會(huì)展中心開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)
2025-05-30 22:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 00平方米計(jì)算，展廳收入為435萬元/年(2)室外廣場13000平方米，按平均3元/平方米天的標(biāo)準(zhǔn)，每年15%的使用率計(jì)55天的展期計(jì)算。(3)展出期的廣告、禮儀、保安、垃圾處理等各項(xiàng)服務(wù)每天可盈利5000元，平均40天計(jì)算收入為20萬。詳見附表2附表2 展出場地出租收入表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（天/年）面積 單價(jià)合價(jià)(元/平方米天)（萬元/年）1室內(nèi)展廳3029000㎡ 54352室外廣場5513000㎡34展期各項(xiàng)服務(wù)5000/天20 合計(jì)會(huì)議中心出租(1)以每年每個(gè)貴賓廳使用80天，每天5元/平方米計(jì)算。(2)多功能廳以每次6元/平方米，每年使用80次，一次收費(fèi)3000元。(3)會(huì)議室每小時(shí)1元/平方米，以每年舉行會(huì)議30次計(jì)算，每次兩天16小時(shí)計(jì)算，一年使用480小時(shí)，租金為48萬元。(4)洽談室每個(gè)120元/小時(shí)，每個(gè)使用率為40%計(jì)146次，一次兩小時(shí)。詳見附表2附表2 會(huì)議中心出租收入表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（次/年）面積 單價(jià)合價(jià)(元/平方米次)（萬元/年）1貴賓廳（2個(gè)）160300㎡72多功能廳80500㎡8323多功能廳80200㎡84會(huì)議室480小時(shí)1000㎡1元/平方米小時(shí)48 5洽談室（5個(gè)）1460小時(shí)200㎡120元/小時(shí)合計(jì)賓館賓館收入包括客房收入、餐飲收入、娛樂場所收入。(1)四星級(jí)賓館客房套數(shù)約為300套，在項(xiàng)目計(jì)算期第2年建成后即可投入使用，產(chǎn)生效益。初期客房率以40%計(jì)算，每年遞增8%，正常運(yùn)營年份以60%計(jì)算?？紤]旺、淡季因素，每套客房以300元/天平均價(jià)格計(jì)算。賓館正常運(yùn)營年份營業(yè)收入為1971萬元。(2)餐飲收入根據(jù)住客人數(shù)按每人每天消費(fèi)100元計(jì)算，年收入為1095萬元。預(yù)計(jì)其他酒席承包等業(yè)務(wù)收入60萬元。餐飲收入為1155萬元。(3)娛樂場所收入為賓館客房收入的20%。(三) 總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目的成本費(fèi)用主要為水、電、煤、燃料原材料及經(jīng)營費(fèi)用；人員工資及福利費(fèi)；建筑折舊及攤銷費(fèi)、建筑和設(shè)施的維修保養(yǎng)費(fèi)、其它財(cái)務(wù)費(fèi)用等支出。燃料原材料及經(jīng)營費(fèi)用按各分項(xiàng)目收入的30%計(jì)算，詳見下表：燃料原材料及經(jīng)營費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目費(fèi) 用1展廳2會(huì)議中心3賓館合計(jì)勞動(dòng)定員初步定為：賓館100，會(huì)展部60人，中心管理人員10人。其工資按級(jí)考核，醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)等福利按工資額40%計(jì)算，詳見下表：人員工資及福利費(fèi)估算序號(hào)名 稱人 數(shù)年均工資（元/人）福利及其他（元/人）合 計(jì)（萬元/年）1賓館10060002400842會(huì)展部60600024003中心管理人員1010804320合計(jì)其他財(cái)務(wù)費(fèi)用、。(四) 利潤預(yù)測，上繳所得稅33%。(五) 現(xiàn)金流量%。(六) 敏感性分析該項(xiàng)目為經(jīng)營性項(xiàng)目，營業(yè)收入的變化對(duì)項(xiàng)目的收益影響較大。如果營業(yè)收入增加10%，%，%。如果營業(yè)收入減少10%，%，%。(七) 社會(huì)效益XX縣會(huì)展中心的建成，將為XX增添新的標(biāo)志性建筑，與原有的建筑風(fēng)格既協(xié)調(diào)，又有創(chuàng)新，新老建筑交相輝映，為當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)增添新活力。國際化、信息化的展示中心及高檔次旅游賓館的建設(shè)彌補(bǔ)了本地區(qū)旅游配套功能的不足，提升XX旅游的接待能力與檔次，全方位滿足游客的消費(fèi)需求，有效帶動(dòng)會(huì)展、娛樂、餐飲等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成綜合性的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。與此同時(shí)，項(xiàng)目的經(jīng)營和建設(shè)，將為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)提供大量直接的和間接的就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)人民生活水平的進(jìn)一步提高。此外，隨著會(huì)展中心的建設(shè)及各類會(huì)展的舉行將進(jìn)一步提高XX的知名度及旅游市場占有率。六、工程招投標(biāo)根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增設(shè)招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定, 該項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購必須采用招標(biāo)方式進(jìn)行。七、綜合評(píng)價(jià)與建議綜上所述，XX縣會(huì)展中心項(xiàng)目的建設(shè)，不僅為XX增添了一處旅游觀光、度假娛樂、休閑療養(yǎng)的勝地，還是XX開展對(duì)外接待，加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系的窗口，彌補(bǔ)了當(dāng)?shù)厝狈Ω邫n會(huì)議與接待場所的不足。該項(xiàng)目的選址以XX當(dāng)?shù)厣詈竦娜宋馁Y源為基礎(chǔ)，以豐富的自然資源為依托，憑借該地區(qū)便利的交通條件，優(yōu)越的地理位置，具有良好的發(fā)展前景。不僅項(xiàng)目自身能產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益，還能促進(jìn)XX地區(qū)的旅游業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)繁榮XX地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、提高人民的生活水平有著積極作用?？紤]到目前中國的旅游市場正處于高速發(fā)展期，充分利用好本地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大知名度，以旅游促經(jīng)濟(jì)正是大好時(shí)機(jī)，建議政府能給予該項(xiàng)目大力支持，使之盡早付諸實(shí)施。八、優(yōu)惠政策對(duì)縣外客商以營十年以上的生產(chǎn)性企業(yè)，從事能源、交通、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、科技開民企業(yè)，以及農(nóng)、林、牧、漁業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，從獲利年度起，前兩年由同級(jí)財(cái)政按繳納企業(yè)所得稅地方所得給予等額扶助，第三至第五年由同級(jí)財(cái)政按繳納企業(yè)所得稅地方所得的50%給予扶助。出口型企業(yè)扶助期滿后，凡當(dāng)年出口值達(dá)至當(dāng)年企業(yè)產(chǎn)值70%以上的，可繼續(xù)享受二年減半扶助；高新技術(shù)項(xiàng)目（省
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