【文章內(nèi)容簡介】 氧氣瓶使用車間在領(lǐng)取氧氣瓶后，必需妥善保管，如在使用期間丟失，車間責任人應(yīng)對倉庫進行相應(yīng)賠償。 氧氣瓶發(fā)放后，保管員要及時做好數(shù)量、領(lǐng)料人、領(lǐng)料車間的詳細賬面記錄。此制度在2010年8月18日起執(zhí)行！K3物流程序?qū)徍酥贫纫?guī)定為了加強公司物料發(fā)放的準確性，減少物料隨意浪費、領(lǐng)取及外流失現(xiàn)象，針對K3物流程序中的一級、二級審核作出以下規(guī)定： 車間在領(lǐng)取物料時，核算員進行領(lǐng)料單據(jù)錄入，由車間主任對所領(lǐng)物料的類別、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號核實審核后，領(lǐng)料人方可到倉庫領(lǐng)取所需物料，如沒有主任審核，倉庫有權(quán)退回單據(jù)不予發(fā)放物料。 保管員針對車間來領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、有無審核標識核對清楚，手續(xù)齊全后進行二級審核，此時領(lǐng)料單據(jù)方能生效，保管員憑單據(jù)發(fā)放車間所需物料。 加強車間及倉庫工作人員對審核過程的重視性，減少公司資金浪費，降低生產(chǎn)成本。此規(guī)定由即日起正式實施！廢舊物資回收、利用、及報廢前使用周期的相關(guān)制度為規(guī)范廢舊物資管理，加強對廢舊物資的修舊利廢，明確廢舊物資處置管理程序，提高綜合經(jīng)濟效益，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。一、 可回收的廢舊物資范圍。本公司的廢舊回收物資包括：鋼材邊角余料、輪胎、電纜、機械配件、工具、閥門、磚機配件、油桶、電瓶。二、 廢舊物資的修舊利廢。 鋼材的邊角余料重新利用：如吹氧管可焊接重新利用或制做護欄使用，即可節(jié)約成本，又可美化環(huán)境。 輪胎根據(jù)情況可修補、翻新，重新使用。 電纜可根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備需要的長短分段使用。 機械配件可重新拆裝重新利用，可降低成本。 油桶可用于爐前裝水使用。三、 廢舊物資回收時記錄及相關(guān)事項。 廢舊物資回收時，必須由車間負責人鑒定確定報廢，在領(lǐng)料單據(jù)標明以舊換新，負責人簽字后，保管員方可做舊物回收記錄，同時領(lǐng)料人簽字，手續(xù)齊備，方可回收。車間到倉庫領(lǐng)取的材料，其材料屬回收范圍內(nèi)的物資，在沒有舊物時，保管員不能發(fā)放新物資。四、 廢舊物資在報廢前的使用周期。 根據(jù)各種物資性能的不同，使用周期各有不同。各類物資在標準的使用周期內(nèi)損壞的，由各部門負責人查明原因，是否與物資質(zhì)量有關(guān)，如質(zhì)量出現(xiàn)問題，需馬上上報到供銷科采購部，供銷科及時采取相應(yīng)處理辦法。如人為照成損壞，根據(jù)物資本身價格，有關(guān)人員對公司要做出相應(yīng)賠償。勞保用品發(fā)放管理制度為了加強公司規(guī)范化管理，合理發(fā)放與使用員工勞保用品，以保護員工的生產(chǎn)安全和身體健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行，以安全、適用、節(jié)約為原則，結(jié)合公司實際工作情況，特制定本管理制度。一、 勞動保護用品的發(fā)放原則。 公司依據(jù)員工的工作崗位及工種發(fā)放勞保用品。 凡上崗操作的員工必須按規(guī)定穿戴本工種所必備的勞保用品。二、 勞動保護用品的發(fā)放標準和范圍。 嚴格遵守昊天公司集團生產(chǎn)部制訂的《勞保用品發(fā)放標準》。 凡是本公司員工均可依據(jù)本標準領(lǐng)用勞動保護用品，發(fā)放標準依據(jù)員工所從事的工作崗位工種而定。三、 勞保用品的發(fā)放手續(xù)和管理制度。 勞保用品發(fā)放時間，季度勞保用品在每季度月初，月度發(fā)放勞保用品，在每月5日前。 對個人勞保用品，根據(jù)工種依據(jù)《勞保用品發(fā)放標準》的年限，發(fā)放所配備的勞保用品。 針對員工所配備的勞保用品，使用過程中損壞，無法使用的，依情況，如是人為，自行購買，不予重新發(fā)放。