【文章內容簡介】 項財務計算數據及指標的測算，本項目在技術上、經濟上都具備可行條件。六、主要技術經濟指標表項目經濟指標表總投資 萬元 120, 其中：工程費用 萬元 59, 工程建設其它費用 萬元 46, 基本預備費 萬元 3, 建設期利息 萬元 10, 平均利潤總額 萬元 13, 總投資收益率 % %項目資本金凈利潤率 % %項目投資回收期 年 年項目投資財務內部收益率 % %項目投資財務凈現值 萬元 17, 旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告10項目技術指標表序 號 指 標 單 位 數 量 備 注1 總 用 地 面 積 ㎡ 1000002 凈 用 地 面 積 ㎡ 80000序 號 指 標 單 位 擬 建 規(guī) 定 備 注3 容 積 率 4 綠 地 率 35%5 計 容 總 建 筑 面 積 ㎡ 180000序 號 指 標 單 位 數 量 套 備 注6 總 建 筑 面 積 ㎡ 218808 含 地 下 建 筑 面 積7 地 面 以 上 建 筑 面 積 ㎡ 180000 總 部 基 地 ㎡ 50000 商 業(yè) 公 園 ㎡ 70000 五 星 級 酒 店 ㎡ 40000 精 品 酒 店 ㎡ 202208 地 下 車 庫 及 設 備 用 房 ㎡ 388089 戶 數 戶 146110 停 車 數 量 輛 1260 地 下 輛 1008 地 上 輛 252總 部 基 地 按 150㎡ /戶 ， 商 業(yè) 按 200㎡ /戶 ,五 星 級 酒 店 按 90㎡ /戶 ， 精 品 酒 店 按 60㎡ /戶 。因 為 項 目 全 部 為 公建 ， 因 此 100㎡ 按 個 車 位 計 算 。旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告11旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告12第二章 項目建設背景一、某市 2022 年社會經濟發(fā)展現狀及 2022 年展望 2022 年，某人民在市委、市政府的帶領下、積極貫徹落實“314”總體部署和中央宏觀調控要求，主動適應國內外形勢變化，以內陸開放高地和金融高地建設、民生工程、 “兩翼”農戶萬元增收工程等項目為抓手，擴 內需、 調結 構、控通 脹、惠民生，不斷改善 經濟發(fā)展環(huán)境，推動經濟社會持續(xù)快速健康發(fā)展。 （一）2022 年全市經濟運行特征分析快馬加鞭：經濟發(fā)展創(chuàng)新高2022 年，全市經濟發(fā)展取得良好成績，經濟增速再創(chuàng)新高。地區(qū)生產總值達到 億元，同比增長 %，是直轄以來發(fā)展最快的一年。經濟 增速居全國第 2，西部第 1 位，連續(xù)兩年居全國前 3 位。調結構：工業(yè)成為推動經濟發(fā)展主動力2022 年全市經濟結構進一步優(yōu)化，工業(yè)化程度進一步加深。全年第一產業(yè)實現增加值 億元，增長 %；第二產業(yè) 億元，增長 %；第三產業(yè) 億元，增長 %。三次產業(yè)比重：：；非農產業(yè)比重超過 90%，較上年提高 個百分點；第二產業(yè)比重提高 個百分點。因此，某市產業(yè)總體發(fā)展帶動了某市旅游業(yè)的發(fā)展。（二）對 2022 年經濟運行形勢的展望 2022 年是“ 十二五” 時 期開局之年，也是完成 “314”總體部署，實現旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告13科學發(fā)展，加快轉變經濟發(fā)展方式，走民生導向發(fā)展之路的重要一年。“五個某”建設、十大民生工程、內陸開放高地和金融中心建設等將繼續(xù)支撐全市經濟持續(xù)較快發(fā)展。綜合分析國內外形勢，2022 年經濟發(fā)展環(huán)境將延續(xù) 2022 年的良好態(tài)勢。