內(nèi)部審計(jì)程序一審計(jì)-資料下載頁(yè)

【摘要】?內(nèi)部審計(jì)程序?一、審計(jì)（一）審計(jì)工作計(jì)劃（見(jiàn)輔導(dǎo)書(shū)P2、實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)P5；P67~72）1、編制主體：首席審計(jì)執(zhí)行官2、重點(diǎn)關(guān)注：根據(jù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)編制3、編制要求：與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的章程和機(jī)構(gòu)的目標(biāo)相一致4、時(shí)間要求：至少一年一次5、確定是否接受所提議開(kāi)展的咨詢工作應(yīng)考慮的

2024-10-15 14:49

processes過(guò)程改進(jìn)計(jì)劃-資料下載頁(yè)

【摘要】過(guò)程改進(jìn)計(jì)劃文件編號(hào)制定人景國(guó)威制定時(shí)間審核人李一凡審核時(shí)間批準(zhǔn)人李光輝批準(zhǔn)時(shí)間文檔變更記錄編號(hào)版本修改內(nèi)容變更日期制作人制作時(shí)間審核人審核時(shí)間批準(zhǔn)人

2025-05-20 19:22

processes組織過(guò)程焦點(diǎn)-資料下載頁(yè)

【摘要】文件編號(hào)制定人景國(guó)威制定時(shí)間審核人李一凡審核時(shí)間批準(zhǔn)人李光輝批準(zhǔn)時(shí)間文檔變更記錄編號(hào)版本修改內(nèi)容變更日期制作人制作時(shí)間審核人審核時(shí)間批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間1形成基線版本景國(guó)威李一凡

2025-05-20 19:23

內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)管理規(guī)定一、總則第一條為加強(qiáng)公司的內(nèi)部審計(jì)工作，完善企業(yè)自我約束機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)審計(jì)法規(guī)和集團(tuán)公司《內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》，特制定本規(guī)定。二、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員第二條公司應(yīng)配備專職或兼職的審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員，負(fù)責(zé)本公司日常審計(jì)工作，所配人員應(yīng)具有會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、物價(jià)、技術(shù)等專業(yè)知識(shí)。

2025-04-08 13:25

內(nèi)部審計(jì)論文正文-資料下載頁(yè)

【摘要】哈爾濱理工大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文娃哈哈集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題研究摘要國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)修訂了《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)框架標(biāo)準(zhǔn)》，新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：一是要加強(qiáng)公司管理過(guò)程中的內(nèi)部審計(jì)；二是內(nèi)部審計(jì)部門(mén)要為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的最終目標(biāo)提供有力協(xié)助。由此看來(lái)，內(nèi)部審計(jì)的基礎(chǔ)和依據(jù)在于企業(yè)的各種管理控制機(jī)制，因此，企業(yè)的成功發(fā)展離不開(kāi)有效的內(nèi)部審計(jì)。本文以大型民營(yíng)企業(yè)娃哈哈集團(tuán)有限公司為例，通過(guò)研究?jī)?nèi)部審計(jì)在娃哈哈

2025-06-22 13:20

內(nèi)部審計(jì)的醫(yī)道-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)的醫(yī)道內(nèi)部審計(jì)與醫(yī)生，看似風(fēng)馬牛不相及，但透過(guò)字面探究背后的實(shí)質(zhì)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，它們有著驚人的相通之處。醫(yī)生的職責(zé)是利用各種理論知識(shí)，配合中藥、西藥以及各種儀器設(shè)備，幫助人們及時(shí)發(fā)現(xiàn)疾病、控制疾病進(jìn)而治愈疾病。而內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)是通過(guò)行使監(jiān)督、評(píng)價(jià)、建設(shè)的職能，幫助管理者識(shí)別并評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)，改善風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系，評(píng)價(jià)公司治理流程的科學(xué)性和

2025-08-11 21:41

內(nèi)部控制審計(jì)研究-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部控制審計(jì)研究XXXX公司內(nèi)容摘要：隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)有了更高的要求和期望。通過(guò)2006年內(nèi)部控制審計(jì)案例，分析內(nèi)部控制審計(jì)存在的五種風(fēng)險(xiǎn)及其引發(fā)的思考，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制審計(jì)創(chuàng)新的必要性。通過(guò)對(duì)2008年新思路下內(nèi)部控制審計(jì)嘗試的案例分析，明確內(nèi)部控制審計(jì)創(chuàng)新的有效性。從改變內(nèi)部控制審計(jì)理念著眼，借助ERP，開(kāi)創(chuàng)內(nèi)部控制審計(jì)新紀(jì)元。本文通過(guò)內(nèi)部控制現(xiàn)狀、內(nèi)部控制審計(jì)風(fēng)

