【總結】福建玉祥集團有限公司內部審計所需提供資料一、目的:本規(guī)定對集團內部審計所需資料做出規(guī)定,以保障集團內部審計工作得以順利進行。二、范圍:凡獨立核算的本集團各分公司、子公司皆屬之。三、所需提供資料明細列示如下:截止日6/30截止日9/30期末(一)一般資料:、資產(chǎn)負債表及損益表333(如租賃合約、工程合約、融
2025-06-25 11:56
【總結】1目錄第一章鹽源縣金鐵礦業(yè)集團有限責任公司...........................................................................4財務審計部崗位職責................................................................................
2025-06-07 05:34
【總結】,但沒有目標的肯定不能成功。:“成功就是目標的達成,其他都是這句話的注釋?!爆F(xiàn)實中那些頂尖的成功人士不是成功了才設定目標,而是設定了目標才成功.(,但沒有目標的肯定不能成功。:“成功就是目標的達成,其他都是這句話的注釋?!爆F(xiàn)實中那些頂尖的成功人士不是成功了才設定目標,而是設定了目標才成功大江集團股份有限公司目錄序言-------------------------
2025-06-07 08:46
【總結】XX集團公司內部溝通管理制度第一章總則第一條為創(chuàng)造XXXX房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)簡潔、和諧的工作氛圍,提高工作效率,增強公司凝聚力,特制定本制度。第二條本制度適用于集團公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、
2024-12-15 15:05
【總結】第一篇:浙江控股集團公司內部審計制度 浙江★★控股集團公司內部審計制度 第一章總則 第一條為了加強集團公司及所屬子公司的管理和監(jiān)督,維護集團公司合法權益,保障公司經(jīng)營活動穩(wěn)定、健康發(fā)展,維護財經(jīng)...
2024-11-16 22:50
【總結】內部控制制度431/436目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 8第二篇供應生產(chǎn)銷售內部控制制度 9第一章供應內部控制制度
2025-04-19 04:14
【總結】中國最大的管理資源中心(大量免費資源共享)第1頁共4頁
2025-05-26 10:10
【總結】某集團公司內部資料室管理規(guī)定一、目的為了加強集團公司文件檔案及資產(chǎn)的管理工作,確保公司相關文件檔案和資產(chǎn)的有效控制,特制定本制度。二、適用范圍集團公司及所屬各單位的文件檔案和資產(chǎn)管理。三、職責1.集團公司資料館文件檔案資料和資產(chǎn)由資料館專人負責管理。2.集團公司及所屬各單位各部門的文件和業(yè)務檔案資料和資產(chǎn)由各單位指定專人負責管理。(統(tǒng)稱資料員)四
2025-04-09 01:37
【總結】第一篇:集團公司內部審計制度(new) 集團公司內部審計制度 第1章總則 第1條 為了規(guī)范集團公司的經(jīng)營管理,加強內部控制與審計監(jiān)督,保障公司財產(chǎn)物資的安全、完整,保證經(jīng)營目標的順利實現(xiàn),為公...
2024-11-16 23:29
【總結】1/38百亮超市(中國)投資集團有限公司BANNERSTORERETAILING(CHINA)INVESTMENTGROUPCO.,LTD內部招標工作注意事項internalinvitepublicbiddingnotice2/382022百亮(中國)目錄設備類3/38招標注意事項目的:為了強化管理,
2025-08-01 22:52
【總結】中國****集團公司內部控制體系建設實施方案為積極穩(wěn)妥地推進建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內控體系,健全和完善對全資、控股、參股公司的管理控制體系,全面提升集團公司管理水平,強化集團公司在國際化建設過程中防范風險的能力,促進集團公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn),特制定本方案。一、集團公司內部控制體系建設的基本情況集團公司非常重視內部控制制度的建設,這些制度的有效
2025-04-25 23:49
【總結】21/22大唐集團制〔2005〕106號關于印發(fā)《中國大唐集團公司內部審計工作標準》的通知集團公司各分支機構、子公司,各直屬企業(yè):為進一步規(guī)范中國大唐集團公司內部審計行為,提高審計工作質量,強化企業(yè)內部控制,制定《中國大唐集團公司內部審計工作標準》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。附件:中國大唐集團公司內部審計工作標準二O
2025-07-15 02:35
【總結】第一篇:ABC集團公司內部審計章程 ABC集團公司內部審計章程 (本章程經(jīng)本集團審計委員會2009年1月1日審議,并經(jīng)集團董事會2009年1月1日討論批準通過) 審定:集團首席審計顧問miked...
2024-10-13 16:08
【總結】 第1頁共2頁 集團公司內部審計報告 針對2024年至——2024年4月份度內控審計反饋 審計時間:2024年4月14日-2024年4月16日審計重點: 賬務處理的規(guī)范性、經(jīng)濟業(yè)務的真實性 ...
2025-08-11 10:07
【總結】霍州煤電集團公司內部市場化管理運行指導手冊一、內部市場化管理的內涵將企業(yè)內部的各生產(chǎn)系統(tǒng)、各單位以及單位內的各班組、各道工序,用市場用戶的關系加以鏈接,使各系統(tǒng)、各單位、上道工序所提供的產(chǎn)品或服務,轉化為用內部價格所衡量的價值和為下道工序所認可的商品,實行有償往來結算,以達到激勵員工、控制成本、提高經(jīng)濟效益的目的。二、內部市場化管理的原則(1)市場化運作原則。運用市場機制,調控交
2025-04-09 08:56