主要表現在：一是國外環(huán)境盡管仍具有不確定性，但截至目前為止，美國和歐盟等主要發(fā)達經濟體繼續(xù)延續(xù)著溫和復蘇狀態(tài)；二是隨著我國“ 十二五” 時 期擴內需、 調結構、加快經濟發(fā)展方式的轉變等重大戰(zhàn)略性調整，全國區(qū)域經濟發(fā)展格局或將發(fā)生重大變化，東部產業(yè)轉移將加快，西部優(yōu)勢將進一步凸現。三是全市工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化進程將進一步加快，經濟發(fā)展內生動力依然強勁。 “十一五”期間 2 萬多億投資的綜合效應將持續(xù)釋放，汽摩產業(yè)、電子信息、裝備制造、化工等支柱產業(yè)的發(fā)展壯大將保障全市工業(yè)繼續(xù)在健康快速的軌道中運行；“ 五個某”建設，將 進一步提升城市形象，改善發(fā)展環(huán)境，吸引各種資源要素，促進內陸開放高地、長江上游金融中心的推進；2022 年是十大民生工程和“兩翼” 農戶萬元增收工程的關 鍵之年，隨著民生的改善，居民消費需求進一步穩(wěn)固，內需進一步增強。從不利因素來看，一是貨幣政策由適度寬松轉為穩(wěn)健，國內信貸規(guī)模有可能趨緊。二是食品價格的長期上漲趨勢短期不可能扭轉，物價上漲壓力仍然突出，通貨膨脹預期仍然存在。三是房地產和汽車消費調控政策有可能對相關工業(yè)和商貿行業(yè)的發(fā)展帶來一定的負面影響。旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告14二、某兩江新區(qū)發(fā)展現狀某兩江新區(qū)于 2022 年 6 月 18 日,也就是某直轄 13 周年之際掛牌成立，是我國內陸地區(qū)唯一的國家級開發(fā)開放新區(qū)，也是繼上海浦東新區(qū)、天津濱海新區(qū)后，由國務院直接批復的第三個國家級開發(fā)開放新區(qū)。 兩江新區(qū)位于某主城區(qū)長江以北、嘉陵江以東，規(guī)劃面積1200km2，其中可開發(fā)建設面積 550km2，涵蓋江北區(qū)、渝北區(qū)、北碚區(qū)三個行政區(qū)部分區(qū)域及北部新區(qū)，擁有內陸唯一的保稅港區(qū)——兩路寸灘保稅港區(qū)，所屬的某兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司負責兩江工業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設工作。 兩江新區(qū)分為現代服務業(yè)、先進制造業(yè)、都市綜合功能區(qū)三大板塊；形成十大功能區(qū)，即江北嘴中央商務區(qū)、保稅港區(qū)、魚復現代制造和物流區(qū)、龍興先進制造區(qū)、北部都市經濟區(qū)、空港臨港產業(yè)區(qū)、悅來會展城、蔡家高技術產業(yè)區(qū)，水復生態(tài)產業(yè)區(qū)、木古出口加工區(qū)。在產業(yè)布局上，將形成軌道交通、電力裝備（含核電、風電等）、新能源汽車、電子信息、 節(jié)能材料等五大戰(zhàn)略性產業(yè)，以及國家級研發(fā)總部、重大科研成果轉化基地、數據中心等三大戰(zhàn)略性創(chuàng)新功能布局，并加快培育一批高成長性新興產業(yè)集群，形成“5+3”的戰(zhàn)略性布局。本項目建設地蔡家組團就位于兩江新區(qū)西側。旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告15某兩江新區(qū)十大組團圖三、某市蔡家組團發(fā)展現狀某作為西南地區(qū)唯一的一個直轄市，是國家歷史文化名城，是西部地區(qū)重要的中心城市和長江上游的經濟中心。某地處川東平行谷地，最早的城市產生在長江與嘉陵江兩講交匯地區(qū)，即現在的渝中區(qū)與江北城地區(qū)，然后城市沿長江和嘉陵江逐步展開，發(fā)展至今，城市建設基本上形成南密北疏的格局。某的城市建設也經歷了半島發(fā)展——跨江拓展——跨山發(fā)展的階段。南部區(qū)域由于主要依托長江，建設基本成型，空間 受到地形和水系等自然條件的限制，已經沒有更多的城市建設拓展空間。