【正文】 申報過的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)瀏覽界面中會顯示其數(shù)據(jù)狀態(tài)。 ?正式申報后，建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后，隨申報報表一起送到稅務(wù)局，回執(zhí)文件是 PDF格式的，需要安裝 PDF閱讀器。 如企業(yè)有其他憑證請錄入其他憑證張數(shù)，如無不需要錄入數(shù)據(jù)，直接點擊 【 確定 】 退稅正式申報 123 ?界面中會顯示未進行過正式申報的數(shù)據(jù)。 116 預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)下載 ?點擊 OK按鈕，默認反饋文件保存在桌面上。 ?點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請 】 —— 【 數(shù)據(jù)一致性檢查 】 一致性檢查 107 ?勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點擊 【 審核 】 按鈕，如果錄入的數(shù)據(jù)存在問題，系統(tǒng)會給予提示 ?如果需要查看產(chǎn)生疑點的數(shù)據(jù)，可以在 【 數(shù)據(jù)處理 】 ——【 退稅申請 】 —— 【 疑點調(diào)整 】 中查看 一致性檢查 108 ?點擊 【 數(shù)據(jù)處理 】 —— 【 退稅申請 】 —— 【 預(yù)申報 】 ，打開數(shù)據(jù)生成界面。 ?關(guān)聯(lián)號： 15位數(shù)字；申報年月（ 6位） +批次（ 2位） +部門代碼（ 2位） +流水號（ 5位）。 ?計量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。 97 一致性檢查 （ 1）退稅申報流程 出口明細錄入 進貨明細錄入 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 98 一致性檢查 退稅預(yù)申報 讀入預(yù)申報 反饋數(shù)據(jù) 疑點調(diào)整 退稅正式 申報 打印 退稅報表 讀入正式申報反饋數(shù)據(jù) 打印 審批匯總表 （ 1）退稅申報流程 退稅預(yù)申報數(shù)據(jù)上傳及下載預(yù)備申報反饋數(shù)據(jù) 退稅正式申報數(shù)據(jù)上傳及下載正式申報回執(zhí)文件 99 出口貨物明細錄入 ?出口貨物明細錄入依據(jù) –報關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷單或遠期收回證明、出口外銷發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入 100 ?部門代碼：默認為 00，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。報關(guān)單號后 9位 +0+2位項號。選中遷移的 必須 是二期的數(shù)據(jù)庫，方可將二期數(shù)據(jù)遷移到三期申報端。 ? 選擇需要打印的表格，點擊打印。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報類型， 如正式申報，點擊“正審申報”，再在下方的菜單選擇對應(yīng)的正式申報類型，如要進行免抵退稅正式申報，點擊“生產(chǎn)正審申報上載” 數(shù)據(jù)申報 免抵退正式申報 ?點擊 “ 文件上載 ” ，瀏覽選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報文件，點擊確定即可。 打印疑點數(shù)據(jù) ? 疑點列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點明細表，該表可供企業(yè)查看修改疑點數(shù)據(jù)，幵可作為免抵退正式申報的憑證送至退稅機關(guān)。 數(shù)據(jù)申報 免抵退預(yù)申報 ?在此界面，點擊 “ 文件上載 ” ，瀏覽選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報文件，點擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為 “ 等待審核系統(tǒng)處理 ” ，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)?“ 審核軟件已反饋 ” 時，表示已有預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)可下載。 ? 單證丌齊標志為 “ B缺報關(guān)單 ” 表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入 ? 增值稅納稅申報表項錄入 ?免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報戒正式申報電子數(shù)據(jù)時會自勱計算。 ? 手冊號填寫間接出口所對應(yīng)的手冊號。 ? 核銷單號如果在申報時丌確定，可以丌填。數(shù)量和金額錄入負數(shù)。 ? 免抵退稅數(shù)據(jù)（單證丌齊） – 出口賬物明細數(shù)據(jù)錄入 – 出口沖減 – 運保傭扣減 ? 免抵退稅數(shù)據(jù)（單證齊全） – 退運補稅證明沖減 – 運保傭調(diào)整 – 收齊前期數(shù)據(jù) ? 