【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 或樣品，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)後，再行議購(gòu)。 向國(guó)外製造商或供應(yīng)商詢價(jià)，若透過(guò)國(guó)內(nèi) 代理商報(bào)價(jià)者，採(cǎi)購(gòu)主辦人員應(yīng)要求代理商轉(zhuǎn)送國(guó)外製造 商或供應(yīng)商原始報(bào)價(jià)資料。 互有差異，需會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門評(píng)估選購(gòu)之案件，採(cǎi)購(gòu)部即將各 廠商所報(bào)規(guī)格資料送請(qǐng)購(gòu)部門會(huì)簽選購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)將各 廠商所報(bào)規(guī)格項(xiàng)目及品質(zhì)條件填入「設(shè)備選購(gòu)分析表」（ 表號(hào)： R0000154），經(jīng)評(píng)估各廠商之適用性並擬訂選購(gòu)順 序，呈經(jīng)理核簽後連同廠商所報(bào)規(guī)格資料送回採(cǎi)購(gòu)部憑以 議購(gòu) 。 確認(rèn)仍可符合要求者，或會(huì)簽時(shí)請(qǐng)購(gòu)部門主動(dòng)修改請(qǐng)購(gòu)規(guī) 格時(shí)，為求各廠商公平競(jìng)爭(zhēng)及比價(jià)基準(zhǔn)一致，採(cǎi)購(gòu)組長(zhǎng)認(rèn) 有必要時(shí)，應(yīng)要求採(cǎi)購(gòu)主辦人員依確認(rèn)或修改後之規(guī)格， 重新辦理詢價(jià)。 內(nèi)註明付款代號(hào)及付款比率，並須向廠商取得等值之擔(dān)保 。若廠商要求預(yù)付款金額超過(guò)訂購(gòu)金額之八成或無(wú)法提供 擔(dān)保品者，採(cǎi)購(gòu)主辦人員應(yīng)於「採(cǎi)購(gòu)呈核表」上註明原因 ，經(jīng)依訂購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後再據(jù)以辦理。 合理之採(cǎi)購(gòu)價(jià)格，採(cǎi)購(gòu)部亦應(yīng)隨時(shí)調(diào)查市場(chǎng)行情及供需狀 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ３ 況 ， 遇有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)即重新詢議價(jià)後辦理調(diào)整。 採(cǎi)購(gòu)核決 件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號(hào)、交期、報(bào)價(jià)有效期限 、擬購(gòu)廠商（有最小包裝量之材料應(yīng)加註訂購(gòu)量）等資料 填入「比價(jià)表」， 經(jīng)輸入電腦列印「採(cǎi)購(gòu)呈核表」（表號(hào) ： R000011 R0000113）（屬一單多品者加印「採(cǎi)購(gòu)明細(xì) 單」表號(hào)： R000011 R0000115）後，併詢議價(jià)資料等， 依規(guī)定之訂購(gòu)核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購(gòu)。 部於呈準(zhǔn)訂購(gòu)後，免辦訂購(gòu)手續(xù)，應(yīng)將全案資料轉(zhuǎn)請(qǐng)工程 部門補(bǔ)建預(yù)算及發(fā)包等電腦相關(guān)資料，俾納入工程估驗(yàn)付 款作業(yè)。 訂購(gòu)作業(yè) 電腦，並以「訂購(gòu)?fù)ㄖ梗ū硖?hào)： R0000116）（內(nèi)購(gòu)）或 「訂購(gòu)確認(rèn)單」（外購(gòu)）向廠商訂購(gòu)。屬訂購(gòu)設(shè)備、需預(yù) 付訂金、保固或投資抵減之案件，應(yīng)訂立「買賣合約書(shū)」 （內(nèi)購(gòu)）。並於訂約前，先將「買賣合約書(shū)」（或「訂購(gòu) 確認(rèn)單」）草稿及呈準(zhǔn)訂購(gòu)之「採(cǎi)購(gòu)呈核表」（影本）送 請(qǐng)購(gòu)部門逐項(xiàng)確認(rèn)合約內(nèi)容（但投資抵減案件免送確認(rèn)） ，經(jīng)呈經(jīng)理核簽後送回採(cǎi)購(gòu)部憑以向廠商訂約。 品及企業(yè)內(nèi)購(gòu)撥原料案件免 寄送，由採(cǎi)購(gòu)部門自存），供 審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性；另將決購(gòu)廠商之圖面（或型 錄）、「規(guī)格說(shuō)明書(shū)」（ YES／ NO FORM）、「買賣合約書(shū) 」（或「訂購(gòu)確認(rèn)單」）等資料一併寄送資材料庫(kù)，供收 料後辦理檢驗(yàn)用（但瓦楞紙箱專用之「訂購(gòu)單」則於輸入 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ４ 訂購(gòu)資料後，逕寄資材料庫(kù)待辦收料）。 