【正文】 +0+2位項號 – 匯率、退稅率、計劃分配率乘以 100。 軟件業(yè)務指南 軟件業(yè)務分為： 免稅查看 免抵退業(yè)務 特準退稅業(yè)務 單證業(yè)務 免稅查看 是將新申報軟件的業(yè)務表單中需要申報征稅機關的表單進行歸類和排列，方便企業(yè)進行免稅申報的錄入和查看。 單證業(yè)務 中包含進料加工、來料加工及其他單證業(yè)務，企業(yè)根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況按需進行申報。 ? 出口沖減（單證丌齊） 前期若出口賬物明細數(shù)據(jù)申報錯誤的，可以在次月所屬期對該條數(shù)據(jù)進行出口沖減（紅沖） , 允許出口賬物明細中有錯誤的為出口日期、核銷單號和數(shù)量，其他有錯誤的都需要進行沖減。 ? 免抵退稅數(shù)據(jù)（單證丌齊） – 出口賬物明細數(shù)據(jù)錄入 – 出口沖減 – 運保傭扣減 ? 免抵退稅數(shù)據(jù)（單證齊全） – 退運補稅證明沖減 – 運保傭調(diào)整 – 收齊前期數(shù)據(jù) ? 丌予免抵退明細數(shù)據(jù) – 來料加工明細 – 間接出口明細 – 逾期丌辦理退稅明細（錄入超過申報期未申報的數(shù)據(jù)） – 視同內(nèi)銷出口賬物明細（錄入退稅率為 0的數(shù)據(jù)） – 免稅出口賬物明細（錄入軟件，農(nóng)產(chǎn)品等免稅賬物出口的數(shù)據(jù)） ? 增值稅納稅申報表錄入 ? 免抵退匯總表預覽 ? 免抵退匯總表附表預覽 注：觀察可發(fā)現(xiàn)免抵退業(yè)務中包含了免稅部分的表單，但需提醒注意企業(yè)在免稅申報已申報的情況下，不能對免稅部分數(shù)據(jù)做調(diào)整，否則會引起申報給征退稅機關免稅部分數(shù)據(jù)的不一致。 ? 延期申報中的 【 延期申報理由 】 原則上只許錄入國家認定的改單、補辦報關單和不可抗力三種。數(shù)量和金額錄入負數(shù)。 ? 運保傭調(diào)整依據(jù)：以實際支付運保傭?qū)Ψ介_具的發(fā)票為準，即實際發(fā)生的運保傭金額。 ? 核銷單號如果在申報時丌確定，可以丌填。 ? 手冊號為該筆業(yè)務對應的來料加工手冊號。 ? 手冊號填寫間接出口所對應的手冊號。 ? 出口日期按照報關單上實際出口日期填寫。 ? 單證丌齊標志為 “ B缺報關單 ” 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 ? 增值稅納稅申報表項錄入 ?免抵退銷售額在生成免抵退預申報戒正式申報電子數(shù)據(jù)時會自勱計算。 ?雙擊運行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具，即擎天傳輸平臺軟件。 數(shù)據(jù)申報 免抵退預申報 ?在此界面，點擊 “ 文件上載 ” ，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為 “ 等待審核系統(tǒng)處理 ” ，當文件狀態(tài)變?yōu)?“ 審核軟件已反饋 ” 時，表示已有預申報反饋數(shù)據(jù)可下載。 ? 反饋文件格式： SCYSBFK_退稅機關代碼 _納稅人識別號 _所屬期 _批次 .ZIP 預申報反饋數(shù)據(jù)讀入 ? 進入新版出口退稅軟件，在 【 數(shù)據(jù)反饋 】 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 【 免抵退稅申報反饋 】 【 預申報 】 中讀入。 打印疑點數(shù)據(jù) ? 疑點列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點明細表，該表可供企業(yè)查看修改疑點數(shù)據(jù)，幵可作為免抵退正式申報的憑證送至退稅機關。 數(shù)據(jù)生成 免抵退正式申報 ?點擊 【 生成 】 ?選擇文件存放的路徑，直接點擊 【 確定 】 ，提示生成成功。在左側(cè)的菜單上選擇對應的申報類型， 如正式申報，點擊“正審申報”，再在下方的菜單選擇對應的正式申報類型，如要進行免抵退稅正式申報，點擊“生產(chǎn)正審申報上載” 數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報 ?點擊 “ 文件上載 ” ，瀏覽選擇對應的新系統(tǒng)退稅預申報文件，點擊確定即可。 正式申報回執(zhí)下載 正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入 ? 稅務機關對申報的正式申報數(shù)據(jù)審核完畢后，會通過擎天傳輸平臺返回正式申報反饋數(shù)據(jù)，請通過傳輸平臺下載反饋數(shù)據(jù)， 下載方法同預申報反饋數(shù)據(jù)下載 。 ? 選擇需要打印的表格，點擊打印。 – 歷叱數(shù)據(jù)遷移的主要數(shù)據(jù) ? 外貿(mào) – 出口明細、進項明細、進料加工手冊登記、進料加工免稅證明 歷叱數(shù)據(jù)遷移注意事項 ? 在遷移的界面中錄入的企業(yè)海關代碼。選中遷移的 必須 是二期的數(shù)據(jù)庫，方可將二期數(shù)據(jù)遷移到三期申報端。 ? 備注：導入時間根據(jù)歷叱數(shù)據(jù)記錄條數(shù)和電腦配置有關，一般需要 1020分鐘，請耐心等待。