【文章內(nèi)容簡介】 實(shí)際滿 意度與目 標(biāo)值 之 間 的差，減少或增加相 應(yīng) 的分 值 人力 資 源部 8 部 門預(yù) 算達(dá)成率 10% 實(shí)際發(fā) 生 額 /預(yù) 算 總額 100%100－ 100*（ A1） *10 A≤100%100－ 100*（ A1） *5 A100%實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 超出 預(yù) 算一個(gè)百分點(diǎn)扣除 5分；在工作任 務(wù) 完成得情況下， 實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 低于 預(yù)算一個(gè)百分點(diǎn)加 10分財(cái)務(wù) 部合 計(jì) 100% 總 分＝ ∑ （得分 權(quán) 重）生產(chǎn)部 KPI序號 KPI指 標(biāo) 權(quán) 重 指 標(biāo) 定 義 /公式 目 標(biāo) 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 考核信息來源1 生 產(chǎn)計(jì) 劃達(dá)成次數(shù) 15％ 實(shí)際 按 時(shí) 完成生 產(chǎn)計(jì) 劃的次數(shù) 100分 滿 分 100分，未完成一次生 產(chǎn)計(jì) 劃，扣 20分，扣完 為 止。 總經(jīng)辦2 生 產(chǎn) 成品 檢驗(yàn) 合格率 10% 合格成品數(shù)量 /成品 總 數(shù)量 100%100100*（ 100%A） *10 95%≤A≤100%成品合格率低于目 標(biāo)值 一個(gè)百分點(diǎn)扣除 10分；成品合格率在 95%以下此 項(xiàng)為 0分質(zhì)檢 部3生 產(chǎn) 安全及 設(shè)備故障事故 發(fā) 生次數(shù)10% 車間 生 產(chǎn)過 程中 發(fā) 生的安全事故和 設(shè)備 故障次數(shù) 0次 滿 分 100分，每出 現(xiàn) 一安全事故扣除 50分，扣完 為 止。 總經(jīng)辦4 勞動 生 產(chǎn) 率 5% 產(chǎn) 量 /生 產(chǎn) 部生 產(chǎn)車間 全體 員 工數(shù) N平方 米{（ NA） /N]*100*5N=標(biāo) 準(zhǔn) 值 A=實(shí)際值實(shí)際 人均生 產(chǎn) 量比 標(biāo) 準(zhǔn) 值 低一個(gè)百分點(diǎn)扣除五分；低于 15%此 項(xiàng)為 0分總經(jīng)辦5 生 產(chǎn) 工具使用 定額 控制率 5% 實(shí)際 使用數(shù)量 /定 額 量 100% 100100*（ A100%） *10領(lǐng) 料 實(shí)際 數(shù)量超 過 定 額 一個(gè)百分點(diǎn)扣 10分財(cái)務(wù) 部6 采 購 成本控制情況 10%工程的采 購 成本 總額 控制在合同 額 的 65%之內(nèi)， 經(jīng)銷 商的采 購 成本 單 價(jià)控制在 預(yù) 算之內(nèi)100分 滿 分 100分，超出抽制 額 度一次扣 20分，扣完 為 止 財(cái)務(wù) 部7 發(fā)貨 及 時(shí) 性和準(zhǔn)確性 10%生 產(chǎn) 部要按合同 訂單 的 發(fā)貨時(shí)間 及 時(shí)發(fā)貨 ，并且要合理安排裝運(yùn)，控制運(yùn) 輸成本100分 滿 分 100分，未及 時(shí) 或未合理 發(fā)貨 一次扣20分，扣完 為 止。 市 場 部生產(chǎn)部 KPI(續(xù) ) 序號 KPI指 標(biāo) 權(quán) 重 指 標(biāo) 定 義 /公式 目 標(biāo) 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 考核信息來源8 成品、玻璃臺 帳 的及時(shí) 性和準(zhǔn)確性 5% 成品、玻璃的出入 庫 未及 時(shí)準(zhǔn)確登 記 臺 帳 的次數(shù) 100分 滿 分 100分， 發(fā)現(xiàn) 一次扣 20分，扣完 為 止 財(cái)務(wù) 部9 供 應(yīng) 商信息管理情況 10% 供 應(yīng) 商、外 協(xié) 商信息管理中漏失和信息 錯(cuò)誤 的次數(shù) 0次 