北部區(qū)域無論從現狀條件、地形條件和空間資源來看都是城市未來發(fā)展的主要拓展空間。因此，對于主城區(qū)而言，主城向旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告16北是城市的主要發(fā)展方向，蔡家組團就位于這一大區(qū)域內。根據某市人民政府 2022 年 3 月公布的《某市城市總體規(guī)劃（2022－2020 年）》，蔡家組團定位在“五大”片區(qū)的第二片區(qū)——即嘉陵江以北，中梁山和銅鑼山之間（含蔡家組團）的北部片區(qū)，是城市近期的重點拓展區(qū)域?？傄?guī)對蔡家組團的定位是“ 以居住、大型公共 設施用地和以儀器、儀表、機械制造為主的拓展區(qū)，舉辦國家級和世界級博覽會，體育賽事備用地”。某市蔡家組團位于某市主城北部，幅員 75 平方公里，規(guī)劃 2020年城市建設用地 31 平方公里，人口約 30 萬人，遠期（2050 年）規(guī)劃建設面積 48 平方公里，人口規(guī)模約 50 萬人。其東連江北區(qū)，南接北部新區(qū)，西承沙坪壩區(qū)，北靠北碚區(qū)， 處于四區(qū) 經濟聯(lián)動和功能銜接的樞紐位置，是某市規(guī)劃建設的 11 個外圍組團之一，也是《某市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃 20222020 年》劃定的某市近期建設 的重要中心城區(qū)，更是某主城北上拓展的最佳空間。其獨特的區(qū)位優(yōu)勢、發(fā)達的交通網絡、優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境、良好的用地條件，讓蔡家組團成為某主城區(qū)最適合大規(guī)模城市建設的地區(qū)。蔡家組團的宏觀定位是承接主城區(qū)疏散的人口、部分公共服務和交通功能，聚集以高新技術、高檔次房產、高規(guī)格體育賽事等為主導產業(yè)，建設 良好的城市人居環(huán)境，塑造新某的城市風貌。其發(fā)展方向定為“ 三高”：高品質的居住和都市休 閑區(qū)；高科技含量的機 電、儀器、儀表、微電 子產業(yè)區(qū)；高規(guī)格的國際體育賽事、會展和商貿金融區(qū)，將發(fā)展成為某市最高檔的休閑商務新城區(qū)和某新的經濟高地。旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告17“一小時經濟 圈” 的規(guī)劃建 設給北碚經濟發(fā)展 帶來了新機遇。為此，北碚區(qū)委、區(qū)政府提出了打造“一極兩區(qū)”的奮斗目標。 “一極” 就是要把北碚打造成為某“一小 時經濟圈” 的重要增長 極；“兩區(qū)”就是建設國家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)和某市全面小康社會先行區(qū)。蔡家組團則是北碚區(qū)“一極”中的重中之重，其獨特的區(qū)位優(yōu)勢、便捷的交通網絡、怡人的生態(tài)環(huán)境和良好的用地條件決定了其在“一小 時經濟圈” 中將擔當重要角色。蔡家組團作為某市城市北部重要組團之一、北碚區(qū)行政副中心，擔負疏散主城區(qū)工業(yè)、商貿、居住、文化 娛樂 等功能的職能，組團內高效順暢的交通系統(tǒng)至關重要。目前，蔡家組團已有國道 212 線和渝合高速公路穿過，渝合高速公路在該區(qū)域還設有專門的出入口。規(guī)劃城市快速路中環(huán)線與軌道 6 號線經過該片區(qū)。另外，輕軌 6 號線也確定了經過蔡家組團的線路走向。由此可見，組團對外的交通大環(huán)境已經形成。四、某市旅游業(yè)發(fā)展現狀（一）某旅游經濟的發(fā)展現狀及問題某旅游發(fā)展現狀“某將全力打造六大旅游精品，使旅游業(yè)逐漸成長為國民經濟戰(zhàn)略性支柱產業(yè)！”2022 年 3 月 10 日，某代表 團召開記者會，全國人大代表、副市長譚棲偉向 24 家中外媒體記者推介某旅游時說到。