【文章內(nèi)容簡介】 二、研發(fā)能力公司現(xiàn)有員工 3500 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 80 人，管理人員 240 人。公司設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)與研究，并于 2022 年成立板栗食品研究所。研究所人員由一批食品工程專業(yè)技術(shù)人員組成。多年來，圍繞新產(chǎn)品開發(fā)，公司加大了投入。目前，公司已研發(fā)出一批板栗加工新產(chǎn)品，形成一批專有技術(shù)，有幾項板栗加工科技成果獲得市級星火計劃獎，有幾個項目正在申報國家科技進(jìn)步獎，與日本客戶共同開發(fā)的開口笑栗已在日本、韓國注冊了專利。為提高產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品國際市場競爭力，公司加強(qiáng)了與全國著名高等院校、國內(nèi)外食品研究隊伍的合作，建立了密切聯(lián)系。公司與日本、韓國企業(yè)間的技術(shù)研發(fā)合作，已獲得2 項技術(shù)專利。 三、企業(yè)財務(wù)狀況山東綠潤食品有限公司成立于 1994 年 7 月，企業(yè)注冊資本2800 萬元。2022 年企業(yè)總資產(chǎn) 億元，固定資產(chǎn) 億元，實現(xiàn)銷售收入 億元，利稅 3800 萬元，出口創(chuàng)匯 1900 萬美元，資產(chǎn)負(fù)債率為 51%。近 5 年來，企業(yè)利潤以年倍增速度增長，2022 年公司銷售利潤率達(dá)到 18 %。公司財務(wù)狀況詳見企業(yè)財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表和收益表。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告24第五章　市場分析與營銷方案 一、市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀板栗又名栗子，是深受世人歡迎的營養(yǎng)價值極高的一種干果食品，被譽(yù)為大自然天生的“木本糧食” ， “孝敬上品” 。不僅具有極高的食用價值，而且還具有很高的藥用價值。唐代醫(yī)學(xué)名家孫思貌曾說， “栗，腎之果也，腎病宜食之；生食治腰” 。中醫(yī)認(rèn)為，栗具有健脾止瀉、補(bǔ)腎強(qiáng)筋、活血止血等功效。由于板栗及其加工品的功能性價值，市場一直十分看好。從國際市場來看，由于板栗主產(chǎn)于我國，山東魯中南山區(qū)又是優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，板栗及其加工產(chǎn)品，是國際市場十分緊俏而又青睞的產(chǎn)品。本項目加工的甜心栗、栗甘納豆、栗皮萃糖產(chǎn)品，是板栗的精深加工品，更是功能性食品，營養(yǎng)價值極高。從產(chǎn)業(yè)比較分析，本項目加工產(chǎn)品在國際市場比較上屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，不適宜資本雄厚、技術(shù)密集及科技生產(chǎn)力水平高的發(fā)達(dá)國家發(fā)展，國外在該產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)和市場份額較小。加上我國板栗資源的優(yōu)勢，在加入 WTO 后的市場下，我國板栗加工產(chǎn)品的國際比較優(yōu)勢十分顯著。從山東綠潤食品公司長期從事板栗加工產(chǎn)品國際貿(mào)易情況看，板栗及其加工產(chǎn)品有很強(qiáng)的市板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告25場優(yōu)勢，特別是日本、韓國市場需求量大，需求加工品種多，而市場供不應(yīng)求。以日本市場為例，近年來，日本每年進(jìn)口的板栗制品以 20%的速度遞增。為滿足緊缺的市場需求，日本大和通商株式會社、新生食品和日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株式會社、韓國泰奉株式會社先后與山東綠潤食品有限公司結(jié)成板栗加工品貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。從國內(nèi)市場方面看，板栗加工品市場需求量不斷增加，特別是北京、上海等大城市及沿海城市的銷量逐年上升，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。近年來，公司所加工的板栗產(chǎn)品，上市率達(dá)到 100%，市場供不應(yīng)求。該項目新加工品種的開發(fā)，國內(nèi)市場需求潛力大。 產(chǎn)品市場前景分析該項目加工的板栗產(chǎn)品，是以韓國板栗品種和其他板栗為原料進(jìn)行的深加工產(chǎn)品。板栗原料基地采取規(guī)?；_發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的模式和機(jī)制，加工按照 IS09000 及HACCP 質(zhì)量管理體系，該加工產(chǎn)品的市場前景廣闊。