【文章內(nèi)容簡介】 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 17 頁 審時間、評審內(nèi)容和評審的具體輸入要求。 辦公室負責(zé)在評審前一周將“評審?fù)ㄖ焙陀嘘P(guān)“評審輸入資料”，分發(fā)到每個與會者。 評審會議的實施 由總經(jīng)理確定主題報告人 ,報告人應(yīng)簡短地說明主要觀點 ,結(jié)論及建議。 與會者根據(jù)評審輸入的背景材料、主題報告和本部門、單位的實際，對質(zhì)量管理體系作出評價。 由總經(jīng)理針對主要存在問題提出結(jié)論性意見并作“總結(jié)性發(fā)言”。 評審時間一般為一個工作日。 評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括的措施涉及： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求的有關(guān)的服務(wù)的改進； c)質(zhì)量管理體系實施過程中資源的需求。 在每次管理評審后，根據(jù)總經(jīng)理意見由辦公室形成《管理評審報告》，報告中應(yīng)視具體情況明確有關(guān)“改進要求”。 評審的跟蹤 由辦公室負責(zé)對每項改進要求 ,實施具體跟蹤直到取得預(yù)期的效果 ,并填寫《管理評審驗證記錄表》。 管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)解決落實改進措施中的問題，并按要求檢查跟蹤措施執(zhí)行情況、 向總經(jīng)理報告。 《管理評審計劃》 B/2201 《管理評審報告》 B/2202 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 18 頁 內(nèi)部審核程序 目的 通過內(nèi)部審核，評價質(zhì)量管理體系的充分性，適宜性和運行的有效性，及時發(fā)現(xiàn)問題，控制和改進質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》（內(nèi)部審核）、《質(zhì)量手冊》、公司質(zhì)量管理體系程序文件。 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和公司《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語。 管 理者代表 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃和組織實施內(nèi)部審核； 審批年度《內(nèi)部審核計劃》及每一次內(nèi)部審核計劃； 選定內(nèi)部審核員組成審核小組，任命審核組長； 辦公室 負責(zé)制定、修改、完善、監(jiān)督本程序，對本程序的持續(xù)有效運行負責(zé)； 制定公司年度《內(nèi)部審核計劃》； 負責(zé)糾正措施實施的檢查和驗證。 內(nèi)審計劃 辦 公室每年年初制定《公司年度內(nèi)部審核計劃》，由管理者代表審批。 采用定期進行內(nèi)部審核的方法，內(nèi)部審核一般每年一次，在管理評審前進 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 19 頁 行。體系運行出現(xiàn)體系重大變更，應(yīng)增加一次內(nèi)部審核。 審核前的準(zhǔn)備工作 成立審核組 審核組由管理者代表任命，由經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書的人員組成。審核組長由管理者代表本人或其委托人員擔(dān)任。 制定審核實施計劃 審核計劃內(nèi)容： a) 審核的目的和范圍； b) 委派審核員和審核組； c) 審核項目和部門； d) 審核日程安排； 審核實施計劃由審核組長編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。審核實施計劃應(yīng)對質(zhì)量管理體系要求及本廠相關(guān)部門全面覆蓋，且重點突出。 審核前 3～ 5 天，由辦公室根據(jù)內(nèi)審計劃，向受審核部門發(fā)出《內(nèi)部審核通知單》。 受審核部門做好充分準(zhǔn)備，保證有關(guān)人員準(zhǔn)時參加。 審核組預(yù)備會 a) 審核前 3～ 5 天由審核組長召集審核員舉行預(yù)備會議。確定審核實施計劃，布置審核要求，明確每個審核員的工作內(nèi)容，并準(zhǔn)備必要的標(biāo)準(zhǔn)和文件； b)審核員按照分工準(zhǔn)備好審核提綱（包括 審核項目、方法、程序），填寫《內(nèi)部審核檢查表》。 審核工作 首次會議 審核正式開始時，審核組長主持召開由審核組全體成員和受審核部門負責(zé)人參加 的首次會議，主要內(nèi)容是： a)審核組長介紹審核組成員； 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 20 頁 b)審核組長重申審核目的和范圍； c)審核組長說明審核活動的內(nèi)容及其要點，審核采用的方法和程序； d)審核組長宣布審核時間表，及末次會議時間； 現(xiàn)場審核 a) 審核員依照分工按預(yù)先準(zhǔn)備好的《內(nèi)部審核檢查表》進行審核工作； b) 審核過程 可采取面談、查閱文件和資料、觀察有關(guān)方面的工作現(xiàn)狀三種方式獲取證據(jù)，并填寫《內(nèi)部審核記錄表》； c) 受審核部門應(yīng)按照審核員的要求，如實回答審核員的提問，及時提供需審核的文件證明材料、實物等； d) 審核組應(yīng)在每天審核結(jié)束后召開例行會議在審核組內(nèi)部交流，以確保審核的準(zhǔn)確性； e) 審核結(jié)束時，審核員根據(jù)《內(nèi)部審核記錄表》記載的資料經(jīng)評審確定的不合格項，填寫《內(nèi)部審核不合格通知單》。 末次會議 a) 參加首次會議的所有成員參加末次會議，會議由審核組長主持； b) 辦公室記錄所有參加會議人員的名單； c) 由審核員介紹審核的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題； d) 審核組長對審核情況進行綜合評價，確定整改要求； e) 總經(jīng)理或管理者代表講話。 