滿 分 100分， 發(fā)現(xiàn) 一次扣 20分，扣完 為 止 生 產(chǎn) 部10 設(shè)備維護(hù) 、 檢 修及大修 計(jì) 劃完成率 5% 設(shè)備維護(hù) 、 檢 修及大修 計(jì)劃完成情況 100分根據(jù) 計(jì) 劃完成 設(shè)備維 修 計(jì) 劃 總 分 60分；依據(jù) 設(shè)備檢 修的效果 評 分， 總 分 為 40分（根據(jù)每次 維 修的工作 評 價(jià)表）生 產(chǎn) 部11 設(shè)備 故障響 應(yīng)時(shí)間 5% 設(shè)備 故障響 應(yīng)時(shí)間 1小 時(shí)有一次響 應(yīng)時(shí)間長 于目 標(biāo)值 扣 10分；超出目 標(biāo)值 2小 時(shí) 扣 30分；超出 4小 時(shí) 此 項(xiàng)為 0分；如平均響 應(yīng)時(shí)間 超出目 標(biāo)值 ，在上述 評 分基 礎(chǔ) 上扣 20分生 產(chǎn) 部12 部 門 關(guān) 鍵員 工流失率 5% 關(guān) 鍵崗 位流失人 員 /生 產(chǎn) 部關(guān) 鍵崗 位 總員 工數(shù) 10%100100*（ A10%） *10 10% ≤A≤20%關(guān) 鍵崗 位是指生 產(chǎn) 技 術(shù) 人 員 、部 門 基 層干部以及 職 能部 門 的骨干 員 工流失率高于目 標(biāo)值 一個(gè)百分點(diǎn)扣除 10分；流失率高于 15%此 項(xiàng)為 0分人力 資 源部13 部 門預(yù) 算達(dá)成率 5% 實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 /預(yù) 算 總額 100%100－ 100*（ A1） *10 A≤100%100－ 100*（ A1） *5 A100%實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 超出 預(yù) 算一個(gè)百分點(diǎn)扣除 5分；在工作任 務(wù) 完成得情況下， 實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 低于預(yù) 算一個(gè)百分點(diǎn)加 10分財(cái)務(wù) 部合 計(jì) 100% 總 分＝ ∑ （得分 權(quán) 重）辦公室 KPI序號 KPI指 標(biāo) 權(quán) 重 指 標(biāo) 定 義 /公式 目 標(biāo) 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 考核信息來源1 辦 公用品采 購 成本降低目 標(biāo) 完成率 15% 當(dāng)期 實(shí)際 采 購 支出 /∑ （采 購 數(shù)量 *標(biāo) 準(zhǔn)價(jià)格） 降低 5%10020*100*（ 5%A) A≤5%10030*100*（ 5%A） A5% A為實(shí)際 降低率，相 對 目 標(biāo)值 低一個(gè)百分點(diǎn)減 20分；相 對 目 標(biāo)值 高一個(gè)百分點(diǎn)加30分財(cái)務(wù) 部2 項(xiàng) 目申 報(bào) 成功率 15% 成功申 報(bào)項(xiàng) 目數(shù) /計(jì) 劃申報(bào) 數(shù) 3項(xiàng)10020*（ 3A）A為 申 報(bào)項(xiàng) 目數(shù)，相 對 目 標(biāo)值 減少一個(gè)減20分；相 對 目 標(biāo)值 增加一個(gè)加 30分財(cái)務(wù) 行政副 總3 信息系 統(tǒng) 運(yùn)行安全 15% 信息系 統(tǒng)發(fā) 生故障次數(shù) 1次 10020*（ A1）事故影響一個(gè)部 門 以上工作的 為 一次 相關(guān)部 門4法律事 務(wù) 和 對 外公共關(guān)系危機(jī) 處 理成功率10% 危機(jī)情況 處 理成功案例數(shù)/危機(jī)情況案例 總 數(shù) 80% 100100*（ 80%A） A≤80%100200*（ 80%A） A 80% 財(cái)務(wù) 行政副 總5 檔案管理出 錯(cuò) 次數(shù) 10% 檔案漏 歸 、 錯(cuò)歸 、 丟 失、泄密的次數(shù) 0次10020*A出 現(xiàn) 