【文章內(nèi)容簡介】 組長；要監(jiān)控作業(yè)員的作業(yè)是否規(guī)范或符合指導(dǎo)書要求、產(chǎn)品的品質(zhì)及狀態(tài)是否有標(biāo)識和追溯性，對不良品要及時分析按《不合格品控制程序》用《不合格品處理單》上報處理。生產(chǎn)廠長要安排統(tǒng)計文員將《工序流轉(zhuǎn)卡》上每天作業(yè)員完成的合格數(shù)量等記入每人的《計件工資核算表》及《生產(chǎn)日報》，《生產(chǎn)計劃單》并保存好《工序流轉(zhuǎn)卡》以便查核，至少1年； PMC根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》上統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，跟蹤進(jìn)度，調(diào)整《生產(chǎn)計劃單》，通知相關(guān)組長。如有異常要及時聯(lián)絡(luò)銷售，采購，研發(fā)等部門進(jìn)行相關(guān)處理。生產(chǎn)及檢驗、倉庫管理等物流過程中生產(chǎn)部都要對物料狀態(tài)及區(qū)域有明確標(biāo)識；生產(chǎn)出現(xiàn)緊急情況時按啟動應(yīng)急計劃，見附錄一。7 過程檢驗與監(jiān)控在生產(chǎn)過程中由品管員對各工序、半成品、成品按《控制計劃》或不同產(chǎn)品的特殊要求進(jìn)行首檢、巡檢、抽檢、末檢，并填寫《首（末）件檢驗單》或《過程檢驗記錄》。車間也要根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗指導(dǎo)書的要求進(jìn)行自檢、互檢、抽檢、巡檢和生產(chǎn)控制。品管員確認(rèn)首件是否合格，作成首件自封膠袋裝好，標(biāo)識和封樣給車間作參考，對不合格品進(jìn)行糾正和適當(dāng)處理并記入《工序流轉(zhuǎn)卡》和《過程檢驗記錄》。品管員按巡檢表要求對每個工位零件進(jìn)行巡檢并記入《過程檢驗記錄》。品管員每道工序完后進(jìn)行末檢，抽檢，并在《工序流轉(zhuǎn)卡》上確認(rèn)數(shù)量，質(zhì)量后簽名，由組長填寫下道工序后，才允許工序交接。每天對質(zhì)量內(nèi)容填入《質(zhì)量日報》交品保部長確認(rèn)。品管員及組長、主任在不影響交付時有權(quán)要求加工，裝配和包裝作業(yè)員糾正或停工。發(fā)現(xiàn)明顯重大不良要臨時叫停，請部長、生產(chǎn)廠長馬上處理。發(fā)現(xiàn)一般不良（組長/主任能處理的）與組長及時糾正和處理。品管員在最后一道工序檢驗后，除按記錄外，要貼上《物料標(biāo)簽》并標(biāo)識狀態(tài)，將簽名后的《工序流轉(zhuǎn)卡》返回組長確認(rèn)簽名后每天交PMC及統(tǒng)計，作為計算工資的依據(jù)。因不交、漏交引起的工資不符由組長負(fù)責(zé)，工資計算不及時由生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)，數(shù)量不符QC及組長負(fù)責(zé)。《工序流轉(zhuǎn)卡》數(shù)據(jù)有變更由操作員、品管員及組長同時簽名。對于不合格品，品管員要根據(jù)與組長確認(rèn)無誤的《工序流轉(zhuǎn)卡》上的不合格品數(shù)量填寫《不合格品處理單》及時分析和處理，并及時交品保部長，生產(chǎn)廠長審批，由品保部長按不良處理分類作成清單交生產(chǎn)廠長安排主任/組長，按計劃及要求返工返修，篩選/全檢，按指示進(jìn)行報廢等，完成后通知品管員再檢驗和處理，由品保部長安排跟蹤和再次品質(zhì)確認(rèn)；對合格零件或成品，組長按標(biāo)簽內(nèi)容，與《工序流轉(zhuǎn)卡》一致后填寫《入庫單》交品保部長承認(rèn)并于當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，《工序流轉(zhuǎn)卡》當(dāng)天交統(tǒng)計文員。品保部每月要統(tǒng)計工序不良率作為月度管理評審的輸入。在各工序完成并檢驗合格后，在下道工序及后續(xù)加工，裝配包裝過程中如發(fā)現(xiàn)上道工序不合格者，品保部長和生產(chǎn)廠長有權(quán)根據(jù)追溯結(jié)果扣除相關(guān)人員相應(yīng)的記件工資；不能追溯到的如后面的總成則按相關(guān)人員平均分?jǐn)?。對于生產(chǎn)的產(chǎn)品，品保部要根據(jù)《統(tǒng)計過程控制SPC程序》及《測量系統(tǒng)分析MSA程序》的頻率要求，針對《生產(chǎn)計劃單》中計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控，并對產(chǎn)品和過程特殊特性的參數(shù)作成相應(yīng)《過程SPC控制圖》，交由品管員按指定頻率和抽樣數(shù)進(jìn)行檢驗，并描繪《過程SPC控制圖》，完成規(guī)定數(shù)據(jù)后交品保部進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)在過程SPC控制圖上有異常時要及時報上級或品保部處理。