內(nèi)部審核報告 a)在審核完成后，審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》； b)內(nèi)部審核報告包括以下內(nèi)容： 審核摘要：審核目的和范圍；受審核部門名稱、審核日期、審核員姓名、審核內(nèi)容等；審核所依據(jù)的文件；審核結(jié)果，觀察到的不符合項；根據(jù)審核情況作出結(jié)論或建議； c)《內(nèi)部審核報告》在審核結(jié)束一周內(nèi)完成交給辦公室，由辦公室負責(zé)分發(fā)，分發(fā)對象包括管理者代表和受審核部門。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 21 頁 跟蹤驗證 受審核部門根據(jù)《內(nèi)部審核不合格通知單》所列不合格項，在規(guī)定時間內(nèi)及時制定出相應(yīng)糾正措施，經(jīng)管理者代表審批后實施。 受審核方實施糾正措施后，應(yīng)組織自檢，然后將不合格項糾正情況（應(yīng)逐項列出）以書面形式報告辦公室。 辦公室根據(jù)《內(nèi)部審核不合格通知單》跟蹤審核不合格項的糾正情況，并對書面報告進行驗證。 審核 審核組長組織收集、整理審核過程中的所有原始資料，在審核完畢后連同《內(nèi)部審核不合格通知單》交給辦公 《內(nèi)部審核計劃表》 B/2101 《內(nèi)審檢查記錄表》 B/2102 《內(nèi)部審核不合格通知單》 B/2103 《內(nèi)部審核不合格統(tǒng)計表》 B/2104 《內(nèi)部審核報告》 B/2105 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 22 頁 設(shè)備管理程序 1 0 目的和范圍 目的 對公司用于工程施工的儀器設(shè)備進行有效的管理，保持設(shè)備的良 好運行狀態(tài)，以確保清洗服務(wù)的質(zhì)量 . 范圍 適用于本公司 使用的設(shè)備。 2 職責(zé) 由于工程部班組長負責(zé)儀器設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護 由工程部項目負責(zé)人對儀器設(shè)備運行狀況進行日常檢查 由質(zhì)檢部經(jīng)理負責(zé)對儀器設(shè)備的定期抽查、檢測 3 工作程序 工程部負責(zé)制定年度設(shè)備維修計劃，建立設(shè)備檔案，并參考設(shè)備說明書，技術(shù)資料及儀器設(shè)備保養(yǎng)維修，操作規(guī)程 工程部操作工要嚴(yán)格按照設(shè)備維修、保養(yǎng)制度對儀器設(shè)備進行維護保養(yǎng)并做好記錄，若發(fā)生問題及時通知班組長進行設(shè)備檢修 工程部要做好易損件、配件的管理 若設(shè)備發(fā)生在公司內(nèi)無法檢修故障，由工程部經(jīng)理與工廠 聯(lián)系將設(shè)備送回工廠進行檢修，并填寫設(shè)備檢修單 對儀器設(shè)備進行編號，并根據(jù)設(shè)備狀態(tài)及時掛牌標(biāo)識 儀器設(shè)備的包裝，防護必須保證設(shè)備不損壞 設(shè)備的報廢由工程部填寫報修單，向總經(jīng)理申報后得到批準(zhǔn)方作出報廢處理 4 記錄 《儀器設(shè)備檔案》 《儀器設(shè)備使用記錄》 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 23 頁 儀器設(shè)備運行檢查程序 1. 目的： 通過對 儀器 設(shè)備的運行檢查，達到判斷該儀器設(shè)備的功能是否正常，確保檢測結(jié)果的有效性。 2. 范圍：用于 中央空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)儀器和 檢測設(shè)備。 3. 職責(zé)： 3. 1 品質(zhì) 部負責(zé)管理 3. 2 檢驗人員負責(zé)實施 4. 0 要求： 4. 1 運行檢查： 4. 1. 1 用于 清洗 的儀器要定期實施性能的運行檢查，檢查其性能、功能是否滿足要求 ,操作按 “ 檢測設(shè)備運行檢查作業(yè)指導(dǎo)書 ” 的要求進行。 4. 1. 2 在 使用 （校準(zhǔn)）之間，至少實施一次運行檢查。 4. 1. 3 按照儀器設(shè)備制定相應(yīng)的運行檢查的規(guī)范。 4. 1. 4 開展運行檢查的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格。 4. 1. 5 運行檢查后應(yīng)作好記錄。 4. 1. 6 本公司規(guī)定運行檢查委托有能力的檢測機構(gòu)完成 。 4. 2 日常功能檢查： 4. 2. 1 用于例行檢驗和確認檢驗的儀器或設(shè)備在使用前應(yīng)進行基本功能檢查，只有在狀態(tài)、功能正常狀態(tài)才能開展檢驗工作。 4. 2. 2 每次使用儀器前和結(jié)束時都要進行功能檢查。 4. 2. 3 檢驗員應(yīng)作好每次日常功能檢查的結(jié)果記錄。 4. 3 不合格處理： 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 24 頁 4. 3. 1 當(dāng)對儀器設(shè)備運行檢查或日常功能檢查發(fā)生問題時，應(yīng)及時作好記錄，立即停止使用，并用 “ 不合格 ” 狀態(tài)加以標(biāo)識，防止誤用。 4. 3. 2 立即將有問題的儀器設(shè)備進行維修，并經(jīng)重新鑒定合格后方能使用。 4. 3. 3 追溯在故障期間的被測產(chǎn)品，應(yīng)對期間的產(chǎn)品實施重新檢驗。 《運行檢查規(guī)定》 《檢測設(shè)備運行檢查記錄表》 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 25 頁 不 合格 工作控制程序 通過對