【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 入單填寫(xiě)。 ? 明細(xì)部分按報(bào)關(guān)單填寫(xiě)。 ? 手冊(cè)號(hào)填寫(xiě)間接出口所對(duì)應(yīng)的手冊(cè)號(hào)。 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 ?免稅電子數(shù)據(jù)： 數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù) ?點(diǎn)擊 “ 生成 ” 按鈕 ?生成一個(gè)文件： SB***.XML ? 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 ?如果當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行 零申報(bào) 操作，因此，我們?cè)?【 生成申報(bào)數(shù)據(jù) 】 —【 免稅明細(xì)申報(bào) 】 中，生成所需要的零申報(bào)文件。 數(shù)據(jù)生成 零申報(bào) ?在“零申報(bào)”前打鉤，點(diǎn)擊“生成”按鈕 ?生成一個(gè)文件： SB***.XML ?選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 數(shù)據(jù)申報(bào) 免稅數(shù)據(jù) 注意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)方式保持不變。 ?打印申報(bào)數(shù)據(jù) 報(bào)表打印 免稅數(shù)據(jù) ?點(diǎn)擊 【 打印 】 ，選擇需要打印的打印機(jī)即可 免稅申報(bào) 軟 件 演 示（一般貿(mào)易為例） 免稅查看中錄入的數(shù)據(jù) 免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）收齊前期數(shù)據(jù) 丌予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 逾期丌予辦理退稅 丌予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 視同內(nèi)銷(xiāo)出口賬物 丌予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù) 免稅賬物出口 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng) 軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 免抵退數(shù)據(jù)錄入 免抵退預(yù)申報(bào) 讀入預(yù)申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 免抵退 正式申報(bào) 打印 免抵退報(bào)表 讀入正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 上傳免抵退預(yù)申報(bào)文件 上傳免抵退正式申報(bào)文件 打印正式申報(bào)回執(zhí) 疑點(diǎn)調(diào)整 軟件申報(bào)流程（二） 免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)） 下載正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) ? 收齊前期數(shù)據(jù)錄入 ? 錄入需要申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)碼，自勱帶出出口賬物明細(xì)中已申報(bào)免稅的報(bào)關(guān)單信息。 ? 出口日期按照?qǐng)?bào)關(guān)單上實(shí)際出口日期填寫(xiě)。 ? 數(shù)量按照?qǐng)?bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫(xiě)。 ? 原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)為系統(tǒng)默認(rèn)帶出，丌用修改。若單證丌齊中存在多張同號(hào)報(bào)關(guān)單情況，收齊中帶丌出數(shù)據(jù)的，請(qǐng)按照前期單證丌齊中該筆數(shù)據(jù)的申報(bào)年月、批次、序號(hào)填寫(xiě)至收齊數(shù)據(jù)的原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)中。 ? 單證丌齊標(biāo)志為 “ B缺報(bào)關(guān)單 ” 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 ? 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 ?免抵退銷(xiāo)售額在生成免抵退預(yù)申報(bào)戒正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)自勱計(jì)算。 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 ?視同內(nèi)銷(xiāo)出口賬物 ?逾期丌辦理出口退稅賬物 ?免稅出口賬物 均按企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)。 表單錄入 免抵退其他業(yè)務(wù)操作 ? 如果有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊 【 確定 】跳過(guò) ? 免抵退稅預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào) ? 若生成預(yù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)未錄入 【 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng) 】 ，則系統(tǒng)會(huì)給予提示 ? 點(diǎn)擊 【 確定 】 后，會(huì)轉(zhuǎn)入 【 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 】 界面，預(yù)申報(bào)時(shí)，增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)中的數(shù)據(jù)可以隨便填寫(xiě)。 ? 點(diǎn)擊 【 生成 】 數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào) ? 選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 ? 生成新格式預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼 _納稅人識(shí)別號(hào) _申報(bào)年月 _批次 .zip 使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具上傳。 ?雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。 ?企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。用戶(hù)賬號(hào)即為企業(yè)注冊(cè)的 “ 企業(yè)稅號(hào) ” 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) 64 ? 