某旅游業(yè)經過“十一五 ”時期的長足發(fā)展，站在了新的起點上， “十旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告18二五”期間，某旅游業(yè)將全面提檔升級。 （1）旅游業(yè)增加值占 GDP7% 某旅游業(yè)圍繞“一心兩 帶” ，即中國西部旅游集散中心、渝 東北長江三峽國際黃金旅游帶和渝東南民俗生態(tài)旅游帶，大力實施“大項目、大投入、大營銷” 三大戰(zhàn)略， “十一五” 期間， 產業(yè) 地位不斷提升。 據了解，2022 年，某共接待海內外旅游者 億人次，旅游總收入 億元，是 2022 年的 3 倍。 其中，國內旅游總收入 億元，同比增長 %，五年增長3 倍；旅游外匯收入 億美元，較上年增長 %，五年增長 倍。 2022 年，全市共接待國內旅游者 億余人次，較上年增長 %，是 2022 年的 倍；接待入境旅游者 萬人次，同比增長%，是 2022 年的 倍，增幅連續(xù)五年名列全國前茅。 2022 年，國土資源部授予某“中國溫泉之都” 桂冠，13 個已開業(yè)迎賓的“五方十泉 ”重點溫泉 項目，日接待游客容量超 過 3 萬人次?！伴L江三峽歷 來是某旅游 發(fā)展的重頭戲。 ”譚棲偉說， “十一五” 期間，全市新增五星級豪華游輪 10 艘，使得長江三峽豪華游輪達 14 艘，三峽旅游檔次和質量再度提升。三峽旅游景區(qū)整合取得新進展，長江三峽國際旅游節(jié)、巫山紅葉節(jié)等旅游節(jié)會已形成品牌，并叫響市場。（2）旅游項目累計完成投資 543 億元 “為要素搭建平臺、給美麗尋找資本、讓智慧 創(chuàng)造財富。 ”譚棲偉說， “十一五” 期間，某借助各種旅游節(jié)會平臺，大力招商引資，成果豐旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告19碩。 “十一五”期間，某市旅游產業(yè)發(fā)展資金從 2022 年的 4000 萬元倍增至 2022 年的 億元。某市還探索了“五位一體 ”旅游投融資模式，即政府、旅游管理部門、政府投 資平臺公司、銀行、擔保公司相互協(xié)作，通過政府、旅游管理部門、擔保公司分別給予優(yōu)惠政策、項目補助、擔保支撐，提高旅游企業(yè)融資能力，促成銀企合作旅游重點項目簽約 37 個，總金額 243億元；截至 2022 年底，全市旅游項目累計完成投資 543 億元?！笆晃濉逼陂g，國 際酒店大鱷也紛紛入駐某，某五星級酒店增長快速。目前，某市五星級及其標準的旅游飯店已達 26 家，其中，已經掛牌 13 家，待 評 13 家。作為某打造“山水都市 ”旅游精品“太陽” 工程的重點內容之一，高星級酒店業(yè)正成為一個新的投資熱點領域。“十一五”期間，某市旅游產業(yè)發(fā)展還著力在創(chuàng)新思路、管理、機制和方法方面下功夫，組建了旅游經濟發(fā)展專家顧問團，搭建了旅游發(fā)展的投融資平臺和宣傳營銷平臺等。著力實施旅游“大營銷” 戰(zhàn)略，從 2022 年起每年確定一個營銷主題，分別實施了生態(tài)旅游主題年、鄉(xiāng)村旅游主題年、名鎮(zhèn)旅游主題年、溫泉旅游主題年等，每個主題年在全市范圍內都推出了 100 項宣傳營銷活動，基本實現了“天天有內容、月月有活動、季季有高潮”的旅游氛圍營 造目標。（3）強化營銷，拓展市場保增長“十一五”期間，某市 連續(xù) 5 年開展了生態(tài)、鄉(xiāng)村、名鎮(zhèn)、溫泉、都市旅游主題年活動，每個主題年活動以著力建設 100 個項目、投入旅游文化創(chuàng)意產業(yè)園項目可行性研究報告20100 億元資金、開展 100 項活動“三百工程”，全面借勢、造勢和成勢，最給力地開展旅游招商，打造旅游產品，營造旅游氛圍，提升旅游品質。二是打造旅游節(jié)慶活動品牌。 “十一五”期間，市政府會同國家旅游局每年舉辦一次三峽國際旅游節(jié)、山水都市旅游節(jié)，每兩年舉辦一次西部旅游產業(yè)博覽會。三大節(jié)慶活動都由相關區(qū)縣申辦。五年來，旅游節(jié)慶活動立足“為 美麗尋找資本、讓智慧 創(chuàng)造財