【正文】 銷、預收款、代存代付等業(yè)務或私自與客戶簽訂上述協(xié)議，扣30分。（否決項）5. 加油機出現(xiàn)亂碼時，繼續(xù)加油，扣20分。（否決項）9. 便利店銷售商品不及時在POS機上錄入，每次扣5分。4. 正常情況下，調(diào)價時，未按照主管公司的規(guī)定及時進行價格調(diào)整，扣20分。 3. 未及時處理客戶投訴，并做好客戶回訪工作，每次扣10分。4. 發(fā)卡充值網(wǎng)點在辦理開戶、掛失、壞卡、客戶資料修改、密碼修改、重置時，未按要求核對和留存客戶有效身份證明的，或留存的身份證明與系統(tǒng)信息不符的，每人次扣3分；5. 辦理發(fā)卡、變更、掛失等業(yè)務，相關原始憑證關鍵信息填制不全、不符，無客戶有效簽章，每處扣2分；原始憑證保管不當發(fā)生丟失，每份扣3分。使用用戶卡或員工卡加油做回罐處理，扣10分。4. 交接班時，未在POS機上做班結，扣5分。2. “零售賬表系統(tǒng)”、管控記錄、油品回罐單中，數(shù)據(jù)不一致，每次扣3分。2. 站間油品移庫未按主管部門批準的數(shù)量執(zhí)行或調(diào)出站與調(diào)入站相關賬表數(shù)據(jù)不一致，每次扣5分。2. 未經(jīng)上級主管部門審批自行調(diào)整庫存，每次扣5分。4. 正常情況下，現(xiàn)金盤點賬實不符，扣10分。8. 修改銷售報表數(shù)據(jù)，對銷售金額、各類營業(yè)款項進行修改調(diào)整，每次扣25分。13．便利店每日上繳營業(yè)款，當日POS機銷售金額與商品銷售日報表不一致，扣10分。4－8發(fā)票管理（30分）1. 無專人領用、發(fā)放和保管發(fā)票，扣5分。5. 虛開、倒賣發(fā)票，每次扣30分。9. 作廢發(fā)票未按規(guī)定全份保存，未逐聯(lián)加蓋作廢章或手寫作廢字樣，每份扣2分。4. 原始憑證未按期裝訂，每種扣2分。 8. 賬、表資料不全，每種扣10分。5－2持證操作（10分）1. 計量員無計量員證上崗，扣5分；計量員證沒有及時復檢，扣3分。3. 未配備試水膏，或試水膏無效，扣3分。6. 液位儀未正常使用，每罐扣3分。10. 油罐汽車罐容表未經(jīng)有關職能部門校檢和簽章或超期使用，每車次扣5分11. 對站內(nèi)油罐車鉛封未做到有效管理，扣5分。3) 現(xiàn)場抽測油罐內(nèi)水位超過50mm或乙醇汽油罐中含水。5) 每月未開展加油機自校工作，或發(fā)現(xiàn)加油機超標，未及時按規(guī)定處理。4. 賬實不符，虛報庫存，隱瞞損耗或溢余，每個油品扣25分。）5. 盤存工作，有下列情況之一的，每項次扣5分。5－5質(zhì)量管理（15分）1. 運油罐車未做到專車專用，每次扣5分。5. 油品變號處理時，未能保證油品質(zhì)量，每油品扣5分。2. 每季度地市公司未對加油站數(shù)質(zhì)量工作進行督查，未對加油站損耗情況進行通報，每次扣5分。1) 加油站驗收出現(xiàn)超耗時，未按規(guī)定處理，每車次扣5分。3) 油罐儲油量超過油罐安全容量，每次扣20分。3) 其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》的要求和程序進行規(guī)范操作，每欠缺一項扣3分六、安全管理（100分）序號內(nèi)容和權重評分細則6－1安全組織（10分）1． 未成立安全管理小組，扣5分；職責分工不明確、人員未及時更新的，每項扣3分。2． 未及時傳達上級有關安全管理的指示精神，未組織員工學習各級安全事故通報及未遂事故案例，每次扣5分。2. 未根據(jù)本站實際制定應急預案的，扣10分；未制定預案演練計劃并根據(jù)計劃進行演練的，每次扣５分。