【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、交付各個(gè)階段的防護(hù)措施，發(fā)生損壞/破壞，分析原因，追查責(zé)任，及時(shí)采取相應(yīng)的整改措施。產(chǎn)品防護(hù)的控制內(nèi)容包括：原材料的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)的防護(hù)；設(shè)備、設(shè)施的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)的防護(hù)；生產(chǎn)過程中半成品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；產(chǎn)品交付前的成品防護(hù)等。178。 監(jiān)視生產(chǎn)作業(yè)中的特殊過程。特殊過程的控制重點(diǎn)放在作業(yè)人員的資格是否符合要求；設(shè)備設(shè)施是否符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求；是否制定了特殊作業(yè)過程的作業(yè)規(guī)范；是否對(duì)特殊作業(yè)過程進(jìn)行了連續(xù)有效的監(jiān)控等。n 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器）的控制178。 明確控制對(duì)象，即監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器），例如：度量尺類、天平、臺(tái)稱、各種專用檢測(cè)試驗(yàn)儀器，還包括自制的各種測(cè)試儀器、設(shè)備等。明確監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量?jī)x器）的使用人員、維修維護(hù)人員的要求。178。 建立/完善控制流程：即購(gòu)置—驗(yàn)收—初次校驗(yàn)—使用貯存—定期送檢—維修維護(hù)—封存報(bào)廢，對(duì)全過程進(jìn)行控制。178。 建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，校準(zhǔn)計(jì)劃、周期，建立巡檢制度，確保其精確度和準(zhǔn)確度可靠。包括自制測(cè)試設(shè)備、電腦設(shè)備及軟件的維護(hù)管理。4）測(cè)量、分析、改進(jìn)過程n 建立顧客滿意度測(cè)量程序，包括：178。 明確顧客滿意度的控制內(nèi)容；明確如何對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量。178。 建立/完善顧客滿意度監(jiān)視/測(cè)量的流程，即信息收集—信息分析—信息處理。178。 做好產(chǎn)品保修售后服務(wù)，認(rèn)真、及時(shí)好處理顧客抱怨，了解顧客的新需求、為顧客提供完善的服務(wù)是提高顧客滿意度，提高顧客回頭率的重要手段。n 建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核機(jī)制178。 質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行標(biāo)志著公司管理水平的提高，但質(zhì)量管理體系長(zhǎng)期運(yùn)行及運(yùn)行環(huán)境的變化，會(huì)存在方方面面的不適應(yīng)，必須及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核是發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行改進(jìn)的重要手段。178。 建立/完善內(nèi)部質(zhì)量體系審核的流程，即審核策劃—審核準(zhǔn)備—審核實(shí)施—糾正/預(yù)防，對(duì)全過程進(jìn)行有效的控制。178。 建立和培訓(xùn)一支強(qiáng)有力的內(nèi)審員隊(duì)伍，確保質(zhì)量管理體系能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定、有效的運(yùn)行，并不斷得到改善。178。 在下列特殊情況下,可考慮進(jìn)行追加審核：發(fā)生了嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題或顧客有重大投訴；組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品類型、作業(yè)技術(shù)與裝備等有較大改變；即將進(jìn)行第二方、第三方審核前；公司認(rèn)為有必要的情況下等。n 過程的監(jiān)視和測(cè)量178。 業(yè)務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量包括：質(zhì)量管理體系四大過程（管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)）的監(jiān)視和測(cè)量。178。 對(duì)每一個(gè)過程的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)考慮四個(gè)基本問題：a)過程是否已被識(shí)別，并適當(dāng)規(guī)定；b)職責(zé)是否被分配；c)程序是否得到實(shí)施和保持；d)在實(shí)現(xiàn)所需求的結(jié)果方面，過程是否有效。178。 生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量包括：a) 來料檢驗(yàn)：確保提供符合質(zhì)量要求的原材料。b) 工序的檢驗(yàn)：按質(zhì)量計(jì)劃的要求進(jìn)行自檢、巡檢、專檢，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下道工序。c) 最終檢驗(yàn)：產(chǎn)品完工后，按既定檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不流入到顧客的手中。d) 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取改進(jìn)措施,以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求.n 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量178。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控包括：原材料、半成品和成品的監(jiān)視和測(cè)量；178。 原材料的監(jiān)視和測(cè)量其控制內(nèi)容應(yīng)包括文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)收。216。 文件驗(yàn)證a）進(jìn)貨單上的物料名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否與采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同相符；b）有無材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證。216。 實(shí)物驗(yàn)收a）進(jìn)貨物料是否與所要求的品種、規(guī)格、型號(hào)的產(chǎn)品相符；b）數(shù)量是否與進(jìn)貨單相符；c）進(jìn)貨物料的包裝、標(biāo)記、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期是否符合要求和標(biāo)識(shí)清楚，包裝是否完好無損；d）對(duì)進(jìn)貨物料進(jìn)行質(zhì)量抽檢。216。 文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)收后，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)立即查清原因進(jìn)行處理。216。 對(duì)進(jìn)貨物料按規(guī)定需要取樣復(fù)試的，應(yīng)予以隔離和標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定取樣送檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能使用。178。 半成品的監(jiān)視和測(cè)量a) 檢查提供給生產(chǎn)作業(yè)的物料是否符合質(zhì)量要求。b) 檢查各工序、環(huán)節(jié)是否按規(guī)定的方法、步驟、要求作業(yè)。c) 各工序、環(huán)節(jié)是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了自檢、巡檢、專檢，其有效性如何，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。