從山東綠潤食品公司近年來客戶訂單需求分析，近年來，公司客戶需求量每年以翻番的速度遞增。以開口笑栗產(chǎn)品為例，2022 年開發(fā)成功后，客戶當(dāng)年定單為 100 噸，2022 年猛增至 1200 噸，2022 年達(dá)到 2022 多噸，2022 年的產(chǎn)品訂單達(dá)到近 4000 噸。栗甘露煮產(chǎn)品近年來訂單也逐年增長，由 2022 年的 600 噸，增長到 2022 年的 1500 噸。該項目中的栗皮萃取保健元素項目，目板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告26前已有日本某大型企業(yè)提前訂購，預(yù)計中、美、日市場總需求量每年將超過萬噸。由此，該項目產(chǎn)品市場前景廣闊。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢該項目主要產(chǎn)品是板栗精深加工產(chǎn)品，具有顯著的市場競爭優(yōu)勢。一是產(chǎn)品原料來源于公司的生產(chǎn)基地和全國著名板栗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)可靠，質(zhì)量有保障。二是價格優(yōu)勢。當(dāng)?shù)刭Y源豐富，勞動力低廉，加上多年的管理經(jīng)驗，可有效地控制各生產(chǎn)加工過程，產(chǎn)品成本會得到有效控制。因此，在價格方面有絕對優(yōu)勢。三是技術(shù)及質(zhì)量優(yōu)勢。公司有多年的板栗加工經(jīng)驗，并已取得了一批成果。如公司生產(chǎn)的大和開口笑栗，在日本已經(jīng)申請了專利；栗皮萃取的保健元素，能調(diào)節(jié)人體血糖、降低血壓，對人體健康有極好作用，此項技術(shù)已在日本申報了專利，所用技術(shù)在日本被稱為“領(lǐng)先二十一世紀(jì)的先進(jìn)技術(shù)” ，計劃明年在美國和中國同時申請專利保護(hù)。四是規(guī)模優(yōu)勢。該項目建設(shè)規(guī)模大，加之與企業(yè)原有規(guī)模疊加，具有較大的規(guī)模優(yōu)勢。五是市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)已擁有 70多家國外客戶，國內(nèi)設(shè)有 30 個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。該項目依托公司多年來形成的國內(nèi)外穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)體系和技術(shù)優(yōu)勢，可保證產(chǎn)品的順利銷售和市場競爭力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品市場定位板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告27根據(jù)本項目產(chǎn)品的性能和市場前景需求分析，本項目產(chǎn)品主要定位于高端市場和國際市場，并以日本和韓國為主；預(yù)計產(chǎn)品上市率 100%，其中內(nèi)銷占 10%，外銷占 90%。 生產(chǎn)規(guī)模及預(yù)期銷售目標(biāo)本項目建成達(dá)產(chǎn)后，平均年產(chǎn)板栗精深加工品 1650 噸，其中甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸，產(chǎn)品全部進(jìn)入市場銷售。該產(chǎn)品屬高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品，有較高的利潤，為提高企業(yè)競爭力和市場占有份額，擬定本項目產(chǎn)品擬定位于高端國際市場，銷售平均價格為每噸 萬元。 三、銷售策略和營銷模式 營銷方針堅持市場第一，信譽(yù)第一，強(qiáng)化品牌培育，實施名牌戰(zhàn)略，以高端產(chǎn)品帶動銷售，搶占國際產(chǎn)品市場銷售的制高點的方針，開拓市場，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益；堅持在外銷訂單的基礎(chǔ)上，積極開拓國際市場，提高國際市場的占有份額。 營銷模式公司借助于日本大和通商株式會社、新生食品、日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株式會社、韓國泰奉株式會社等在國內(nèi)外構(gòu)建的市場體系和銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷，產(chǎn)品營銷有可靠保障。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)多年來，公司在日本、韓國及國內(nèi) 30 多個城市設(shè)立了營銷板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告28網(wǎng)點，已形成和組建了 80 多人的銷售隊伍，營銷組織體系健全，營銷網(wǎng)絡(luò)完備。