技術(shù)質(zhì)量管理中存在的問題及其整改措施的落實。由項目經(jīng)理（或項目總工）召集，根據(jù)工作需要不定期進行質(zhì)量活動。參加人員是項目部生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、各工長等有關(guān)人員。主要解決各專業(yè)、各廠序施工中存在的質(zhì)量問題，分析、研究和掌握各棟號質(zhì)量管理：狀況，質(zhì)量管理動態(tài)。對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有針對性地制定整改措施，并落實到人。（1）專業(yè)交叉施工，協(xié)調(diào)工程至關(guān)重要。要精心組織，精心協(xié)調(diào)，要體現(xiàn)出預(yù)見性和超前性。各班組要識大體，顧大局；講團結(jié)、講友誼，互相促進，互創(chuàng)工作面，保證施工生產(chǎn)順利進行。（2）各部門生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理人員在進一步掌握“質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上，編制好各部位各分項工程施工工藝（材料做法匯總表），搞好細部節(jié)點設(shè)計，并據(jù)此施工。（3）材料控制：工程所需材料、設(shè)備、成品、半成品要選擇質(zhì)量可靠的廠家加工訂貨。訂貨前要認(rèn)真考察，訂貨合同要明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把材料進場驗收關(guān)，對不合格的材料不能存放工地，要退還廠家，更不能用在工程上，加強材料管理，要分門別類碼放整齊，不要露天存放，風(fēng)吹雨淋。（4）施工隊伍控制：使用技術(shù)好，素質(zhì)高、經(jīng)驗豐富的本隊伍職工。進場前分工種對職工進行考核，合格后方可持證上崗。（5）工序控制：各專業(yè)、各段根據(jù)施工內(nèi)容編制工序控制流程圖，按流程圖順序組織施工，避免工序顛倒。（1）現(xiàn)場未按標(biāo)準(zhǔn)工藝操作，發(fā)現(xiàn)一次罰班組l0一100元，并責(zé)令改正。由項目部質(zhì)檢員和工長負責(zé)落實，創(chuàng)憂工作小組組長（副組長）督辦。（2）每個分項工程經(jīng)驗收（創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組或創(chuàng)優(yōu)工作小組）達到質(zhì)量目標(biāo)者，獎勵班組200~800元，獎勵質(zhì)檢員50200元。經(jīng)驗收不合格達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者罰班組100—300元，罰質(zhì)量檢查人員100～400元。有創(chuàng)優(yōu)工作組組長（副組長）落實。（3）對質(zhì)量不負責(zé)任，粗制亂造，嚴(yán)重違反操作流程并造成不良后果者，罰班組500~2000元，并責(zé)令整改，仍不見效者予以辭退。（4）對現(xiàn)場生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理人員，在自己管轄區(qū)多次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，且造成后果的，罰有關(guān)人員50~200元。（5）對敢于堅持原則，大膽管理，制止和糾正粗制亂造行為的人員，經(jīng)核實后每次獎勵50一100元。由創(chuàng)優(yōu)了作小組組長（副組長）落實。（6）對班組未進行自檢或弄虛作假者，每次罰班組50元。（1）、根據(jù)工程需要對操作工人進行培訓(xùn)，特殊工種確保100％持證上崗。（2）、對新技術(shù)術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的操作方法，由技術(shù)部向施工員文底，由施工員向班組長交底，班組長向班組工作對操作方法進行交底并作記錄。