【文章內(nèi)容簡介】 檢查文件資料、質(zhì)量記錄的目錄清單、存入保管； 檢查文件資料、質(zhì)量記錄的編制、經(jīng)辦、審批手續(xù)是否齊全。 5 采購控制 監(jiān)理 對監(jiān)理上崗人員進(jìn)行評審、推薦； 每年末對監(jiān)理上崗人員各方面表現(xiàn)進(jìn)行考評、記錄。 施工 審核專業(yè)分包單位； 審核材料、設(shè)備采購供應(yīng)計(jì)劃及供應(yīng)廠商。 6 顧客（業(yè)主）提供 產(chǎn)品的控制 監(jiān)理 登記業(yè)主提供的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及其它有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)文件； 驗(yàn)收業(yè)主提供的設(shè)計(jì)圖紙、文件資料 的正確性、適用性； 對業(yè)主提供的設(shè)計(jì)圖紙、文件資料分類、標(biāo)識、存放、保管。 施工 檢查業(yè)主提供的原材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備等的登記、驗(yàn)證、儲存、發(fā)放和維護(hù)工作； 審核施工圖紙、設(shè)計(jì)文件的數(shù)量、編號、保管、發(fā)放、有效性標(biāo)識。 7 產(chǎn)品標(biāo)識和 可追溯性控制 監(jiān)理 對監(jiān)理過程中形成的文件、記錄、資料及試件進(jìn)行分類、惟一性標(biāo)識，做到清晰、完整、具有可追溯性； 對設(shè)計(jì)施工圖紙按專業(yè)分類裝標(biāo)識。 施工 檢查進(jìn)入現(xiàn)場的物料、在施品及成品的標(biāo)識情況； 施工技術(shù)文件資料、質(zhì)量記錄分夾清楚、資料完整、手續(xù)齊全、標(biāo) 識準(zhǔn)確； 委托試驗(yàn)試件須有監(jiān)理見證員在場時(shí)進(jìn)行抽樣，由見證員封樣、標(biāo)識； 檢查施工圖紙的使用、管理、有效性標(biāo)識。 8 監(jiān)理過程控制 監(jiān)理 熟悉施工圖紙，參加圖紙會審； 審批工程開工報(bào)告； 復(fù)核定位水準(zhǔn)點(diǎn)、高程、軸線、沉降觀測； 記錄《監(jiān)理日記》； 對不符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè)，簽發(fā)《監(jiān)理通知單》或《監(jiān)理備忘錄》； 審批進(jìn)場使用的建筑材料； 分專業(yè)檢查、驗(yàn)收工程完成實(shí)物量、簽發(fā)驗(yàn)收記錄； 根據(jù)工程進(jìn)展，對主要分部編寫《工程質(zhì)量評估報(bào)告》； 工程竣工前，組織工程監(jiān)理初驗(yàn)，編寫《工程初驗(yàn)報(bào)告》； 每月編制《監(jiān)理工 作月報(bào)》； 對重要施工部位、工序、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、特殊過程的施工進(jìn)行旁站監(jiān)督； 審批施工月進(jìn)度計(jì)劃； 審核月度完成工作量報(bào)表，核簽工程進(jìn)度付款憑證； 制定監(jiān)理每月工作計(jì)劃安排； 每月組織主持召開工程例會、協(xié)調(diào)各方關(guān)系，解決現(xiàn)場存在的矛盾與問題。 施工 檢查各項(xiàng)施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場布置、進(jìn)出道路、材料堆放、材料防護(hù)、各類標(biāo)識； 進(jìn)行圖紙會審，整理設(shè)計(jì)技術(shù)交底紀(jì)要，并與圖紙等同保管、使用； 審批施工組織設(shè)計(jì)（施工方案），監(jiān)督執(zhí)行； 審查施工作業(yè)人員的素質(zhì)，專業(yè)上崗資格； 審查原材料、構(gòu)配件、成品、半成品、工程設(shè)備的實(shí) 物質(zhì)量和質(zhì)保資料、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品標(biāo)識； 審查生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備的使用、管理、養(yǎng)護(hù)、性能，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行； 審查生產(chǎn)、生活環(huán)境能否達(dá)到安全、文明、衛(wèi)生、有序的工作要求； 分部、分項(xiàng)工程、重要工序、隱蔽工程以及樣板間等未經(jīng)檢查、驗(yàn)收、簽證，不得進(jìn)入下道工序施工； 檢查質(zhì)量檢驗(yàn)過程、人員、手續(xù)、評定資料的真實(shí)性、有效性、可追溯性； 對形成建筑實(shí)物產(chǎn)品、內(nèi)業(yè)資料做好保護(hù)、移交，下道工序不得破壞上道工序產(chǎn)品； 審核工程的定位、軸線、標(biāo)高、沉降觀測； 檢查施工現(xiàn)場的標(biāo)養(yǎng)室，要求溫度計(jì)、濕度計(jì)、空調(diào)設(shè)備齊全； 審批總 包、分包的進(jìn)場開工； 審批施工過程中的技術(shù)核定資料； 審核委托試驗(yàn)測試的試件、測試報(bào)告的真實(shí)性、代表性、完整性、有效性、可追溯性； 審查施工總進(jìn)度計(jì)劃； 對照施工投標(biāo)文件，審核階段完成工程量預(yù)算及所采購的材料設(shè)備等。 