式」者，採(cǎi)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)於「買賣合約書(shū)」明訂安裝 及試 車之日數(shù)及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式。 件，採(cǎi)購(gòu)部應(yīng)於訂購(gòu)時(shí)通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 單」上註明「請(qǐng)購(gòu)案號(hào)」並請(qǐng)其交貨後將「發(fā)票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。 購(gòu)部列印「訂購(gòu)單」向合約廠商訂購(gòu)。 資材課以「訂購(gòu)單」（零購(gòu)）檢附表單樣 本向合約廠商辦 理訂購(gòu)；但臺(tái)塑大樓則由使用部門自行向合約廠商訂購(gòu)， 免開(kāi)「訂購(gòu)單」。 呈核表」上加蓋〞暫借（預(yù)付）購(gòu)料款〝章。 制之物品，採(cǎi)購(gòu)部於訂購(gòu)後應(yīng)要求廠商於裝船時(shí)提供「出 廠檢驗(yàn)報(bào)告」，並應(yīng)於到港日前辦妥免驗(yàn)證明。 訂購(gòu)作業(yè)變更 工程材料訂購(gòu)後，因設(shè)計(jì)、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量 或變更需要日、交 貨地點(diǎn)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)輸入訂購(gòu)變更資 料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。但工 程變更後用料數(shù)量增加時(shí)，應(yīng)依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定 ，另案開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」辦理備料。 已訂購(gòu)之材料，若因用料計(jì)劃變更而需減少訂購(gòu)量或變更 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ５ 約交日、交貨庫(kù)者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填寫(xiě)「採(cǎi)購(gòu)事務(wù)洽辦單」 ，呈廠處長(zhǎng)核準(zhǔn)後輸入訂購(gòu)變更資料，俾傳真通知廠商配 合辦理。但因故須追加訂購(gòu)量時(shí)，請(qǐng) 購(gòu)部門應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)作業(yè) 之規(guī)定，重新開(kāi)單請(qǐng)購(gòu)。 單價(jià)時(shí)，採(cǎi)購(gòu)人員應(yīng)輸入公司、請(qǐng)購(gòu)案號(hào)後重新列印「比 價(jià)表」，並參考該表列示之各家廠商報(bào)價(jià)資料進(jìn)行改購(gòu)（ 如逕向次低價(jià)廠商議購(gòu)或再增詢其他廠商），並將擬購(gòu)廠 商、單價(jià)、約交日填入「比價(jià)表」，經(jīng)呈採(cǎi)購(gòu)組長(zhǎng)核簽後 ，再將擬改購(gòu)資料重新輸入並列印「採(cǎi)購(gòu)呈核表」，經(jīng)依 核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購(gòu)作業(yè)；改購(gòu)後之「採(cǎi)購(gòu)呈核表」 仍應(yīng)送會(huì)計(jì)部門，屬訂購(gòu)金額超過(guò)二 萬(wàn)元以上者，會(huì)計(jì)部 門應(yīng)審核訂購(gòu)核決權(quán)限之正確性及輸入核決註記。若非屬 改購(gòu)案件，但配合請(qǐng)購(gòu)部門要求而須變更公司事業(yè)部、工 程編號(hào)、交貨庫(kù)別、交期、訂購(gòu)料號(hào)、數(shù)量追減等資料者 ，不論原訂購(gòu)金額多寡，均由採(cǎi)購(gòu)部逕行輸入更改訂購(gòu)資 料。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購(gòu)或訂購(gòu)資料變更之案件，採(cǎi)購(gòu)人員須再 輸入訂購(gòu)資料，並於資材料庫(kù)列印新的「收料單」待辦收 料。 