積極采用科學(xué)的管理方法，建立全面有效的質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格控制整個施工過程，并使被控的各個對象達到規(guī)定的要求，以確保實現(xiàn)工程質(zhì)量總目標(biāo)。樣板引路對嚴(yán)肅工程質(zhì)量，對確保受控各部位一次成優(yōu)起關(guān)鍵作用。（1）所有分項工程必須先做樣板；（2）樣板工序、樣板間須選擇有代表性，在實際操作中可根據(jù)實際情況，分期分階段進行樣板的施工驗收；（3）驗收程序：（a）針對各分包單位做的分項施工樣板，應(yīng)由分包單位技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人組織先行自檢，并按細化設(shè)計，施工方案所要求的標(biāo)準(zhǔn)進行評定，在符合要求的基礎(chǔ)上，填寫樣板驗收記錄上報質(zhì)量部，有質(zhì)量部約請監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主組織進行核驗及辦理樣板驗收會簽手續(xù)；（b）針對多數(shù)分包單位都有的分項樣板，由質(zhì)量部根據(jù)各分包單位施工隊伍情況、技術(shù)水平，指定單位、地點來做，其他單位共同參加樣板會簽，待通過后參照執(zhí)行（不低于此樣板驗收標(biāo)準(zhǔn)）。（4）施工過程中驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)只能高于樣板而不能低于樣板；（5）樣板工程未經(jīng)質(zhì)量部檢查批準(zhǔn)，該分項工程不得大面積施工；（1）原則認(rèn)真貫徹國家和上級關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)，堅決執(zhí)行集團公司有關(guān)質(zhì)量管理的獎罰規(guī)定，以現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定為依據(jù)，對在施工程進行獎罰。（2）途徑由質(zhì)量部以各分包單位現(xiàn)場施工質(zhì)量及質(zhì)量管理情況為依據(jù)，根據(jù)本辦法的規(guī)定負責(zé)簽發(fā)“工程質(zhì)量問題獎罰通知單”；質(zhì)量部在分公司財務(wù)部建立項目質(zhì)量專用臺帳，設(shè)立質(zhì)量基金，專款專用。（3）主要獎勵規(guī)定（a）堅持“樣板引路”。質(zhì)量部對同一分項工程的樣板質(zhì)量進行總結(jié)評比，獲得第一、第二名的施工班組發(fā)給獎金；（b）質(zhì)量部每月組織一次在施工程的分項工程質(zhì)量評比，獲第一名的發(fā)給施工班組獎金；（c）對有要求的屋面、衛(wèi)生間項目，在進行蓄水試驗后第二次試驗均無滲漏的，給予分包單位給予一次性獎勵；（d）每半年進行一次資料評比，對分項工程質(zhì)量報表、工程報驗資料準(zhǔn)確及時無差錯的單位，給予一次性獎勵；（e）為激發(fā)搞好工程質(zhì)量工作的積極性，每半年評選一次質(zhì)量工作先進個人，并給予獎勵；（4）主要處罰規(guī)定（a）凡無樣板或在樣板驗收未通過的情況下，擅自進行大面積施工的單位，除勒令停工外，同時對該單位及項目負責(zé)人罰款；（b）各分包單位在每一項工程施工前應(yīng)先做施工方案和質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計，按規(guī)定要求的時間上報項目經(jīng)理部有關(guān)部門；無質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計或逾期不落實而影響施工的，對單位及專業(yè)工程師罰款；（c）在日常工作中，一些質(zhì)量問題雖然經(jīng)多次書面提出，但未能及時整改的，對單位及項目負責(zé)人罰款，直到達到要求為止；（d）因管理不善，質(zhì)量問題遲遲得不到解決或受到監(jiān)理通報批評的，經(jīng)項目經(jīng)理部核實，依據(jù)問題的性質(zhì)給予罰款；（e）做好成品保護工作。