【文章內容簡介】 明信、經(jīng)辦人授權委托書、經(jīng)辦人身份證復印件、加油或購便利店商品銷售記錄、稅務登記證復印件，每次扣5分。9. 作廢發(fā)票未按規(guī)定全份保存，未逐聯(lián)加蓋作廢章或手寫作廢字樣，每份扣2分。4－9賬表管理（15分）1. 未及時填制主管部門規(guī)定的手工賬表單，每種扣5分；未及時上傳規(guī)定的電子賬表，每種扣5分。2. 賬實、賬賬不符的，扣15分。3. 未按主管公司要求打印或留存相關賬薄，每缺一種扣3分。4. 原始憑證未按期裝訂，每種扣2分。5. 未按要求進行相關信息系統(tǒng)日結，每次扣2分。6. 各類業(yè)務原始憑證審核簽字不全，每次扣2分。7. 原始憑證填制缺項或填寫、改錯不規(guī)范，每處扣2分。 8. 賬、表資料不全，每種扣10分。9. 賬、表資料未按規(guī)定裝訂，每種扣2分。五、數(shù)質量管理（120分）序號內容與權重評分細則5－1管理制度（10分）1. 未按“升進升出”容量法進行數(shù)量管理和考核，扣5分。2. 未執(zhí)行省市公司計量交接、質量管理等管理制度，扣5分。5－2持證操作（10分）1. 計量員無計量員證上崗，扣5分；計量員證沒有及時復檢，扣3分。2. 計量員計量操作3處以上（含3處）不規(guī)范、相關帳表填制3處以上（含3處）錯誤、損耗分析不正確，每項扣5分。5－3計量器具管理（20分）1. 加油站量油尺無檢定證書，扣3分。2. 溫差大的地區(qū)，需對進油進行體積修正的，未配備合格溫度計，扣3分。3. 未配備試水膏，或試水膏無效，扣3分。4. 油罐未一罐一表，罐容表超出總不確定度范圍(罐容表總不確定度在177。％以內)，未經(jīng)有關職能部門校檢和簽章，超期使用，未注明安全容量，每罐每項扣3分。5. 油罐計量口未上鎖或鉛封，每罐扣3分。6. 液位儀未正常使用，每罐扣3分。7. 加油機無技術監(jiān)督部門合格檢定證書或超有效期使用的，每槍扣3分。8. 加油機檢定合格標識未粘貼在加油機上，每槍扣1分。9. 加油機未在規(guī)定位置（流量器機械調整裝置處、編碼器與流量器連桿處、計控主板與機殼連接處）進行有效鉛封，每處扣3分。10. 油罐汽車罐容表未經(jīng)有關職能部門校檢和簽章或超期使用，每車次扣5分11. 對站內油罐車鉛封未做到有效管理，扣5分。5－4數(shù)量管理（25分）1. 日常計量管理中，有下列情況之一的，每項次扣5分。 1) 未實行逐日計量。2) ％，且損耗量超出50L，未對該油品損耗作客觀的原因分析。3) 現(xiàn)場抽測油罐內水位超過50mm或乙醇汽油罐中含水。4) 油罐液位儀與手工計量比對，油高誤差超過177。2mm或水高誤差超過177。10mm。5) 每月未開展加油機自校工作，或發(fā)現(xiàn)加油機超標，未及時按規(guī)定處理。6) 當月汽油或柴油體積損耗率超出省市公司核定指標。（若省市公司沒有核定指標，％、％作為核定標準）2. 加油站私自拆動、更換加油機電腦主板、計量器（否決項）,每槍每項扣25分。3. 利用校機、維修等項目進行虛假回罐（否決項），每次扣25分。4. 賬實不符，虛報庫存，隱瞞損耗或溢余，每個油品扣25分。（一般情況下，現(xiàn)場盤點累計損耗量和《加油站分罐保管賬》上日累計損耗量差異超過177。100L范圍且差異率超過177。5％范圍。）5. 盤存工作，有下列情況之一的，每項次扣5分。1) 片區(qū)經(jīng)理未組織月度盤存、地市公司財務、零管和數(shù)質量部門未參與季度盤存。