重要文件泄密情況，此 項(xiàng)為 0分并追究法律 責(zé) 任 財(cái)務(wù) 行政副 總序號 KPI指 標(biāo) 權(quán) 重 指 標(biāo) 定 義 /公式 目 標(biāo) 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 考核信息來源6 相關(guān)部 門滿 意度 10% 滿 意度 調(diào)查 中 滿 意人數(shù)/調(diào)查總 人數(shù) 80%100100*（ 80%A）依據(jù) 滿 意度 調(diào) 研中 實(shí)際滿 意度與目標(biāo)值 之 間 的的差，減少或增加相 應(yīng)的分 值內(nèi)部 滿 意度 調(diào)查7非生 產(chǎn)類 固定 資產(chǎn) 登 記 、 盤 點(diǎn)準(zhǔn)確性10% 查 出臺 帳錯(cuò) 登、漏登的次數(shù) 0次 10030*A 財(cái)務(wù) 部8 車輛 管理的 規(guī) 范性 10% 因 車輛調(diào) 度不利而耽 誤用 車 次數(shù) 0次 10020*A因 車輛調(diào) 度 問題 ， 導(dǎo) 致其他部 門 工作延 誤 ，并提出 書 面投 訴報(bào) 告 為 一次。一次扣除 20分其他部 門 9 部 門預(yù) 算達(dá)成率 5% 實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 /預(yù) 算總額 100%100－ 100*（ A1） *10 A≤100%100－ 100*（ A1） *5 A100%實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 超出 預(yù) 算一個(gè)百分點(diǎn)扣除 5分；在工作任 務(wù) 完成得情況下， 實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 低于 預(yù) 算一個(gè)百分點(diǎn)加 10分財(cái)務(wù) 部合計(jì) 100%總 分＝ ∑ （得分 權(quán) 重）辦公室 KPI（續(xù)）開發(fā)部 KPI序號 KPI指 標(biāo) 權(quán) 重 指 標(biāo) 定 義 /公式 目 標(biāo) 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 考核信息來源1 新 產(chǎn) 品開 發(fā) 完成率 30% 完成新 產(chǎn) 品開 發(fā) 的數(shù)量 /計(jì) 劃新 產(chǎn) 品開 發(fā) 數(shù)量 100% 完成 100%為 100分； 80%100%以上 為 90分； 60%80%為60分； 50%60%為 50分； 50%一下 為 0分 總經(jīng) 理2 新 產(chǎn) 品開 發(fā) 周期 10% 新 產(chǎn) 品平均開 發(fā) 天數(shù) 50個(gè)工作日10010*（ A50）平均開 發(fā) 天數(shù)高于目 標(biāo)值 一天，減少 10分；平均開 發(fā)天數(shù)低于目 標(biāo)值 一天，增加 10分總經(jīng) 理3 技 術(shù) 改 進(jìn) 方案正式投 產(chǎn) 率 20% 正式投 產(chǎn) 的技 術(shù) 改 進(jìn) 數(shù)量 /技 術(shù) 改 進(jìn)項(xiàng) 目 總 數(shù) 80%100100*（ 80%A） 50% ≤ A≤80%100200*（ 80%A） A 80%技 術(shù) 改 進(jìn) 方案正式投 產(chǎn) 率低于 50%，此 項(xiàng) 分?jǐn)?shù) 為 0質(zhì)檢 部 /生 產(chǎn)部4 產(chǎn) 品技 術(shù) 數(shù)據(jù) 庫 的準(zhǔn)確性 10% 生 產(chǎn)過 程中 發(fā)現(xiàn) 數(shù)據(jù) 庫錯(cuò)誤 的次數(shù) 1次10020*（ A1）在考核期內(nèi)允 許 出 現(xiàn) 一次 錯(cuò)誤 ，超 過 一次的情況每次扣 20分總經(jīng) 理5 技 術(shù) 服 務(wù)滿 意度 10% 各部 門對 技 術(shù) 部 門 的技術(shù) 方面服 務(wù) 的 滿 意情況 90%滿 意100100*（ 90%A） 50% ≤ A≤90%100200*（ 90%A） A 