採(cǎi)購(gòu)進(jìn)度及交期管制 、訂購(gòu)、圖面提供等五 個(gè)管制點(diǎn)（屬投資抵減案件另管制 投抵文件提供進(jìn)度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進(jìn)度 ），將採(cǎi)購(gòu)進(jìn)度納入電腦管制，各階段作業(yè)逾期時(shí)，即列 印「逾期催辦單」（表號(hào)： R0000118），送異常發(fā)生部門 跟催處理。 （外購(gòu)）等管制點(diǎn)，將交期納入電腦管制。逾期時(shí)由電腦 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ６ 以「催交單」（表號(hào)： R0000119）傳真（或寄送）廠商向 其 催交。 部列印「交期變更反應(yīng)單」（表號(hào)： R0000120），採(cǎi)購(gòu)人 員接獲後應(yīng)即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門 。 填製「採(cǎi)購(gòu)事務(wù)洽辦單」，說(shuō)明廠商延交原因，經(jīng)向請(qǐng)購(gòu) 部門確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫(kù)。 進(jìn)口事務(wù) 等進(jìn)口事務(wù)，並於 收到國(guó)外廠商寄達(dá)之裝運(yùn)文件後備妥「 報(bào)關(guān)指示單」（表號(hào)： R0000121）連同報(bào)關(guān)文件（包括： 輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表 等）一併送經(jīng)理室進(jìn)口事務(wù)人員審核文件齊全後，再轉(zhuǎn)送 關(guān)務(wù)部門辦理報(bào)關(guān)作業(yè)。 外鑑定品質(zhì)、包裝容器退運(yùn)、向國(guó)外廠商借（租）用設(shè)備 、廠商無(wú)價(jià)贈(zèng)品等案件，須以不結(jié)匯方式進(jìn)出口時(shí)，應(yīng)依 「不結(jié)匯進(jìn)出口作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 報(bào)關(guān)作業(yè) 務(wù)部門接獲採(cǎi)購(gòu)部送達(dá)之報(bào)關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別 ，查閱海關(guān)進(jìn)口稅則，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦 理投單報(bào)關(guān)及繳稅放行作業(yè)。 入電腦據(jù)以管制報(bào)關(guān)提運(yùn)進(jìn)度，有關(guān)報(bào)關(guān)提貨作業(yè)依「外 購(gòu)材料進(jìn)口報(bào)關(guān)提貨作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ７ 第四章 收 料 收料作業(yè) 「收料單」（內(nèi)購(gòu)）（ 表號(hào)： R0000122）所載內(nèi)容核對(duì)廠商「送貨單」或「發(fā) 票」之品名規(guī)格，並清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤後辦理收料。 、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依「營(yíng) 建工程大宗材料備料作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理收料；但指 定由承包商收料者，依「外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點(diǎn)」 之規(guī)定辦理收料。 ，資材料庫(kù)人員應(yīng)於當(dāng)天辦理收料，收料資料 最遲應(yīng)於次日早上輸入完成。 資材料庫(kù)人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購(gòu)）（表 號(hào)： R0000123）及「裝箱單」核對(duì)件數(shù)無(wú)誤後辦理收料； 或檢驗(yàn)部門）開(kāi)箱清點(diǎn)數(shù)量。 納入存量管制之表單，依一般內(nèi)購(gòu)材料收料作業(yè)辦理。人 工表單於資材課收料後，即依各使用部門之需要量，將各 種表單送使用部門自行保管使用，再檢附「發(fā)票」及各使 用部門開(kāi)立之「訂購(gòu)單」（零購(gòu)）送會(huì)計(jì)部門辦理付款（ 費(fèi)用則依各部門之請(qǐng)領(lǐng)量分?jǐn)偅? 料人員先 行收料，待呈準(zhǔn)訂購(gòu)並由電腦列印「收料單」後再補(bǔ)辦收 料輸入。 超交處理 內(nèi)購(gòu)材料之計(jì)量單位為計(jì)數(shù)者（如 PC、 ST、 SH 等），其超交 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ １ 之計(jì)量數(shù)量應(yīng)予退回。