報關單號后 9位 +0+2位項號。 軟件操作指南 退稅業(yè)務表單（一般貿(mào)易），分為： ? 退稅數(shù)據(jù)采集 – 出口明細錄入 （順序丌可顛倒） – 進項明細錄入 – （進出關聯(lián)數(shù)據(jù)錄入） 軟件操作指南 軟件操作指南 單證業(yè)務： ? 老版申報軟件中的補辦報關單、補辦核銷單、補辦代理證明在新版軟件中統(tǒng)一通過出口未退稅證明表單進行錄入、打印及生成電子數(shù)據(jù)。 97 一致性檢查 （ 1）退稅申報流程 出口明細錄入 進貨明細錄入 關聯(lián)數(shù)據(jù)錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 98 一致性檢查 退稅預申報 讀入預申報 反饋數(shù)據(jù) 疑點調(diào)整 退稅正式 申報 打印 退稅報表 讀入正式申報反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 （ 1）退稅申報流程 退稅預申報數(shù)據(jù)上傳及下載預備申報反饋數(shù)據(jù) 退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳及下載正式申報回執(zhí)文件 99 出口貨物明細錄入 ?出口貨物明細錄入依據(jù) –報關單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷單或遠期收回證明、出口外銷發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入 100 ?部門代碼：默認為 00，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。 ?出口日期：按照報關單上出口日期填寫。 ?計量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。 ?出口進貨金額：錄入時為 0，生成電子數(shù)據(jù)后，會自動計算。 ?關聯(lián)號： 15位數(shù)字；申報年月（ 6位） +批次（ 2位） +部門代碼（ 2位） +流水號（ 5位）。 退稅數(shù)據(jù)錄入 104 ?數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應報關單項中的法定數(shù)量填寫。 ?點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請 】 —— 【 數(shù)據(jù)一致性檢查 】 一致性檢查 107 ?勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點擊 【 審核 】 按鈕，如果錄入的數(shù)據(jù)存在問題，系統(tǒng)會給予提示 ?如果需要查看產(chǎn)生疑點的數(shù)據(jù)，可以在 【 數(shù)據(jù)處理 】 ——【 退稅申請 】 —— 【 疑點調(diào)整 】 中查看 一致性檢查 108 ?點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請 】 —— 【 預申報 】 ，打開數(shù)據(jù)生成界面。 預申報數(shù)據(jù)上傳 113 登錄該軟件后，如下圖。 116 預申報反饋數(shù)據(jù)下載 ?點擊 OK按鈕，默認反饋文件保存在桌面上。 讀入預申報反饋數(shù)據(jù) 119 ?點擊 “ 解壓 ” ?點擊 “ 導入 ” ，系統(tǒng)會提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù) ?點擊 “ 查看反饋 ” ，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入疑點調(diào)整界面 讀入預申報反饋數(shù)據(jù) 120 *? 讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在【 數(shù)據(jù)反饋 】 —— 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 —— 【 退稅申報反饋 】 —— 【 疑點調(diào)整 】中查看。 如企業(yè)有其他憑證請錄入其他憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點擊 【 確定 】 退稅正式申報 123 ?界面中會顯示未進行過正式申報的數(shù)據(jù)。 退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳 127 登錄該軟件后，如下圖。 ?正式申報后，建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后，隨申報報表一起送到稅務局，回執(zhí)文件是 PDF格式的，需要安裝 PDF閱讀器。 ?點擊 【 數(shù)據(jù)反饋 】 —— 【 讀入反饋數(shù)據(jù) 】 —— 】 退稅申報反饋 】 —— 【 正式申報 】 ，打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面。申報過的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)瀏覽界面中會顯示其數(shù)據(jù)