2. 對加油站無力整改的問題和隱患，未書面向上級報告，扣5分；未采取有效防范措施，扣5分。七、設備管理（100分）序號內(nèi)容和權重評分細則7－1基本要求（5分）1．未指定專人負責設備管理，扣3分。2. 營業(yè)廳、發(fā)電房、配電間、加油區(qū)等處未設置應急照明的，每處扣2分；應急照明燈不能正常使用的，每處扣1分。3．油罐操作井蓋無防碰撞火花措施，每罐扣3分。卸油區(qū)導靜電接地裝置失效，扣5分。3．未定期檢查加油機各個部位、零件的技術狀況，扣2分；加油機及附件損壞的，每臺扣3分。2．消防器材配置數(shù)量、擺放不符合規(guī)定，每個扣2分。2. 防爆電氣設備未每周進行檢查，每少一次扣3分；密封性能不良或損壞，每處扣3分。，每處扣3分；線路老化，每處扣2分。2. 發(fā)配電間門窗朝內(nèi)開，通風不良好、房屋有滲漏；配電柜為非密閉落地結構時，未設置防小動物進入措施；未設置安全警示標牌及絕緣墊，每項扣2分。7－9監(jiān)控報警設備（10分）1．監(jiān)控攝像頭圖像不清晰，監(jiān)視范圍有死角，每項扣2分。2．IC卡管控機未按規(guī)定進行日常維護，不清潔、有灰塵的；操作臺上放置與工作無關的物品，每項扣2分。八、信息管理（60分）序號內(nèi)容與權重評分細則8－1系統(tǒng)應用管理（6分）1．無信息系統(tǒng)應用管理制度，扣3分。2．信息系統(tǒng)應用管理員、操作員新增或變動后，未及時上報相關部門并維護，每人扣2分。2．信息系統(tǒng)密碼泄露、公布、告知他人，每人扣5分。2．專用網(wǎng)絡用于從事上級主管部門規(guī)定或許可以外的操作，每項次扣2分。3．未按規(guī)定做好數(shù)據(jù)維護和備份，未保證數(shù)據(jù)安全、真實、完整、有效，扣5分。2．信息系統(tǒng)應用管理員、操作員終止操作或離開崗位，未退出系統(tǒng)或退出功能模塊和權限，每次扣2分。3．系統(tǒng)軟件和設備發(fā)生故障，未及時報修并記錄，每次扣2分。4．未按照體積從小到大，自上而下陳列，每處扣2分。8．加油場地堆頭陳列商品影響顧客與車輛正常進出的，扣5分。4．直配收貨時，門店接收三無、殘損、過期、保質(zhì)期不符、過期、質(zhì)量標識不符或有質(zhì)量瑕疵商品的，每項次扣2分。8．退貨后，便利店未及時在系統(tǒng)中做“記賬”操作的，每次扣2分。3．員工不熟悉促銷要求的，每人次扣2分；條件允許的情況下，未主動口頭促銷，每人次扣2分。7．發(fā)生顧客退貨處理時，未憑小票便為顧客辦理退貨的，每次扣2分。11．便利店擅自賒銷、代銷的，扣10分。9－4庫存管理（20分）1．庫房內(nèi)貴重商品與普通商品、贈品與正品、食品與非食品未分開存放，每項扣5分；食品未遠離化學品或汽服用品，扣10分。5．商品出庫時，未遵循先進先出原則，扣5分。9．超額損耗或大盈大虧時，未分析原因并作書面說明的，扣10分。2．熟食制品、鮮活產(chǎn)品、半成品及成品超保質(zhì)期銷售的（否決項），每件次扣5分。十、其它（80分）序號內(nèi)容與權重評分細則10－1基層建設（40分）1．在條件允許情況下，未落實五小建設（小食堂、小浴室、小活動室、小宣傳欄、小藥箱），每項扣10分。5．加油站直接用工未與主管公司簽訂勞動合同的，每人扣3分；未經(jīng)過當?shù)貏趧有姓芾聿块T鑒證的，每人扣3分。，扣3分。2．沒有《加油站管理規(guī)范》、《加油站規(guī)范化管理工作標準》、《加油員操作手冊》、《加油員銷售技巧》等主要資料，每項扣3分。4．同崗位正式工和勞務工未執(zhí)行統(tǒng)一的薪酬考核標準，扣5