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告29第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 該項目新建工程總面積 25000 平方米，購置生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)施 50 臺套，年加工板栗 1650 噸（其中：甜心栗產(chǎn)品 600噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸） 。 二、項目規(guī)劃和布局項目規(guī)劃于莒南縣縣城西郊原廠區(qū)內(nèi)，位于嵐?jié)繁眰?cè)，按加工車間、低溫庫及成品儲存庫、輔助生產(chǎn)車間、廠區(qū)硬化及廠區(qū)綠化地進(jìn)行布局。項目選址符合城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃要求（詳見附圖 1） 。廠區(qū)具備國內(nèi)及國際通訊線路、國際互聯(lián)網(wǎng)寬帶線路，交通條件和通訊設(shè)施便利完備。項目建設(shè)無需征用用土地。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程技術(shù)方案本項目的技術(shù)方案采用與日本客戶共同開發(fā)的先進(jìn)加工技術(shù)，采用國內(nèi)領(lǐng)先的板栗食品加工工藝,采用 IS09000 和 HACCP質(zhì)量控制體系，采用日本、韓國等國家對板栗加工品的國際食品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和國家食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)管理和綠色清潔生產(chǎn)，精選原料，分類加工，最大限度的利用原料資源和廢棄物，實現(xiàn)循環(huán)生產(chǎn)加工和最大增值。技術(shù)工藝流程板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告30（1）甜心栗加工工藝原料→去皮→刀削→速凍→預(yù)煮→浸糖→內(nèi)包裝→殺菌→保溫→挑揀→外包裝→金屬探測→裝箱→入庫（2）栗甘納豆加工工藝原料→去殼→刀削→清洗→預(yù)煮→浸糖→提糖→瀝糖→裹糖粉→烘干→包裝→金屬探測→裝箱入庫（3）栗皮萃糖加工工藝原料→醇提取→過濾→醇提液貯罐→外循環(huán)蒸發(fā)器→回收乙醇→濃縮液→高位罐→真空減壓濃縮→FD 冷凍干燥→粉碎→包裝→金屬探測→裝箱入庫。四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（1）庫房采用磚混結(jié)構(gòu)，車間達(dá)到全封閉無菌化、標(biāo)準(zhǔn)化。（2）辦公、供電、環(huán)境綠化等公益性附屬設(shè)施全方位配套，確保在技術(shù)設(shè)備應(yīng)用、生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制等方面成為魯中南地區(qū)及國內(nèi)板栗精深加工行業(yè)的示范性項目。 具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建。項目建設(shè)面積總計 25000 平方米。其中：甜新心栗加工車間 3000 平方米，栗甘納豆加工車間 3000 平方米，栗皮萃糖加工車間 4000 平方米；低溫庫 2022 平方米；成品及板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告31配件庫 1000 平方米；輔助生產(chǎn)車間（污水處理、動力、鍋爐等）2022 平方米；廠區(qū)硬化 5000 平方米，廠區(qū)綠化 5000 平方米。見附表 11。（2）設(shè)備。引進(jìn)韓國甜心栗加工生產(chǎn)線、栗甘納豆加工生產(chǎn)線及日本板栗紅衣元素萃取生產(chǎn)線各一條，購置生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備 50 臺套。設(shè)備選型及型號見附表 12。 該項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 61。 五、項目實施進(jìn)度安排本項目建設(shè)工期為 10 個月。即 2022 年 3 月至 12 月。實施進(jìn)度安排為：項目報批 2 個月，工程設(shè)計 2 個月，工程施工6 個月，設(shè)備購置 2 個月，設(shè)備安裝預(yù)調(diào)試 2 個月，試生產(chǎn) 1個月。具體進(jìn)度安排見項目實施進(jìn)度示意圖 61。