如是工作中嚴格按規(guī)章操作時損壞并不能繼續(xù)使用，則由公司副總經(jīng)理根據(jù)實際情況簽批并注明原因后，倉庫保管員依據(jù)特殊情況辦理發(fā)料手續(xù)并將簽批證明歸檔，員工方可重新領(lǐng)取勞保用品。 針對個人勞保用品如：工作服、工作鞋、頭盔、安全帽、雨衣、雨靴、棉大衣此類年度勞保用品根據(jù)標準，使用年限期滿時，必須以舊換新，能使用的繼續(xù)使用，不能使用的一同交由保管員，領(lǐng)取新勞保用品。 員工休假（病、產(chǎn)、事、工傷及脫產(chǎn)學習）超出一個月者，停發(fā)月度勞保用品。 對公司員工臨時退廠者，根據(jù)《勞保用品發(fā)放標準》上的使用年限，按照工種，未達到一定期限者在工資結(jié)算時對其領(lǐng)用的所有勞保用品，進行全額扣除（詳細情況參閱《有關(guān)勞保發(fā)放補充制度》） 發(fā)放各種勞保用品，由各部門核算員根據(jù)勞動保護用品發(fā)放標準并結(jié)合實際情況，將需領(lǐng)用的勞動保護用品名稱、數(shù)量、用途錄入K3物流系統(tǒng)，由各部門主要領(lǐng)導在K3物流程序中，對其領(lǐng)料單據(jù)進行審核，核實后方可到輔助材料倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。手續(xù)不全，保管員有權(quán)不發(fā)料。 保管員在月末結(jié)賬時，將有關(guān)發(fā)料數(shù)據(jù)裝訂成冊交由財務(wù)部統(tǒng)一核算。本制度于2010年8月18日起執(zhí)行。物資入廠檢斤制度根據(jù)公司實際情況，加強規(guī)范化管理，對物資入廠時需要檢斤的鑄件、吹氧管、木柴、柴油等重要物資，作出相應(yīng)制度。 材料入廠時必須在驗收員監(jiān)督下檢斤。 檢斤后由驗收員及保管員共同檢驗其質(zhì)量、規(guī)格型號是否與其合同相符，如有不符馬上查明原因，及時退回物資，一切相符后及時辦理入庫手續(xù)，保管員配合送貨人裝卸物資。 物資入庫后及時準確的將物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、日期做好相應(yīng)賬目詳細記錄。 杜絕驗收員及保管員對送貨人進行吃、拿、卡、要現(xiàn)象，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，對其本人作出扣除當月績效獎金處罰，并在公司內(nèi)公開批評。此制度在2010年8月18日起執(zhí)行！電器材料發(fā)放管理制度 電器材料發(fā)放嚴格遵守材料管理制度，嚴格執(zhí)行材料領(lǐng)取流程。 領(lǐng)取及發(fā)放電器材料時，必須以舊換新。 在本公司內(nèi)部K3物流程序中經(jīng)核算員制單，主任審核后，領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取電器材料。 車間在領(lǐng)取電器材料填寫領(lǐng)料單據(jù)時，針對所領(lǐng)取材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求準確無誤，一經(jīng)領(lǐng)料出庫，出現(xiàn)任何問題自行解決。 領(lǐng)取電器材料的數(shù)量，必須經(jīng)部門主管嚴格審核，如有明顯超出使用材料的量，倉庫有權(quán)拒付。 遇到突發(fā)事件，急需領(lǐng)取電器材料時，必須經(jīng)部門主管副總授權(quán)后，方可領(lǐng)取材料，但事后及時補齊領(lǐng)料的相關(guān)手續(xù)。倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理制度為使員工在整潔的環(huán)境中高效、有序的工作，展現(xiàn)嚴謹、協(xié)調(diào)的工作風貌，特制定倉庫環(huán)境衛(wèi)生標準。一、 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要求1. 倉庫辦公室室內(nèi)環(huán)境，辦公桌面、電腦、地面、門窗每天必須保持清潔。賬本，票據(jù)擺放整齊。2. 倉庫員工食堂內(nèi)，定期打掃，無雜物，無垃圾堆放，定時定期噴藥殺除蚊蠅，保持飲食衛(wèi)生。