因人為因素造成成品損壞、污染的，視情節(jié)輕重及損壞程度給予罰款；性質(zhì)特別嚴(yán)重的除給予罰款外并給予通報批評；（f）加強防水工程的質(zhì)量控制，認(rèn)真作好蓄水試驗工作，凡在驗收中發(fā)現(xiàn)有滲漏問題的，每一處（以每一滲水點為一處）給予罰款，并按實際滲漏數(shù)目累加罰款；（g）凡隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量部及監(jiān)理公司檢查驗收就進行下道工序施工的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任單位項目負責(zé)人、專業(yè)工程師給予罰款；（h）工程質(zhì)量報驗資料嚴(yán)重失真與實際情況超差10%以上的單位，給分包單位罰款，并限期糾正；（i）分項工程質(zhì)量報表和質(zhì)量工作總結(jié)，每月25日前報質(zhì)量部，逾期不報，對分包單位給予罰款；（j）造成重大隱患，構(gòu)成質(zhì)量事故應(yīng)在12小時內(nèi)上報工程項目經(jīng)理部，對隱瞞不報的單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視問題的輕重對施工單位的項目負責(zé)人、專業(yè)工程師予以罰款。（5）處罰細則為便于實施處罰，項目經(jīng)理部根據(jù)結(jié)構(gòu)、機電安裝等不同階段的施工特點及具體操作，分別編制具體的獎罰細則。在施工過程中，一旦發(fā)現(xiàn)有違軌情況者，將給所在區(qū)段的項目部實施罰款，同時對所在區(qū)段單位負責(zé)人處以罰款總額的10%罰金，交財務(wù)實施，區(qū)域項目部將按處罰細則對操作責(zé)任人進行個人罰款。（1）工程質(zhì)量驗收制度的必要性（a）為了加強工程施工質(zhì)量，保證每道工序均達到規(guī)定的要求，以最終達到工程優(yōu)質(zhì)目標(biāo)；（b）由于本工程參施的分包單位較多，工程報驗收不但量大而且集中。為了合理安排和協(xié)調(diào)分包單位、監(jiān)理、項目經(jīng)理部三方的工程報驗工作，提高報驗的效率與質(zhì)量；（c）保證工程進度的順利進行；（2）分項工程驗收管理規(guī)定（a）凡分包單位需報驗收的工程，必須先由分包單位項目工程師負責(zé)組織工長、技術(shù)交底人員對該工序進行內(nèi)部聯(lián)合檢查，合格后按照有關(guān)規(guī)定填寫報驗資料上報質(zhì)量部；（b）實行工程項目的計劃報驗制。各分包單位在每周一上午8：30——10：00，將周二至周四3天的工程驗收計劃報送質(zhì)量部；每周四上午8：30——10：00將周五至周一的工程驗收報送質(zhì)量部。質(zhì)量部根據(jù)各分包單位的報驗計劃進行統(tǒng)籌安排，有計劃的約請監(jiān)理組織三方現(xiàn)場驗收。一些特殊情況下驗收由質(zhì)量部具體安排；（c）各分包單位驗收人員根據(jù)驗收計劃安排，按時到指定地點等待驗收，并攜帶報驗項目的自檢記錄單。如無自檢記錄單者，項目經(jīng)理部質(zhì)檢人員拒絕驗收，并認(rèn)定該項目一次不合格；（d）為了加強現(xiàn)場驗收的嚴(yán)肅性，驗收項目第一次不合格，質(zhì)量部將填寫存在問題通知單，并要求整改后進行二次報驗。凡第二次報驗不合格的項目中還存在第一次報驗時的質(zhì)量問題而未經(jīng)落實將對項目予以通報處罰；（e）報驗資料和自檢記錄單必須真實反映實際情況，經(jīng)驗收，實際情況與自檢記錄單出入過大，經(jīng)驗收認(rèn)定不合格，將予以通報處罰；（f）對重要工序或業(yè)主要求參加驗收的工序由監(jiān)理約請其參加驗收；對需要設(shè)計部門、勘探部門、政府監(jiān)督部門參加驗收的項目，由項目經(jīng)理部有關(guān)部門提前約請參加，并辦理簽認(rèn)手續(xù)；（g）工序驗收合格并在各方手續(xù)齊全后，由質(zhì)量部從監(jiān)理手中索取，并返還分包單位質(zhì)量員存檔。（1）制定工程質(zhì)量專項例會制度的必要性（a）有效地推進質(zhì)量問題的消除和質(zhì)量的提高；（b）項目經(jīng)理部、監(jiān)理公