9 工程監(jiān)理檢驗(yàn) 監(jiān)理 定期征詢業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的書面意見； 通過政府質(zhì)監(jiān)部門對工程的階段性分部位驗(yàn)收所提出的意見及質(zhì)量評定結(jié)果，驗(yàn)證監(jiān)理組的工作服務(wù)質(zhì)量； 工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，編寫出《監(jiān)理組考核結(jié)果總結(jié)報(bào)告》，并將監(jiān)理文件資料交付給業(yè)主歸檔。 施工 審查對進(jìn)入現(xiàn)場的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和試 驗(yàn)的驗(yàn)證結(jié)果； 檢查施工過程中前后的工序作業(yè)交接前的自檢結(jié)果； 檢查在施品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程、結(jié)果； 檢查各種自檢質(zhì)量記錄。 10 檢驗(yàn)、測量和 試驗(yàn)設(shè)備控制 監(jiān)理 檢測設(shè)備由 專人 負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)、存放，按規(guī)定操作和保養(yǎng)； 使用的檢測設(shè)備必須是經(jīng)法寶機(jī)構(gòu)檢定有效且有合格標(biāo)識的； 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、測距儀由專業(yè)測量監(jiān)理工程師持證上崗操作使用、保管和維護(hù)，并對測量結(jié)果負(fù)責(zé)。 施工 檢查檢測設(shè)備的法定機(jī)構(gòu)檢定有效證明，合格標(biāo)識； 審核測量人員的專業(yè)上崗證書； 不定期抽查施工機(jī)械、設(shè)備、機(jī)具、檢測工具 等的有效合格證明及標(biāo)識。 11 工程項(xiàng)目服務(wù)檢驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識控制 監(jiān)理 現(xiàn)場所有的文件資料、質(zhì)量記錄經(jīng)檢驗(yàn)（審核）合格后，進(jìn)行整理分類、裝文件夾存放，要標(biāo)識清晰易查； 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的文件資料應(yīng)分類存放，并由編制人或?qū)彾ㄈ嗽谝?guī)定的時(shí)間內(nèi)修改處理； 每年至少一次對監(jiān)理人員的服務(wù)工作表現(xiàn)進(jìn)行考評。 施工 檢查物料、在施品和成品的狀態(tài)標(biāo)識； 檢查施工過程中形成的文件資料、質(zhì)量記錄的狀態(tài)標(biāo)識、歸類、存放及保管； 檢查委托試驗(yàn)的試件的狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性； 審核同意只有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn) 序或交付。 12 不合格服務(wù)的控制 監(jiān)理 監(jiān)理服務(wù)出現(xiàn)違反有關(guān)規(guī)定、操作程序的不合格服務(wù)時(shí)，由總監(jiān)填報(bào)《不合格服務(wù)通知單》，并填寫《不合格原因分析報(bào)告》，制定《糾正 /預(yù)防措施表》落實(shí)實(shí)施； 出現(xiàn)不合格服務(wù)，要抓住“三不放過”原則，弄清原因，及時(shí)做出處理。 施工 檢查現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、處理方式和過程； 發(fā)現(xiàn)施工產(chǎn)品、物料出現(xiàn)不合格、督促返工、返修或經(jīng)設(shè)計(jì)、業(yè)主等書面認(rèn)可做出報(bào)廢、降級使用處理； 驗(yàn)證不合格品的處置結(jié)果。 13 糾正和預(yù)防 措施的控制 監(jiān)理 將經(jīng)批準(zhǔn)后的糾正 /預(yù)防措施落實(shí) 實(shí)施； 對糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，并將實(shí)施結(jié)果信息反饋給監(jiān)理、上級主管部門。 