d) 不合格品的處置是否按照規(guī)定的程序進(jìn)行。e) 規(guī)定的各種檢驗(yàn)記錄是否得到有效的保存。178。 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a) 產(chǎn)品完工后，應(yīng)檢查生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否均已完成，各項(xiàng)記錄是否整理齊全，各種數(shù)據(jù)及文件是否得到審批認(rèn)可，且滿足訂單/合同要求。b) 按成品的檢驗(yàn)計(jì)劃、檢查規(guī)格及合同/訂單要求對(duì)完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和評(píng)定，并作記錄。c) 成品檢驗(yàn)批不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)立即通知相關(guān)部門/人員分析原因，制定措施，進(jìn)行整改，并督促限期完成。d) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須做好記錄，按規(guī)定具有授權(quán)檢驗(yàn)人的簽字并予以保存。n 不合格品的控制和處理178。 不合格物料的控制和處理：用于生產(chǎn)的原材料、半成品經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格物料進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見。評(píng)審處置方式：a)降級(jí)使用和改變用途；b)退貨。應(yīng)對(duì)不合格物料進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)，在未進(jìn)行處置前不得發(fā)放使用。并作好記錄。對(duì)不合格物料的處置進(jìn)行監(jiān)督管理。178。 不合格工序的控制和處理：在檢驗(yàn)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格工序時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格工序進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見。工序不合格品應(yīng)分類進(jìn)行控制。工序不合格品的處置方式包括：a)返工；b)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收。決定返工或返修方案應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，并組織實(shí)施； 返工或返修工作完成后，應(yīng)組織復(fù)檢、驗(yàn)證。若處置結(jié)果是申請(qǐng)讓步接收，應(yīng)由授權(quán)人員組織有關(guān)人員與顧客或其代表辦理讓步接收手續(xù)，由顧客或其代表簽字許可。n 數(shù)據(jù)分析178。 了解什么是數(shù)據(jù)，明確數(shù)據(jù)分析的作用，利用數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)論，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行決策服務(wù)。178。 建立/完善數(shù)據(jù)分析的作業(yè)流程，即確定數(shù)據(jù)來源—搜集數(shù)據(jù)信息—數(shù)據(jù)信息分類—統(tǒng)計(jì)技術(shù)處理—輸出分析結(jié)論—進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)。178。 數(shù)據(jù)的來源包括：外部來源和內(nèi)部來源。數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒件、聲像設(shè)備、通訊等方式進(jìn)行交流。178。 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；b)供方。178。 內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理，要進(jìn)行的職責(zé)分工，明確收集、分析、處理的內(nèi)容，例如：品質(zhì)部門負(fù)責(zé)質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況反饋；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析；辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息收集、分析、整理，及時(shí)進(jìn)行信息的溝通等。178。 數(shù)據(jù)分析方法。為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。a)對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系審核、分析一般采用調(diào)查表。b)在生產(chǎn)過程中，對(duì)所出現(xiàn)的不合格可采用排列圖，以找出問題的主要方面。c)對(duì)多次、重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題或重大質(zhì)量事故及質(zhì)量通病采用因果分析圖，以找出其主要原因。178。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施要求a)應(yīng)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法培訓(xùn)；b)正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。要經(jīng)常檢查運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性，n 糾正措施和預(yù)防措施178。 糾正措施信息來源可包括顧客報(bào)怨、不合格報(bào)告、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告、管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意程度測(cè)量的輸出、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄、公司內(nèi)部員工報(bào)告、過程測(cè)量等178。 糾正措施的制定、審批、實(shí)施和驗(yàn)證a) 當(dāng)原材料、半成品及成品質(zhì)量發(fā)生不合格或在質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，各責(zé)任部門、單位均必須針對(duì)其產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止再發(fā)生。制定糾正措施時(shí)，應(yīng)充分考慮顧客的抱怨和提出的質(zhì)量問題。b) 在內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)督促責(zé)任單位分析原因，制定糾正措施，并組織內(nèi)審員驗(yàn)證實(shí)施效果。c) 所有采取的糾正措施都必須由規(guī)定的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才可發(fā)至責(zé)任部門（單位）或人員執(zhí)行。所有采取的糾正措施均以糾正措施記錄的形式提出。實(shí)施部門（單位）應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真糾正措施。實(shí)施后將結(jié)果及時(shí)反饋給糾正措施發(fā)出部門（單位），由糾正措施發(fā)出部門（單位）負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。d) 所有采取糾正措施的有關(guān)信息，須提交下次管理評(píng)審。178。 有關(guān)職能部門均應(yīng)恰當(dāng)?shù)睦迷谏a(chǎn)過程中影響工程質(zhì)量的各方面信息（含顧客需求和期望的評(píng)審、市場(chǎng)分析、管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意程度的測(cè)量、過程測(cè)量、顧客信息來源的匯總系統(tǒng)、有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄、從以往經(jīng)驗(yàn)獲得的教訓(xùn)等），以發(fā)現(xiàn)、分析不合格的潛在原因，制定預(yù)防措施并貫徹實(shí)施，從而消除潛在的不合格因