3. 材料倉庫內(nèi)，物資擺放整齊，材料分類清晰明了，物料標簽準確干凈，地面清潔，定期灑水清掃，材料入庫及時上架，定期對物資表面進行清理，做到無塵土。4. 倉庫院內(nèi)地面保持干凈，每天打掃，無雜物、垃圾。雨天地面如有積水及時排除，排水渠定期清理，保持排水暢通。鋼材上架分類清晰，氧氣庫隨時清理，防止硬物存在，氧氣瓶擺放整齊。廢舊回收庫回收的材料分類擺放，不能隨意丟棄。大型機械配件定位擺設(shè)，做好防水處理。5. 油庫周邊無雜物，無煙火，無易燃易爆物品。二、 環(huán)境衛(wèi)生清潔工作內(nèi)容。，按倉庫人員配置輪流值日。，每人對所負責的區(qū)域定時定期清理。，由主管人員定期檢查，如有違反要求的，作出相應(yīng)處罰。本制度由2010年8月18日起執(zhí)行！大宗物料保管員管理制度一、 熟悉各種物料性能、品位、含量、標準、規(guī)定。二、 及時準確的掌握大宗物料的使用數(shù)量及存儲數(shù)量，及時與相關(guān)主管領(lǐng)導匯報各項物料的庫存及使用數(shù)量，確保生產(chǎn)用料的正常運行。三、 對進廠大宗物料嚴格驗收，積極的與化驗室及磅房溝通對進廠的大宗物料數(shù)量、相關(guān)的化驗報告數(shù)據(jù)進行整理上賬，對不符合標準的堅決不予入廠驗收使用。四、 物料進廠后的堆放要合理整齊有序，品種要放置標牌。五、 運輸物料的車輛要做到及時裝卸、及時結(jié)算運費。六、 收料必須嚴格執(zhí)行“三驗制”，即驗數(shù)量、驗質(zhì)量、驗規(guī)格品種。七、 建立物物料臺帳，對統(tǒng)計資料按期裝訂、歸檔，妥善保存。八、 月末及時與公司財務(wù)及集團商務(wù)部核對進廠物料的品種、數(shù)量和賬目。如不按上述條款執(zhí)行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其進行經(jīng)濟處罰10100元。產(chǎn)成品保管員管理制度一、 認真做好產(chǎn)成品的入庫、出庫檢斤、質(zhì)量要求等管理工作。二、 做好每日成品入庫的檢斤準確及成品規(guī)格質(zhì)量的驗收工作。三、 產(chǎn)成品根據(jù)公司要求按爐臺班組堆放整齊有序，對各爐臺班組產(chǎn)成品的數(shù)量及品位登記上賬，做到實物與賬面相符。四、 成品實物發(fā)貨時做好綜合品位化驗記錄每車做一次品位化驗、塊狀規(guī)格控制在30cm以內(nèi)。五、 發(fā)運裝車時盡量減少面率，發(fā)貨時按車間發(fā)運，運輸時一臺車不能同時裝兩個車間的產(chǎn)成品、兩個車間必須分開發(fā)運統(tǒng)計。六、 汽運做好出廠檢斤，發(fā)車后及時與收貨方取得聯(lián)系對發(fā)出貨物的數(shù)量、品位及承運車輛車牌號碼通知收貨方。七、 火運做好短途運輸上站及站臺看護工作，發(fā)車后及時與收貨方取得聯(lián)系對發(fā)出貨物的數(shù)量、品位及車皮號通知收貨方。八、 及時向集團商務(wù)部上報每日產(chǎn)成品的數(shù)量、品位及當日庫存，做好產(chǎn)成品統(tǒng)計報表工作。九、 加強產(chǎn)成品庫的日常管理工作，杜絕虧庫，減少損耗。十、 如不按上述條例執(zhí)行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其進行經(jīng)濟處罰10100元。供應(yīng)商管理制度第一條 為了加強公司供應(yīng)商管理，提高企業(yè)產(chǎn)品采購效率和質(zhì)量，維護企業(yè)生產(chǎn)運營的穩(wěn)定和安全，優(yōu)化企業(yè)物流管理，特制定本管理辦法。第二條 適用范圍：本制度作為公司供應(yīng)商管理綱領(lǐng)性文件，適用于給北鑫公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理，企業(yè)內(nèi)部與供應(yīng)商管理相關(guān)的各個職能管理部門、二級生產(chǎn)單位遵照執(zhí)行。第三條 鑒于保護企業(yè)機密和采購性質(zhì)不同，原料供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)則不在本制度中進行說明。