【正文】 用途，於需要時 始提出請購之材料。 ：單價 100 元以下，且廠處月用金額在 5,000 元以下之材料，項目由各公司訂定。 以材料（含設備）英文名稱之前三位字母加上阿拉伯數(shù)字 當作料號，其編號 原則如下： ：材料編號共六位，第一～三位為材料類別， 第四位起為流水號。 ：材料編號共八位，第一～三位為材料類別， 資材管理規(guī)則 １ １ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 第四～五位為材料項目，第六位起為流水號。 ：材料編號共十位，第一～三位為設備類別， 第四～五位為設備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八 位起為備品編號，但主機僅編至第七位。 ：材料編號共十位 ，第一～三位為製程別，第 四～五位為設備名稱，第六～七位為廠牌型式，第八位 起為備品編號，但主機僅編至第七位。 為方便料號之填寫、查詢及運用，特依各類材料之品名規(guī) 格制訂規(guī)格代號之編訂原則，並建立「材料編號與規(guī)格代 號對照檔」以供使用。 、備品類二種 。 20 位數(shù)，專業(yè)設 備及備品類之規(guī)格代號共 13 位數(shù)。 材料編號 及規(guī)格代號設（修）訂： 編號原則並編訂印製「材料規(guī)格表」，以供各部門據(jù)以遵 循。 送達之「材料基礎資料表」（表號： R0000101）或「工程 材料編號暨規(guī)格化申請表」（表號： E0001003）或「合約 材料編號申請表」（表號： R0001301）辦理料號之編審及 建檔，並定期公佈新增之「材料規(guī)格表」，但專業(yè)機械材 料則由事業(yè)部經(jīng)理室自行 編訂料號後，再送總管理處總經(jīng) 理室審查並建檔。 所遵循，有關新增材料之料號申請依「材料編號編審作業(yè) 資材管理規(guī)則 １ ２ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 辦法」之規(guī)定辦理。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 １ ３ 年 月 日第 次修訂 第二章 請 購 請購作業(yè) 入存量管制者，由電腦依請購基準自動產(chǎn)生採購資料 直接傳真詢價；但頇附圖或規(guī)範者，即於各公司列印「 請購單」（表號： R0000102），再檢附上述資料併送採 購部辦理詢價，有關作業(yè)細節(jié)依「存量管制作業(yè)辦法」 之規(guī)定辦理。 ，頇配合政策性採購時，比照非常備 材料之開單作業(yè)辦理。 「採購作業(yè)處理期限」（ 附件一），適時自行將請購資料輸入電腦開立「請購單 」（ 開單作業(yè)方式詳附件二），經(jīng)依請購核決權限呈準 後，送採購部辦理詢價；但請購瓦楞紙箱時則應開立「 訂購單」（紙箱專用）（表號： R0000104）提出請購。 ，請購人員應研判該設備是否適辦投資 抵減，於輸入請購資料時，一併輸入投資抵減註記。屬 適辦投資抵減者，「請購單」依請購核決權限呈準後， 送採購部辦理詢價；屬不適辦投資抵減者，請購人員應 將該請購案送事業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核後確實不適辦投 資抵減者，投抵專人應於「請 購單」上簽認並輸入覆核 註記，依請購核決權限呈準後，再送採購部辦理詢價。 ，保固期間所需之備品由廠商無償供應，保 固期滿需用之備品亦免隨主機一起購買，請購部門應檢 附「規(guī)格說明書」（表號：中文版 R000010英文版 R0 OOO107）詳列規(guī)格項目（含運轉(zhuǎn)條件）、品質(zhì)標準及檢 附「報價內(nèi)容確認單」（表號： R0000155），並視需要 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ １ 年 月 日第 次修訂 於「 請購單」填註需用之技術資料（如設備規(guī)格書、操 作說明書或維修手冊等）、人員訓練方式、保固條件、 驗收方式及將來委託廠商維修之費用等有關條件，俾供 採購部門併入詢議價及訂購時列入採購合約。 、壓力容器、高壓氣體設備及起重升降機具等 法定危險機械、設備時，請購部門應於「報價內(nèi)容確認 單」載明供應商需提供之各項證明文件，經(jīng)會簽設備使 用部門之廠（處）工安人員審核正確性及加蓋「審核專 用章」並呈廠（處）長核簽後，再送採購部辦理 詢價， 採購部接件後，若發(fā)現(xiàn)未依規(guī)定辦理者，即予退件。 ，如補助比率 時，應一併輸入付屬代號「 3A」及預算金額後，再將「 請購單」送採購部辦理。 定，設定補充週期及補充基準，定期由電腦列印「訂購單 」（表號： R0000105）辦理訂購。 2,000 元以下之非常備材料（不含個人 保 管工、文具），由請購部門開立「訂購單」（表號： R000 0108）呈課長核準（但零星材料及存管材料應說明原因呈 廠處長）後，送地區(qū)管理處採購專人辦理詢訂購。若配合 急用者，得由使用部門自行採購，免開「訂購單」。 ： （或報表） 屬全企業(yè)通用或公司通用者，由各公司資材（儲運） 處設定存量管制；屬事業(yè)部廠處專用者，由各廠處設 定存量管制；「請購單」開立後，由資材（儲運）處 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資 材管理規(guī)則 ２ ２ 或廠處檢附表單樣本，送採購部辦理訂購。 屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門於每年三、 「訂購單」（零購），送資材課彙總後轉(zhuǎn)填「訂購單 」（零購），經(jīng)檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂 購。屬事業(yè)部廠處專用者，各使用部門於每年三、六 購單」（零購）並自行檢附表單樣本，送資材課彙集 後，向地區(qū)合約廠商訂購。 ： 屬「臺塑大樓文具及事務用品請領作業(yè)辦法」所規(guī)定之 表單項目，依「臺塑大樓文具及事務用品請領作業(yè)辦法 」之規(guī)定辦理。其餘屬電腦表單者，由使用部門以非常 備方式開單請購；屬人工表單者，由使用部門自行向合 約廠商訂購，免開「訂購單」，再以單據(jù)粘貼單報銷。 ，免開「請購單」 ，由使用部門自行採購。但訂有合約採 購項目者，應向合約廠商訂購。 「免進口關稅」等條件者，請購部門應依「進口機器設備 申請稅捐減免作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 ，請購部門應於主機「請購單」用途欄註明組裝材料之請 購案號（如同時請購馬達及風車，訂購後由馬達廠商直接 送交風車廠商組裝時，請購部門應於風車之「請購單」用 途欄註明馬達之請購案號）。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ３ 等），請購部門應以決購前送會簽之「附屬代號」於「請 購單」註明，俾採購部於決購前先會簽請購部門。 〝試車檢驗〞；若同一機種設備一次請購多套且需由廠商 先製交一套，待試車合格始可交清其餘數(shù)量者，應同時於 「請購單」註明交貨方式。 請購核決權限 料及預算（或預購）已呈準之工程材料，由電 腦開立之「請購單」，免請購核決。 購核決權限呈核。 請購作業(yè)變更 工程因設計、預算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日 、交貨地點者，請購部門應輸入請購變更資料；但工程變 更後用料數(shù)量增加時，應依「工程管理規(guī)則」之規(guī)定，另 案開立「請購單」辦理備料。 已請購尚未訂購之材料，若因用料計劃變更而需減少請購 量或變更需要日、交貨庫者，請購部門應填寫「採購事務 洽辦單」（表號： R0000109），呈廠處長核準後輸入請購 變更資料。但屬追加請購量者，請購部門應填寫「採購事 務洽辦單」並註明原請購案號，依追加數(shù)量後預估總金額 之請購核決權限呈準後，送採購部併原案一起議購。 配合交貨作業(yè) 請購之材料若因配合產(chǎn)銷計劃或工程進度而須採取配合交貨 者，請購部門於輸入請購資料時，應同時輸入第一批之「需 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ４ 要日」及「配合交貨」註記，俾於傳真廠商之「訂購通知」 加註配合交貨條件，並由請購部門管制適時通知廠商交貨。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ５ 第三章 採 購 採購部門 目，得指定部門自行辦理採購外，其餘採購案件由總管理 處採購部統(tǒng)一辦 理。 得由請購部門經(jīng)理室或公司指定部門辦理外，其餘案件一 律由採購部辦理。 （其項目如附件三）。 總）經(jīng)理室應予建檔。 採購方式 採購部應依材料使用狀況、用量大小、採購頻率、市場供需 狀況、交易習慣及價格之穩(wěn)定性等因素，選擇最有利之採購 方式進行採購： 購：凡本企業(yè)通用性材料，以集中計畫辦理採 購較為有利者，採購部應通知各公司依計畫提出請購，俾 集中辦理採購。 定供應價格及交易條件，辦理合約採購，以確保料源，簡 化採購作業(yè)。 「請購單」逐案辦理詢議價作業(yè)。 供應廠商選定 爭，採購部應對經(jīng)常採購之材料，瞭解其專業(yè)製造廠之設 備規(guī)模、製造方法、品質(zhì)管制情形，並參考其銷售實績， 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ １ 年 月 日第 次修訂 選定符合本企業(yè)要求之廠商做為採購對象。 術服務能力及銷售實績，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為 採購對象。 作業(yè)依「供應廠商暨對抗品開發(fā)作業(yè)辦法」之規(guī)定辦理。 採購作業(yè)期限 部應依採購地區(qū)、材料類別及 市場供需，訂定採購作業(yè)處理期限，供各部門據(jù)以適時提 出請購，並作為採購作業(yè)進度管制之依據(jù)。 保用料時效。 詢議價作業(yè) 」輸入接件始產(chǎn)生採購資料之案件，若其品名規(guī)格明確者 ，即由電腦依設定之材料別供應廠商，自動傳真詢價；但 頇附圖或規(guī)範之案件，則由電腦列印「詢價單」後，檢附 圖面或請購規(guī)範郵寄詢價。 31 格開標專用箱」，於收到廠 商寄來之「報價單」後，依報價信封上之報價截止日分別 將「報價單」投入專用箱內(nèi)，並於報價截止日之次二日上 午隨機指派採購助理人員進行開標。 號、交貨日數(shù)、付款及交貨條件等輸入電腦，連同ＥＤＩ 連線廠商自行輸入之報價資料列印「比價表」（表號： R0 000110）及「採購記錄表」（表號： R0000111）後，送採 購主辦研判，當最低報價 廠商之價格不高於前批購價時， 即逕行決購。需要議價時，應參考過去採購記錄，優(yōu)先向 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ２ 年 月 日第 次修訂 最低報價廠商議購。 價，以確保採購作業(yè)時效及公平性，對逾期報價之案件， 一律不予受理（但呈採購組長核準者除外）。 部應檢附資料