processes內(nèi)部審計(jì)過(guò)程-審計(jì)(編輯修改稿)
2025-07-10 14:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ..................................................................... 4 10 參考 .................................................................................................................................... 4 附件 A ：定義、首字母及縮寫 ........................................................................................... 4 11 流程圖 ................................................................................................................................. 5 1 1 目標(biāo) ⑴ 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、 CMM標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及質(zhì)量體系的有效性 ⑵ 審核質(zhì)量體系所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃規(guī)定的安排 ⑶ 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行，并為管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù) ⑷ 概述審核培訓(xùn)的步驟。 2 入口準(zhǔn)則 ⑴ 應(yīng)該存在接受培訓(xùn)的內(nèi)部審核員。 ⑵ 項(xiàng)目應(yīng)該有三個(gè)適當(dāng)?shù)挠?jì)劃文檔至少 4 周。 ⑶ 審核進(jìn)度表如每個(gè)審核政策 需求應(yīng)該告知待審核部門中的相關(guān)人。 ⑷ 應(yīng)該有審核檢查單 3 職責(zé) 角色 職責(zé) 組織級(jí)SQA ? 就各個(gè)部門的每個(gè)進(jìn)度表進(jìn)行跟蹤審核指引 ? 跟蹤跨部門的不一致的閉合性 項(xiàng)目經(jīng)理 ? 參與引導(dǎo)項(xiàng)目的審核。 ? 與審核員就不一致和改進(jìn)的地方達(dá)成一致。 ? 確保適當(dāng)?shù)募m正性 /預(yù)防性行為由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)施來(lái)關(guān)閉不一致 項(xiàng)目 SQA ? 參與審核 ? 哪里需要為不一致采取糾正性行為就在哪里出現(xiàn)。 ? 報(bào)告現(xiàn)在不一致在過(guò)程管理評(píng)審中所處的狀態(tài) 審核 小組 ? 設(shè)置焦點(diǎn)并為審核排進(jìn)度 ? 對(duì)引導(dǎo)審核負(fù)責(zé)，識(shí)別不一致，批準(zhǔn)糾正性行為，驗(yàn)證采取的糾正性行為及不一致的封閉性 ? 處理任何的擴(kuò)展 被審項(xiàng)目組 ? 提供基線化的文檔 ? 接受審核員的審核 ? 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的自身問(wèn)題負(fù)責(zé)任 4 過(guò)程描述 審核計(jì)劃及溝通 ⑴ 審核小組公布每季度審核一次的年度審核年歷。 2
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