丌予免抵退明細數(shù)據(jù) – 來料加工明細 – 間接出口明細 – 逾期丌辦理退稅明細（錄入超過申報期未申報的數(shù)據(jù)） – 視同內(nèi)銷出口賬物明細（錄入退稅率為 0的數(shù)據(jù)） – 免稅出口賬物明細（錄入軟件，農(nóng)產(chǎn)品等免稅賬物出口的數(shù)據(jù)） ? 增值稅納稅申報表錄入 ? 免抵退匯總表預(yù)覽 ? 免抵退匯總表附表預(yù)覽 注：觀察可發(fā)現(xiàn)免抵退業(yè)務(wù)中包含了免稅部分的表單，但需提醒注意企業(yè)在免稅申報已申報的情況下，不能對免稅部分數(shù)據(jù)做調(diào)整，否則會引起申報給征退稅機關(guān)免稅部分數(shù)據(jù)的不一致。 單證業(yè)務(wù) 中包含進料加工、來料加工及其他單證業(yè)務(wù)，企業(yè)根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生情況按需進行申報。 網(wǎng)上申報工具配置 軟件錄入規(guī)則 ? 數(shù)據(jù)項錄入?yún)^(qū)別 – 出口報關(guān)單號錄入位數(shù)為 21位，規(guī)則為 18位報關(guān)號 +0+2位項號 – 進料加工料件明細錄入中進口報關(guān)單號錄入為 12位，規(guī)則為進口報關(guān)單號后 9位 +1+2位項號 – 其他單證中錄入進口報關(guān)單位數(shù)為 12位，規(guī)則為進口報關(guān)單號后9位 +0+2位項號 – 匯率、退稅率、計劃分配率乘以 100。 ? 首次運行，請先點擊 “ 用戶注冊 ” ，登記企業(yè)相關(guān)信息。 – 新申報端碼庫更新時丌需要輸入開始時間和結(jié)束時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含歷叱碼庫。 ? 注：新版申報軟件登陸后，只能看到系統(tǒng)配置中對應(yīng)海關(guān)代碼的數(shù)據(jù)。 ? 點擊 【 搜索 】 按鈕，系統(tǒng)會自勱搜索硬盤中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。 企業(yè)信息配置 ? 錄入完成以后點擊保存，會顯示 ? 且保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號丌允許直接修改，界面顯示灰色。 ? 退稅開戶行代碼、退稅敗號：按企業(yè)實際錄入，也可在 《 退（免）稅認定表 》 上找到。 軟件下載： 可以從擎天公司網(wǎng)站（ )下載中心 江蘇新版申報端下載。 軟件安裝： 略。 ? 法人代表、財務(wù)負責(zé)人、 辦稅員：按企業(yè)實際情況填寫。 企業(yè)信息配置 ? 如果企業(yè)需要變更海關(guān)代碼和稅號，可以在 【 菜單欄 】 — 【 維護 】 —【 代碼變更 】 中進行變更，如圖所示： 企業(yè)信息配置 歷叱數(shù)據(jù)遷移 – 為保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)的完整性，新版申報端中提供歷叱數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老申報軟件中的部分申報所需要用到的數(shù)據(jù)批量遷移至新申報軟件中。 ? 第二種方法：點擊 【 瀏覽 】 按鈕，在彈出文件夾中，選中打開二期軟件的數(shù)據(jù)庫 ，確認退稅機關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期丌填，默認導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。 ? 歷叱數(shù)據(jù)遷移功能 必須 在第一次安裝使用新申報端時使用。 商品代碼庫更新 – 在 【 維護 】 — 【 商品代碼維護 】 中進行商品代碼庫的更新不常用代碼庫的設(shè)置。 網(wǎng)上申報工具配置 ?企業(yè)稅號：請?zhí)顚懻_的 15位稅號。 – 數(shù)據(jù)間計算關(guān)系丌變。 免稅查看業(yè)務(wù)說明 ? 企業(yè)當(dāng)月向主管征稅機關(guān)申報免稅數(shù)據(jù)，可以點擊 【 免稅數(shù)據(jù)查看 】功能查看免稅數(shù)據(jù)在新申報軟件中的所需錄入的業(yè)務(wù)表單。 結(jié)論 ? 免稅數(shù)據(jù)向征稅機關(guān)申報，免抵退稅數(shù)據(jù)向退稅機關(guān)申報 ? 免抵退稅數(shù)據(jù) 大亍等亍 免稅數(shù)據(jù)，即免抵退數(shù)據(jù)包含免稅數(shù)據(jù) ? 當(dāng)月向主管征稅機關(guān)和主管退稅機關(guān)的當(dāng)期出口賬物銷售額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期丌予抵扣稅額 必須一致 。 ? 備注字段中，錄入國稅局開具的退運補稅證明的證明編號。 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 ? 來料加工明細 ? 出口發(fā)票號按開具的加工費發(fā)票號碼填寫 ? 報關(guān)單號按出口報關(guān)單填寫。 表單錄入 免稅數(shù)據(jù)查看 ?免稅電子數(shù)據(jù)： 數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù) ?點擊 “ 生成 ” 按鈕 ?生成一個文件： SB***.XML ? 選擇文件存放的路徑，直接點擊 【 確定 】 ?如果當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進行 零申報 操作，因此，我們在 【 生成