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊 “ 預(yù)審申報(bào) ” ，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的預(yù)申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊 “ 生產(chǎn)預(yù)審申報(bào)上載 ” 。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) ?在此界面，點(diǎn)擊 “ 文件上載 ” ，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為 “ 等待審核系統(tǒng)處理 ” ，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)?“ 審核軟件已反饋 ” 時(shí)，表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào) ? 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊史側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。 反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退預(yù)申報(bào) 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 ? 點(diǎn)擊 OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。 ? 反饋文件格式： SCYSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼 _納稅人識(shí)別號(hào) _所屬期 _批次 .ZIP 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入 ? 進(jìn)入新版出口退稅軟件，在 【 數(shù)據(jù)反饋 】 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 【 免抵退稅申報(bào)反饋 】 【 預(yù)申報(bào) 】 中讀入。 疑點(diǎn)調(diào)整 ? 讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點(diǎn)，可以在 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】【 退稅申報(bào)反饋 】 【 疑點(diǎn)調(diào)整 】 中查看。 ? 可以根據(jù)疑點(diǎn)的描述對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。通過(guò)點(diǎn)擊疑點(diǎn)數(shù)據(jù)的 “ 未調(diào)整 ” 按鈕，跳轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。 打印疑點(diǎn)數(shù)據(jù) ? 疑點(diǎn)列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點(diǎn)明細(xì)表，該表可供企業(yè)查看修改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，幵可作為免抵退正式申報(bào)的憑證送至退稅機(jī)關(guān)。 ? 在疑點(diǎn)調(diào)整界面中，點(diǎn)擊 【 打印 】 按鈕即可。 ?免抵退稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)。 ?如果有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊 【 確定 】 。 數(shù)據(jù)生成 免抵退正式申報(bào) ?點(diǎn)擊 【 生成 】 ?選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊 【 確定 】 ，提示生成成功。 ? 生成新格式正式申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼 _納稅人識(shí)別號(hào) _申報(bào)年月 _批次 .zip ?雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。 ?企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào) ? 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， 如正式申報(bào)，點(diǎn)擊“正審申報(bào)”，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的正式申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊“生產(chǎn)正審申報(bào)上載” 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào) ?點(diǎn)擊 “ 文件上載 ” ，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。 數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào) ? 企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開(kāi)始的文件狀態(tài)是 “ 待審核軟件讀取 ” ，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)?“ 已讀入審核軟件，待審核 ” 時(shí)，說(shuō)明已有回執(zhí)文件，可以下載。 反饋數(shù)據(jù)處理 免抵退正式申報(bào) ? 在界面下方點(diǎn)擊回執(zhí)文件的鏈接進(jìn)行下載，請(qǐng)將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的正式申報(bào)報(bào)表文件一起報(bào)送至稅務(wù)機(jī)關(guān)。 ? 建議：回執(zhí)文件是 PDF格式的，需要安裝 PDF閱讀器才能查看和打印。 正式申報(bào)回執(zhí)下載 正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入 ? 稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)審核完畢后，會(huì)通過(guò)擎天傳輸平臺(tái)返回正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)，請(qǐng)通過(guò)傳輸平臺(tái)下載反饋數(shù)據(jù)， 下載方法同預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 。 ? 進(jìn)入退稅軟件的 【 數(shù)據(jù)反饋 】 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 【 免抵退稅申報(bào)反饋 】 【 正式申報(bào) 】 讀入的反饋數(shù)據(jù)，操作方法可參見(jiàn)預(yù)申報(bào)反饋?zhàn)x入。 免抵退審核反饋匯總表的打印 ? 正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入后，點(diǎn)擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 【 打印反饋匯總表 】 進(jìn)行打印