【文章內(nèi)容簡介】 1011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件?！饳z查關(guān)鍵過程在相關(guān)文件上是否進(jìn)行標(biāo)識說明?！饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理?！饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序?！饳z查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的編號和狀態(tài)標(biāo)識?！饳z查技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實(shí)記錄?！饳z查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報財(cái)務(wù)部。對照關(guān)鍵過程明細(xì)表檢查特殊過程的評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、操作規(guī)范。檢查產(chǎn)品裝配工藝流程圖標(biāo)識。檢查方案設(shè)計(jì)評審、技術(shù)設(shè)計(jì)評審、工藝評審、質(zhì)量評審、設(shè)計(jì)文件歸檔、重要設(shè)計(jì)更改論證試驗(yàn)驗(yàn)證記錄管理。檢查方案設(shè)計(jì)評審、技術(shù)設(shè)計(jì)評審、工藝評審、質(zhì)量評審、設(shè)計(jì)文件審簽程序?，F(xiàn)場查看產(chǎn)品圖樣、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范編號和狀態(tài)標(biāo)識。圖紙受控登記表。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。檢查文件更改通知單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 共12條31款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版本?！饳z查文件更改后標(biāo)識是否規(guī)范?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期?，F(xiàn)場查看。檢查質(zhì)量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。檢查更改后的圖紙。檢查外來文件清單及外來文件。檢查監(jiān)測和測量裝置送檢通知單、監(jiān)測和測量裝置報廢單、監(jiān)測和測量裝置送檢登記表、軍工重要試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表、計(jì)量器具檢定報告。檢查05年檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識34567○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果?！饳z查是否按職責(zé)和權(quán)限實(shí)施質(zhì)量控制，并使供方和顧客及時得到質(zhì)量信息反饋?！饳z查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質(zhì)量信息。及時發(fā)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性趨勢，按規(guī)定程序采取措施，改進(jìn)過程，提高產(chǎn)品特性，滿足顧客要求?！鹨罁?jù)入庫單檢查是否對每批采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，并做試驗(yàn)記錄?！饳z查新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗(yàn)證結(jié)果是否與技術(shù)協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。檢查質(zhì)量信息反饋單。檢查質(zhì)量信息反饋單。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。對照技術(shù)協(xié)議書或合同要求檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識891011○檢查是否按規(guī)定對生產(chǎn)過程中加工質(zhì)量實(shí)施控制，對每道工序進(jìn)行專檢?！饳z查是否對軍品首件進(jìn)行專檢，并對首件做出標(biāo)記。○檢查是否對驗(yàn)證后的采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識。（合格、不合格、待檢、待處置）○檢查是否按規(guī)定對驗(yàn)證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對異常質(zhì)量問題及時向顧客報告，采取處置措施，協(xié)商解決。○檢查是否對產(chǎn)品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)、試驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。檢查35份裝配流程卡檢驗(yàn)欄。檢查35批軍品首件裝配流程卡檢驗(yàn)欄。現(xiàn)場查看標(biāo)識牌、卡等。檢查不合格品審理報告、質(zhì)量信息反饋單。檢查檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告、月份產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)計(jì)劃、產(chǎn)品報檢表、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識121414○檢查是否對每臺驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具相關(guān)人員簽署的質(zhì)量證明和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果以及使用說明書?！饳z查是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對監(jiān)視和測量的設(shè)備儀器進(jìn)行計(jì)量校準(zhǔn)或檢定?！饳z查監(jiān)視和測量的裝置是否均有其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識○檢查是否對每批最終產(chǎn)品編制檢驗(yàn)計(jì)劃并實(shí)施驗(yàn)證?！饳z查是否對每批采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證?！饳z查是否有緊急放行情況，若有是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)?，F(xiàn)場隨機(jī)抽查2臺產(chǎn)品檢查產(chǎn)品合格證書、附件和使用說明書。檢查監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、周檢計(jì)劃、檢定證書、校準(zhǔn)記錄。檢查現(xiàn)場在用計(jì)量器具校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識。檢查產(chǎn)品報檢表、月份產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告、產(chǎn)品報檢表、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單。未經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)產(chǎn)品放行審批表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1516○檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和巡檢記錄?！饳z查軍品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，以及顧客或其代表檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目記錄?！饳z查是否對返工或返修產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，并做驗(yàn)證記錄?！饳z查不合格的處置?！饳z查有無重大質(zhì)量不合格發(fā)生?！饳z查是否對顧客反饋的不合格采取適當(dāng)?shù)募m正措施。○檢查軍工產(chǎn)品不合格品審理程序是否規(guī)范?，F(xiàn)場查看35份裝配流程卡檢驗(yàn)欄。檢查35份檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報告與合格證登記表檢查不合格品通知單和裝配流程卡。檢查不合格品審理報告不合格品審理報告質(zhì)量信系反饋單、糾正措施記錄表。檢查軍工產(chǎn)品不合格品審理報告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1718○檢查是否將質(zhì)量損失和鑒別成本按季度上報財(cái)務(wù)部?！饳z查統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用在各類統(tǒng)計(jì)圖或表中的應(yīng)用?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄及糾正措施是否向顧客報告檢查質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖、表。檢查質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖、表和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果評價報告 糾正措施記錄表 、預(yù)防措施記錄表 檢查故障處理質(zhì)量信系反饋單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 共18條33款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：財(cái)務(wù)部（倉庫） NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1234○檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查受控文件是否是最新有效版本?！饳z查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項(xiàng)填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)是否規(guī)范。○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果?！饳z查采購產(chǎn)品、成品標(biāo)識管理，物、卡、帳是否相符，質(zhì)量狀態(tài)是否明確?！饳z查顧客財(cái)產(chǎn)的管理，以及質(zhì)量信息反饋。現(xiàn)場查看。檢查文件更改單和受控文件。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。檢查35種實(shí)物、標(biāo)識卡、臺帳。檢查倉庫顧客財(cái)產(chǎn)（待檢品、待處理品、退貨產(chǎn)品等）的保管、質(zhì)量信息反饋單。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：財(cái)務(wù)部（倉庫） NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識56○檢查采購產(chǎn)品、成品是否有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，存放區(qū)域劃分是否明顯。○檢查是否按規(guī)定使用合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式進(jìn)行搬運(yùn)和堆碼?！饳z查是否按季度統(tǒng)計(jì)、匯總編制財(cái)務(wù)分析報告有關(guān)軍品的內(nèi)部故障損失、外部故障損失、并上報總經(jīng)理及管理者代表?，F(xiàn)場查看。現(xiàn)場查看。檢查季度內(nèi)部故障損失統(tǒng)計(jì)表、外部故障損失統(tǒng)計(jì)表、產(chǎn)品質(zhì)量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報告（質(zhì)量成本分析報告）。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 共6條9款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12345○檢查受控文件清單及受控文件。○檢查受控文件是否是最新有效版本。○檢查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項(xiàng)填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)是否規(guī)范?！饳z查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測算結(jié)果?！饳z查職責(zé)和權(quán)限，以及與相關(guān)部門是否得到有效溝通。○檢查是否對合同或訂單正式簽訂之前進(jìn)行確認(rèn)?，F(xiàn)場查看。檢查文件更改單和有效版本。按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。