2025-08-22 11:19

內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁(yè)

【摘要】91/92內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)本文目錄：內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)職業(yè)道德規(guī)范內(nèi)審實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介IIA頒布《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》修訂本的補(bǔ)充實(shí)務(wù)公告內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)職業(yè)道德規(guī)范1、基本內(nèi)容2、重點(diǎn)難點(diǎn)和和疑點(diǎn)基本內(nèi)容-----------------------------------------------------------------

2025-07-14 17:43

內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明 1.組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃; 2.制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意...

2024-11-22 03:43

內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)-資料下載頁(yè)

【摘要】完成一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目很簡(jiǎn)單，但是如果每做完一個(gè)就過(guò)去了，昏昏噩噩日復(fù)一日，不去主動(dòng)思考不動(dòng)腦筋去想，就不是合格的審計(jì)人員。在所負(fù)責(zé)的審計(jì)項(xiàng)目這一畝三分地上，要學(xué)會(huì)精耕細(xì)作，通過(guò)分析、總結(jié)和改進(jìn)，深化認(rèn)識(shí)、提高水平、增強(qiáng)技能，目的是能把仗打的漂亮，把項(xiàng)目做得圓滿。結(jié)合審計(jì)工作中的實(shí)際情況，總結(jié)了一些體會(huì)和心得：一、審計(jì)人員應(yīng)有的思想認(rèn)識(shí)??我們是戰(zhàn)斗在一線的指戰(zhàn)員，

2025-06-24 04:02

內(nèi)部審計(jì)知識(shí)匯總-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)第一章內(nèi)部審計(jì)概論內(nèi)部審計(jì)是在受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系下，基于經(jīng)營(yíng)管理和控制的需要而產(chǎn)生和發(fā)展起來(lái)的。1、我國(guó)內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)生和發(fā)展1941年，美國(guó)現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的奠基年內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)我國(guó)內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)生要追溯到奴隸社會(huì)。19世紀(jì)下葉，企業(yè)內(nèi)部設(shè)立“稽核”職務(wù)和部門(mén)，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度單位的內(nèi)部審計(jì)是搞好國(guó)家審計(jì)的基礎(chǔ)1987年中國(guó)內(nèi)部審計(jì)學(xué)會(huì)成立。

2025-06-22 13:37

內(nèi)部審計(jì)控制制度-資料下載頁(yè)

【摘要】7/7內(nèi)部控制制度——內(nèi)部審計(jì)第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱的內(nèi)部審計(jì)，是指由公司審計(jì)部對(duì)集團(tuán)公司各部門(mén)、全資和控股子公司等進(jìn)行的審計(jì)。第三條公司依法實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，建立和健全內(nèi)

2025-04-12 12:03

內(nèi)部審計(jì)作業(yè)手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)作業(yè)手冊(cè)目錄第一章內(nèi)部審計(jì)概述……………………………………………1第二章 審計(jì)業(yè)務(wù)計(jì)劃…………………………………………… 4第三章 業(yè)務(wù)流程分析…………………………………………… 8第四章 評(píng)估設(shè)計(jì)有效性………………………………………… 11第五章 測(cè)試運(yùn)

2025-06-27 08:25

processes項(xiàng)目估算過(guò)程-資料下載頁(yè)

【摘要】項(xiàng)目估算過(guò)程文件編號(hào)制定人制定時(shí)間審核人審核時(shí)間批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間文檔變更記錄編號(hào)版本修改內(nèi)容變更日期制作人制作時(shí)間審核人審核時(shí)間批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間1形成基線版

2025-05-20 19:22

內(nèi)部審計(jì)制度-資料下載頁(yè)

【摘要】第一篇：內(nèi)部審計(jì)制度 內(nèi)部審計(jì)制度 第一章總則 第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為，維護(hù)股東合法權(quán)益，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，加大審計(jì)監(jiān)督力度，明確內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)及規(guī)范審計(jì)工作程序，確保...

2024-10-24 20:24

processes內(nèi)部審計(jì)過(guò)程-審計(jì)(留存版)

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processes內(nèi)部審計(jì)過(guò)程-審計(jì)(已修改)