第四條 供應(yīng)商管理原則： 效益最優(yōu)原則：通過有效的供應(yīng)商管理，提高采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和服務(wù), 降低采購成本，通過規(guī)劃供應(yīng)商管理的導入，逐步提高企業(yè)供應(yīng)商隊伍在上述幾個層面的水平和能力，從而在采購環(huán)節(jié)實現(xiàn)公司效益的最大化。 全面原則：圍繞原料、物料、設(shè)備采購的細分類別不同，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際要求，盡量健全供應(yīng)商名錄，擴大供應(yīng)商入圍范圍，避免產(chǎn)品采購失去目標的現(xiàn)象。 穩(wěn)定原則：在供應(yīng)商管理過程中，鼓勵同供應(yīng)商達成長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，原則上不隨意更換供應(yīng)商，在供應(yīng)商淘汰監(jiān)管機制下，力求供應(yīng)商隊伍的穩(wěn)定。 匹配原則：企業(yè)在供應(yīng)商選擇過程中，盡量選擇供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)同企業(yè)實際需求相匹配的原則，避免供應(yīng)商產(chǎn)品和服務(wù)超出或遠低于公司需求的現(xiàn)象。 動態(tài)監(jiān)控原則：企業(yè)對供應(yīng)商的管理是一項系統(tǒng)工程，需要不斷動態(tài)優(yōu)化，對于違規(guī)供應(yīng)商要實施違約處理，通過動態(tài)監(jiān)控不斷提高企業(yè)供應(yīng)商隊伍的質(zhì)量和服務(wù)水平。對外取得專用發(fā)票的管理制度 第一條 為了合理取得專用發(fā)票，使取得的專用發(fā)票及時得到認證、抵扣，減少不必要的損失，降低資金成本，使成本費用更加及時、準確，特制定本制度。 專用發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票，增值稅運輸發(fā)票，廢舊物資發(fā)票及海關(guān)完稅憑證。第二條 取得的專用發(fā)票，必須符合國家法律、法規(guī)規(guī)定，并能由公司抵扣進項稅額；取得的發(fā)票要滿足以下要求：可通過防偽稅控認證系統(tǒng)以實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生為取得發(fā)票的前提主管稅務(wù)機關(guān)代碼、代開單位及代開單位代碼必須齊全、準確。字跡清楚，不得壓線、錯格；發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。取得的運費發(fā)票的特殊要求：收貨人、發(fā)貨人、起運地、到達地、運輸方式、貨物名稱、貨物數(shù)量、運輸單價、運費金額等項目填寫齊全，并與實際業(yè)務(wù)相一致；取得匯總填開的運費發(fā)票，必須附運輸清單，確保與實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)一致，并與增值稅專用發(fā)票開具內(nèi)容相符。第三條 專用發(fā)票的開具方與銷貨方或提供勞務(wù)方和收款方必須一致，且要保證發(fā)票方與付款流向相一致，否則不能付款。第四條 發(fā)生的經(jīng)濟行為屬于采購、加工、修理、修配、勞務(wù)、運輸業(yè)務(wù)，除取得的是應(yīng)稅消費品外（煙、酒等），發(fā)生金額超過1000元以上的，必須取得專用發(fā)票。對于應(yīng)開具專用發(fā)票而未開具專用發(fā)票，化大額發(fā)票為小額發(fā)票，而開具普通發(fā)票的不得報銷入賬。對于應(yīng)開具專用發(fā)票而開具普通發(fā)票的，開具發(fā)票單位對公司內(nèi)部一個單位月報銷入賬額度不得超過1000元。第五條 對發(fā)生修理、修配、勞務(wù)、運輸經(jīng)濟業(yè)務(wù)并簽訂合同的，在合同條款中必須明確是含稅價格并標明稅率；沒有明確稅率的按照就高不就低的原則；如不能取得專用發(fā)票或取得的發(fā)票是小規(guī)模納稅人發(fā)票，應(yīng)相應(yīng)核減采購、修理、修配、勞務(wù)、運輸業(yè)務(wù)的結(jié)