施工 檢查糾正 /預(yù)防措施的可行性、現(xiàn)實(shí)性； 驗(yàn)證糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。 14 服務(wù)資料交付控制 監(jiān)理 監(jiān)理服務(wù)過程中形成的文件資料、質(zhì)量記錄要注意收集、整理、防護(hù)、儲存、保管，不得遺失、損壞和變質(zhì)； 工程竣工后一個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)將全套監(jiān)理資料完好交付。 施工 審查物料、施工產(chǎn)品和歸檔資料的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付措施的適宜性、可靠性、安全性； 檢查已完工程交工前自檢驗(yàn)收結(jié)果及保護(hù)措施的落實(shí)。 15 質(zhì)量記錄控制 監(jiān) 理 日常工作中，發(fā)生的質(zhì)量記錄要收信齊全，編制《質(zhì)量記錄一覽表》； 質(zhì)量記錄專人負(fù)責(zé)，妥善保存，分類分檔存放，便于查閱、使用； 工程竣工后一月內(nèi)，編制《施工保修階段工程監(jiān)理實(shí)施計(jì)劃及細(xì)則》，并報(bào)送業(yè)主認(rèn)可。 施工 審核質(zhì)量記錄的填寫真實(shí)性，記錄人的資質(zhì)證書； 審查質(zhì)量記錄是否做到清晰、準(zhǔn)確、真實(shí)、有效、完整、簽章齊全、編號有序。 16 內(nèi)部質(zhì)量審核管理 監(jiān)理 公司內(nèi)審員現(xiàn)場審核所發(fā)生的《內(nèi)審不合格項(xiàng)通知報(bào)告》，監(jiān)理組及時(shí)安排限時(shí)整改、處理； 及時(shí)檢查驗(yàn)證內(nèi)審組所提出的問題及不合格項(xiàng)的處理結(jié)果，上報(bào)內(nèi) 審組； 外審所出具的《不合格項(xiàng)通知報(bào)告》在兩周內(nèi)整改、處理完畢，并進(jìn)行原因分析，落實(shí)糾正 /預(yù)防措施。 施工 跟蹤其內(nèi)審、外審過程、結(jié)果； 驗(yàn)證其對不合格項(xiàng)的處理結(jié)果及糾正預(yù)防措施落實(shí)實(shí)施情況。 17 培訓(xùn) 監(jiān)理 每月一次組織業(yè)務(wù)交流及新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)、新方法的學(xué)習(xí)、討論； 不定期安排參觀、考察、學(xué)習(xí)有關(guān)單位； 積極參加上級部門組織的崗位、專業(yè)知識學(xué)習(xí)、交流、培訓(xùn)。 施工 監(jiān)督檢查無證上崗人員及時(shí)參加專業(yè)培訓(xùn)及到期上崗人員的復(fù)證教育培訓(xùn)； 不定期幫助施工人員學(xué)習(xí)新技術(shù)、新知識，傳授施工經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技 能知識。 18 監(jiān)理服務(wù) 監(jiān)理 劃清和確定施工單位在工程保修期間內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任； 對工程質(zhì)量存在的缺陷進(jìn)行檢查、分析和鑒定，確認(rèn)質(zhì)量缺陷的責(zé)任方； 若收到業(yè)主的投訴，及時(shí)了解情況，做出處理，將處理結(jié)果迅速反饋至業(yè)主，保證業(yè)主滿意。 施工 督促檢查由于施工不當(dāng)而造成的質(zhì)量問題所進(jìn)行的維護(hù)和修理； 維修項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收及工程保修期滿的驗(yàn)收簽證。 19 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 和控制 監(jiān)理 統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)理服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)項(xiàng)，以便尋找原因，掌握改進(jìn)工作的對策，提高監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量； 統(tǒng)計(jì)分析實(shí)測實(shí)量結(jié)果數(shù) 據(jù)，評定工程實(shí)體質(zhì)量狀況。 施工 審核混凝土、砂漿強(qiáng)度等送樣試驗(yàn)檢測報(bào)告數(shù)理統(tǒng)計(jì)結(jié)果； 審核建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。 