90%內(nèi)部 滿 意度 評 價(jià)中 滿 意度低于 50%，此 項(xiàng)為 0分內(nèi)部 滿 意度調(diào)查6 工程配合 設(shè)計(jì) 及 時(shí)性和準(zhǔn)確性 10% 相關(guān)部 門對設(shè)計(jì) 方案的及 時(shí) 性和準(zhǔn)確性 評 價(jià) 100分 從方案的準(zhǔn)確性、方案的可行性、方案的及 時(shí) 性方面做出 評 價(jià) 市 場 部7 部 門預(yù) 算達(dá)成率 10% 實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 /預(yù) 算總額 100%100－ 100*（ A1） *10 A≤100%100－ 100*（ A1） *5 A100%實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 超出 預(yù) 算一個(gè)百分點(diǎn)扣除 5分；在工作任 務(wù) 完成得情況下， 實(shí)際費(fèi) 用 發(fā) 生 額 低于 預(yù) 算一個(gè)百分點(diǎn)加 10分財(cái)務(wù) 部合 計(jì) 100% 總 分＝ ∑ （得分 權(quán) 重）市場部 KPI序號 KPI指 標(biāo) 權(quán) 重 指 標(biāo) 定 義 /公式 目 標(biāo) 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 考核信息來源1 鋁 合金 門 窗 銷 售目 標(biāo)完成率 15% 實(shí)際 完成 銷 售 額 /目標(biāo)銷 售 額 100%100100*（ 100%A） 80%≤A≤100%100200*（ 100%A） 60% ≤A≤80%銷 售完成量在 80%到 100%之 間 ， 總 分減去與之 對應(yīng) 的分 值 ；在 60%到 80%之 間 ， 總分減去與之 對應(yīng) 分 值 的兩倍；在 60%一下此 項(xiàng)為 0分營銷 副 總2 高檔 門 窗 銷 售目 標(biāo) 完成率 10% 高檔 門 窗 實(shí)際銷 售 額/計(jì) 劃 銷 售 額 100%100100*（ 100%A） 80%≤A≤100%100150*（ 100%A） 50% A≤80%100200*（ 100%A） 100%≤A銷 售完成量在 80%到 100%之 間 ， 總 分減去與之 對應(yīng) 的分 值 ；在 50%到 80%之 間 ， 總分減去與之 對應(yīng) 分 值 的 ；在 50%一下此 項(xiàng)為 0分；超 額 完成 總 分增加 對應(yīng)值得 2倍營銷 副 總3 新 簽 合同目 標(biāo) 完成率 15 實(shí)際簽訂 合同 標(biāo)標(biāo) 的/目 標(biāo) 數(shù) 100%100100*（ 100%A） 80%≤A≤100%100200*（ 100%A） 60% ≤A≤80%目 標(biāo) 完成量量在 80%到 100%之 間 ， 總 分減去與之 對應(yīng) 的分 值 ；在 60%到 80%之 間 ，總 分減去與之 對應(yīng) 分 值 的兩倍；在 60%一下此 項(xiàng)為 0分營銷 副 總4 新客 戶 增 長 率 10% 當(dāng)期增加的新客 戶 /上期客 戶總 數(shù) 增 長 20%1005*100*（ 20%A）A為實(shí)際 增 長 率，相 對 目 標(biāo)值 低一個(gè)百分點(diǎn)減 5分；相 對 目 標(biāo)值 高一個(gè)百分點(diǎn)加 5分營銷 副 總5 經(jīng)銷 商開 發(fā) 目 標(biāo) 完成率 10% 經(jīng)銷 商開 發(fā) 數(shù)量 /計(jì)劃 經(jīng)銷 商開 發(fā) 數(shù)量 20個(gè)10010*（ 20A） 10≤ AA為實(shí)際 開 發(fā) 數(shù)，相 對 目 標(biāo)值 低一個(gè)減 10分；相 對 目 標(biāo)值 高一個(gè)加 10分； A小于 10個(gè)此 項(xiàng)為 0營銷 副 總市場部 KPI（續(xù)）序號 KPI指 標(biāo) 權(quán) 重 指 標(biāo) 定 義 /公式 目 標(biāo) 考核 標(biāo) 準(zhǔn) 考核信息來源6 經(jīng)銷 商流失個(gè)數(shù) 5% 經(jīng)銷 商 違約 或未 續(xù)