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長(zhǎng) 度計(jì)算之內(nèi)購(gòu)材料 其 超交金額在 5%（含）且 20,000 元（含）以下者，資材料庫(kù)免呈核照收（存管材料超交金額在 20,000元（含）以下但逾 5%以上者，呈資材課長(zhǎng)核決即可收料）。其餘超收案件頇請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn) 可收用另開(kāi)立「請(qǐng)購(gòu)單」補(bǔ)辦訂購(gòu)呈準(zhǔn)後，資材料庫(kù)始可依新案辦理收料。 短交處理 足。但短交量在５％（含）以下由請(qǐng)購(gòu)部門（存量管制材 料得由資材部門）課長(zhǎng)級(jí)主管核決，或短交量在５％以上 ，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門廠處長(zhǎng)核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長(zhǎng)核決）者，得免補(bǔ)交。 洽請(qǐng)指定之公證行辦理公證，並開(kāi)立「索賠處理單」（表 號(hào)： R0000128），再依「外購(gòu)索賠作業(yè)辦法」之規(guī)定提出 索賠。 受贈(zèng)品收料 廠商無(wú)價(jià)贈(zèng)送之材料，由受贈(zèng)部門以市價(jià)六折作價(jià)並列印「 繳庫(kù)單」（表號(hào)： R0000129）後，送資材料庫(kù)辦理收料。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質(zhì)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項(xiàng)材料之「材料檢驗(yàn) 規(guī)範(fàn)」並公佈實(shí)施，作為材料驗(yàn)收之 依據(jù)。但全企業(yè)通用 性材料之「材料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」由總管理處總經(jīng)理室召集相關(guān) 部門統(tǒng)一訂定並公佈實(shí)施。 ：包括取樣之作業(yè)方法及注意事項(xiàng)。 ：詳述各檢驗(yàn)項(xiàng)目之檢驗(yàn)方法及有效成份或固 成份之計(jì)算式。 ：詳列同一檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)編號(hào)所包含各材料規(guī)格之 檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、允（拒）收標(biāo)準(zhǔn)、扣 款比率及檢驗(yàn)部門。 成後，將檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及拒收標(biāo)準(zhǔn)輸入 電腦建檔。 若各部門擬新增項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)「電腦作業(yè)意見(jiàn)反應(yīng)單」 送總管理處總經(jīng)理室申請(qǐng)建檔。 檢驗(yàn)部門 進(jìn)廠及庫(kù)存材料檢驗(yàn)： ，如因南亞檢 驗(yàn)處設(shè)備不足或廠區(qū)具有檢驗(yàn)設(shè)備者，得由各公司自訂 項(xiàng)目，呈總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)後由公司指定部門自行檢驗(yàn) 。 外觀尺寸、廠牌、型號(hào)檢驗(yàn)之零配 件等，由請(qǐng)購(gòu)部門或工務(wù)部門辦理檢驗(yàn)。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ １ 年 月 日第 次修訂 ，得由資材料庫(kù)檢驗(yàn)，其項(xiàng)目由 各公司（總）經(jīng)理室訂定。 ，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技 術(shù)部門先行檢驗(yàn)，收料部門亦應(yīng)取樣送南亞檢驗(yàn)處檢驗(yàn) ，以作為判定檢驗(yàn)合格與否之依據(jù)。 準(zhǔn)後，辦理 託外檢驗(yàn)。 業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 取樣及送驗(yàn)作業(yè) 腦列印「材料檢驗(yàn)表」（表號(hào)： R0000127）送檢驗(yàn)部門檢 驗(yàn)；未訂檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)且非屬資材料庫(kù)檢驗(yàn)之材料則列印「檢 驗(yàn)通知單」（表號(hào)： R0000130）通知請(qǐng)購(gòu)部門檢驗(yàn)（但建 檔由檢驗(yàn)部門自行列印之材料，則於檢驗(yàn)部門出表）。 易 與庫(kù)