圖 61 項目實施進(jìn)度示意圖2022 年年度內(nèi)容 月份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 項目報批與論證 2 工程設(shè)計3 工程施工4 設(shè)備購置5 設(shè)備安裝調(diào)試6 試生產(chǎn)板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告327 正式生產(chǎn) 表 61 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號 指標(biāo)名稱 單位 內(nèi)容、數(shù)量 備注1 生產(chǎn)（建設(shè)）規(guī)模 M2 14100 新建甜心栗加工車間 M2 3000 新建栗甘納豆加工車間 M2 3000 新建栗皮萃糖加工車間 M2 4000 新建成品倉庫 M2 1000 新建低溫庫 M2 2022 新建化驗室 M2 100 新建動力車間 M2 300 新建鍋爐房 M2200 其他 M2500 深水井 眼 2 供水塔 個 1 甜心栗加工流水線 條 1 栗甘納豆加工流水線 條 1 栗皮萃糖加工流水線 條 1 引進(jìn)專有技術(shù)和配套技術(shù) 項 2 引進(jìn)板栗新品種 個 3 推廣板栗栽培新技術(shù) 萬畝 1 帶動板栗基地面積 萬畝 3 年培訓(xùn)農(nóng)民 人次 100002 產(chǎn)品方案 甜心栗 噸 600板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告33 栗甘納豆 噸 1000 栗皮萃糖 噸 50板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告34 七、設(shè)備購置、主要原材料供應(yīng)及外協(xié)條件設(shè)備購置本項目所需的設(shè)備和配套設(shè)施，均為國內(nèi)正規(guī)廠家生產(chǎn)產(chǎn)品，部分引進(jìn)的國外設(shè)備和設(shè)施，山東均設(shè)有辦事處或代理商，設(shè)備購置有保證。 主要原材料供應(yīng)本項目建設(shè)和生產(chǎn)所需的主要原材料和輔助材料均來自本地及周邊地區(qū)，貨源充足，有可靠保證。外協(xié)條件本項目所需的電力、水源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件和外部條件較好，項目建設(shè)有良好的外協(xié)條件保障。板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告35 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 估算依據(jù)在對本項目進(jìn)行投資估算時，主要是依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備配置投資。本項目主要依據(jù)以下幾個方面來進(jìn)行投資估算：國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 ；國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版） ；農(nóng)業(yè)部編寫的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實用手冊》 ；國家財政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定；設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報價資料；山東省建筑、安裝定額資料。本項目總投資主要包括三大部分：建設(shè)投資；建設(shè)期利息；鋪底流動資金。 總投資估算本項目總投資為 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資為 萬元，鋪底流動資金為 800 萬元。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資 1218 萬元，占固定資產(chǎn)投資的比例為 %；設(shè)備和安裝工程費用 萬元，占固板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告36定資產(chǎn)投資比例為 %；預(yù)備費為 萬元，占固定資產(chǎn)投資比例為 %。 按照有關(guān)規(guī)定，本項目為農(nóng)產(chǎn)品加工項目，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅執(zhí)行零稅率。具體數(shù)目見項目總投資估算表。 固定資產(chǎn)投資估算 （1）固定資產(chǎn)投資范圍固定資產(chǎn)投資包括建筑工程、儀器設(shè)備購置與安裝工程和預(yù)備費等。 （2）固定資產(chǎn)投資額估算 ①固定資產(chǎn)投資額估算方法固定資產(chǎn)投資中的建筑工程、儀器設(shè)備購置與安裝工程等，分別根據(jù)項目設(shè)計方案的需要量和價格計算。 預(yù)備費主要包括基本預(yù)備費，根據(jù)行業(yè)的有關(guān)要求并結(jié)合項目地的實際情況，按固定資產(chǎn)投資額的一定比例進(jìn)行估算。本項目建設(shè)投資的估算依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，材料價格采用