2) 盤存不嚴格，未核對票證、商品賬、實物、加油機銷量，或數(shù)據(jù)有誤。3) 片區(qū)經(jīng)理和地市公司未對損耗情況進行審核。5－5質量管理（15分）1. 運油罐車未做到專車專用，每次扣5分。2. 加油站對入罐油品未目測檢驗質量，或檢驗發(fā)現(xiàn)異常，未按規(guī)定處理，每次扣5分。3. 輕質油品儲存期超過三個月，潤滑油(脂)儲存期超過六個月，未進行檢驗，每個品種扣5分。4. 儲油罐不進行定期清洗，油品清潔度不符合質量要求，每罐扣5分。5. 油品變號處理時，未能保證油品質量，每油品扣5分。6. 一年內上級公司未對加油站進行油樣質量抽檢，扣5分。7. 擅自在所售油品中摻兌添加物（否決項），扣15分。5－6監(jiān)督檢查及考核（10分）1. 片區(qū)經(jīng)理每月末對油罐汽車空滿罐鉛封、加油機計量器鉛封、儲罐計量口上鎖或鉛封、儲油罐水高等進行檢查，每項次扣3分；沒對油品賬實相符情況進行檢查，每次扣5分。2. 每季度地市公司未對加油站數(shù)質量工作進行督查，未對加油站損耗情況進行通報，每次扣5分。3. 連續(xù)兩個季度汽、柴油體積損耗率超出省市公司核定指標、地市公司未對加油站進行考核，每項扣5分。5－7油品接卸操作（30分）1. 未使用《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》，扣10分。2. 卸油前操作。1) 加油站驗收出現(xiàn)超耗時，未按規(guī)定處理，每車次扣5分。2) 其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》的要求和程序規(guī)范操作，每欠缺一項扣3分。3. 卸油中操作。1) 卸油過程中，計量員未對油罐的計量孔、人孔、管道接口等處檢查有無滲漏現(xiàn)象，每車次扣3分2) 計量員、油罐車駕駛員未在卸油作業(yè)現(xiàn)場做安全監(jiān)護，或從事與卸油作業(yè)無關的事情，每車次扣20分。3) 油罐儲油量超過油罐安全容量，每次扣20分。4．卸油后操作。1) 計量員未上車仔細檢查油罐車是否卸凈，每車次扣10分。2) 計量員未對油罐車出油閥門進行有效鉛封，每車次扣10分。3) 其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》的要求和程序進行規(guī)范操作，每欠缺一項扣3分六、安全管理（100分）序號內容和權重評分細則6－1安全組織（10分）1． 未成立安全管理小組，扣5分；職責分工不明確、人員未及時更新的，每項扣3分。2． 未配備班組兼職安全員的，扣5分。6－2安全制度（10分）1. 加油站無安全責任制、安全檢查、安全考核、要害（重點）部位安全管理等安全管理制度的，每項扣5分。6－3安全教育及活動（25分）1． 加油站員工未能做到“四懂四會”的，每人扣3分。2． 未及時傳達上級有關安全管理的指示精神，未組織員工學習各級安全事故通報及未遂事故案例，每次扣5分。3． 未對新上崗、轉崗員工進行崗前安全教育的，每人扣3分；未對進站維修、施工、促銷等外來人員進行安全教育的，每人扣3分。4. 加油站員工未簽訂《安全承諾書》的，每人扣3分。6－4安全檢查及預案（25分）1．未按規(guī)定進行日常安全檢查的，每次扣5分。2. 未根據(jù)本站實際制定應急預案的，扣10分；未制定預案演練計劃并根據(jù)計劃進行演練的，每次扣５分。6－5安全標志 （10分）1. 未設置進、出標識，每項扣3分。2. 加油操作區(qū)未設置禁煙、禁