8 入庫/發(fā)料對于由加工車間或外協(xié)廠加工的物料，經(jīng)品檢員品檢合格后，倉管員要確認(rèn)組長填寫的《入庫單》與產(chǎn)品或零件的物料號碼、名稱、計劃單號、合格數(shù)量、生產(chǎn)批號、包裝材料是否正確、包裝防護(hù)方法是否恰當(dāng)、是否有《物料標(biāo)簽》及合格標(biāo)識、包裝容器是否干凈、是否有相關(guān)人員的簽字等。否則即使質(zhì)檢人員檢驗合格，倉庫也有權(quán)拒收。確認(rèn)可入庫則放置相應(yīng)貨位，并即刻將數(shù)量記入對應(yīng)的《存貨吊卡》上。及時交《入庫單》給倉管員，倉管員原則上于當(dāng)天錄入《物料進(jìn)銷存總表》及《物料申購進(jìn)度明細(xì)表》上的相關(guān)信息，如到貨日期、交貨數(shù)量、合格數(shù)量、入庫日期等。倉庫要憑各部門承認(rèn)后的《領(lǐng)料單》發(fā)料，對于加工車間正常生產(chǎn)領(lǐng)取的物料，倉庫核對生產(chǎn)計劃及物料需求是否正確；對于其它需領(lǐng)取的物料（如補(bǔ)料，研發(fā)，銷售，采購等用料），倉庫應(yīng)核對是否有充分理由及對應(yīng)部長以上簽字承認(rèn)。倉管員原則上要將收發(fā)數(shù)據(jù)于當(dāng)天錄入K3并在每周五導(dǎo)出《物料進(jìn)銷存總表》文放入\\Cimss系統(tǒng)\共享數(shù)據(jù)\MRP基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 目錄中供各部門參考（有生管或部長以上要求時隨時導(dǎo)出）加工的零件實施批號管理方法，即在最后一道工序中品管員同時在《工序流轉(zhuǎn)卡》及《物料標(biāo)簽》的批號處注明年月日，如090516作為批號。出庫由K3根據(jù)批號自動按照先進(jìn)先出FIFO原則進(jìn)行。9 裝配過程與控制車間或PMC在確認(rèn)成品或半成品所需物料已配套后，由裝配車間主任按周《生產(chǎn)計劃單》上計劃的數(shù)量安排生產(chǎn)。組長填寫《領(lǐng)料單》（含計劃單號、成品型號、物料號碼，倉庫出入庫前要確定此號碼），經(jīng)主任，生產(chǎn)廠長確認(rèn)后領(lǐng)料，并準(zhǔn)備工裝夾具，模具等。車間主任和組長要確認(rèn)所有工序所用物料是否OK，在生產(chǎn)前要與品管員進(jìn)行首件的裝配和性能質(zhì)量的確認(rèn)，必要時品管員封首樣作參考。OK后才讓作業(yè)員正式生產(chǎn)并自檢。品管員根據(jù)《過程檢驗記錄》要求進(jìn)行過程控制。品管員與倉庫根據(jù)產(chǎn)品等信息確認(rèn)物料號碼，終檢人員根據(jù)《物料標(biāo)簽》內(nèi)容及《過程檢驗記錄》等信息填寫《入庫單》經(jīng)品保部長及統(tǒng)計確認(rèn)OK后當(dāng)天辦理入庫手續(xù)。統(tǒng)計文員每天根據(jù)成品《入庫單》數(shù)據(jù)記入裝配的《生產(chǎn)日報》及《生產(chǎn)計劃單》，裝配作業(yè)員的工資以每天最終入庫所記的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)并按《過程檢驗記錄》中的操作員分配到個人記入《計件工資核算表》。對因生產(chǎn)/質(zhì)量等問題導(dǎo)致缺料時，要寫《補(bǔ)料單》經(jīng)總經(jīng)理（及其代理人）確認(rèn)才可領(lǐng)料，對多余的料要及時寫《退料單》退回倉庫，嚴(yán)禁在車間留存。PMC根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》上統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，跟蹤進(jìn)度，調(diào)整《生產(chǎn)計劃單》，通知相關(guān)組長。如有異常要及時聯(lián)絡(luò)銷售、采購、研發(fā)等部門進(jìn)行相關(guān)處理。對于有銷售訂單的產(chǎn)品，生管要將完成狀況或異常及時信息聯(lián)絡(luò)到銷售跟單員。跟單員應(yīng)根據(jù)進(jìn)度及與顧客的聯(lián)絡(luò)情況提前發(fā)出《出貨通知單》給生管進(jìn)行相應(yīng)包裝或入庫安排。10 成品檢驗品管員對成品要根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》所生產(chǎn)產(chǎn)品和數(shù)量進(jìn)行全檢并記錄在《成品(出貨)檢驗單》上，作成《質(zhì)量日報》每天提交品