序號 質(zhì) 量 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 備 注 1 工程開工 /復(fù)工報(bào)審表 HMJ/QCA1 長期 2 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表 HMJ/QCA2 長期 3 分包單位資格報(bào)審表 HMJ/QCA3 短期 4 （工序）報(bào)驗(yàn)申請表 HMJ/QCA4 短期 5 工程款支付申請表 HMJ/QCA5 短期 6 監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 HMJ/QCA6 長期 7 工程臨時(shí)延期申請表 HMJ/QCA7 長期 8 費(fèi)用索賠申請表 HMJ/QCA8 長期 9 工程材料 /構(gòu)配件 /設(shè)備報(bào)審表 HMJ/QCA9 短期 10 工程竣工報(bào)驗(yàn)單 HMJ/QCA10 短期 11 監(jiān)理工程師通知單 HMJ/QCB1 長期 12 工程暫停令 HMJ/QCB2 長期 13 工程款支付證書 HMJ/QCB3 短期 14 工程臨時(shí)延期審批表 HMJ/QCB4 長期 15 工程最 終延期審批表 HMJ/QCB5 長期 16 費(fèi)用索賠審批表 HMJ/QCB6 長期 1 監(jiān)理工作聯(lián)系單 HMJ/QCC1 短期 7 18 工程變更單 HMJ/QCC2 短期 19 監(jiān)理規(guī)劃 HMJ/QC01 短期 20 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 HMJ/QC02 短期 21 旁站監(jiān)理方案 HMJ/QC03 短期 22 會議紀(jì)要 HMJ/QC04 長期 23 監(jiān)理日志 HMJ/QC05 長期 24 監(jiān)理月報(bào) HMJ/QC06 長期 25 專題總結(jié) HMJ/QC07 短期 26 工程竣工驗(yàn)收總結(jié) HMJ/QC08 長期 27 監(jiān)理工作總結(jié) HMJ/QC09 長期 28 監(jiān)理業(yè)績表 HMJ/QC10 長期 29 工程概況表 HMJ/QC11 長期 30 監(jiān)理合同 HMJ/QC12 長期 31 旁站監(jiān)理記錄 HMJ/QC13 長期 32 建設(shè)工程取樣和送檢見證記錄 HMJ/QC14 短期 33 質(zhì)量缺陷與事故處理文件 HMJ/QC15 長期 34 工程質(zhì)量評價(jià)報(bào)告 HMJ/QC16 長期 35 監(jiān)理臺帳（ 30 種） HMJ/QC17 短期 鋼材進(jìn)貨及復(fù)驗(yàn)臺帳 HMJ/QC1701 短期 進(jìn)場水泥質(zhì)量驗(yàn)收及復(fù)檢資料臺帳 HMJ/QC1702 短期 砼用碎石試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1703 短期 砼用砂試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1704 短期 砼外加劑統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1705 短期 砌塊試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1706 短期 裝飾材料抽檢臺帳 HMJ/QC1707 短期 安裝設(shè)備材料進(jìn)場驗(yàn)收臺帳 HMJ/QC1708 短期 進(jìn)場材料質(zhì)量驗(yàn)收臺帳 HMJ/QC1709 短期 地基巖石取樣試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1710 短期 鋼材連接試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1711 短期 砼強(qiáng)度試驗(yàn)統(tǒng)臺帳 HMJ/QC1712 短期 砌筑砂漿強(qiáng)度試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1713 短期 砼配合比試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1714 短期 砌筑砂漿配合比試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)臺帳 HMJ/QC1715 短期 砼強(qiáng)度評定統(tǒng)計(jì)臺帳 (非統(tǒng)計(jì)法 ) HMJ/QC1716 短期 砼強(qiáng)度評定統(tǒng) 計(jì)臺帳 (統(tǒng)計(jì)法 ) HMJ/QC1717 短期 監(jiān)理工程師通知單臺帳 HMJ/QC1718 短期 質(zhì)量及安全問題處理臺帳 HMJ/QC1719 短期 旁站監(jiān)理臺帳 HMJ/QC1720 短期 監(jiān)理重點(diǎn)平行抽查臺帳 HMJ/QC1721 短期 檢驗(yàn)批驗(yàn)收臺帳 HMJ/QC1722 短期 功能及安全試（檢）驗(yàn)臺帳 HMJ/QC1723 短期 基坑檢查臺帳 HMJ/QC1724 短期 挖孔樁樁孔檢查臺帳 HMJ/QC1725 短期 鉆孔灌注樁檢查臺帳 HMJ/QC1726 短期 基槽檢查臺帳 HMJ/QC1727 短期 月度工程形象進(jìn)度分析臺帳 HMJ