processes內(nèi)部審計過程-審計-wenkub
2023-06-02 14:52:11 本頁面
【正文】 培訓過的審核員、審核員的總數(shù) 7 出口準則 ⑴ 預定審核周期的完成 8 輸出 ⑴ 來自審核報告和分析的建議 ⑵ 審核報告 4 ⑶ 項目層次的糾錯性和預防性的行為 ⑷ 組織層次的糾錯性和預防性的行為 ⑸ 每個審核員的審核記錄 9 記錄 審核計劃 審核報告 10 參考 軟件質(zhì)量保證進程 附件 A ：定義、首字母及縮寫 定義 OSSP – 組織的標準軟件過程包括與工程、項目管理、過程服從和過程管理相關的過程。 ⑶ 培訓由審核小組周期性地指導。 ⑺ 詳細的審核分析由審核小組通過聯(lián)合 PCM 團隊和與所有成員進行交流在審核周期結(jié)束后的兩周內(nèi)完成。 ⑶ 從審核負責人處獲取指引審核的 6 月一度的反饋。 ⑵ 審核后的一周內(nèi)，應該將不一致處報告給項目經(jīng)理。 ⑶ 審核員同樣需要 檢查不一致的封閉性和來自先前審核、 SQA 審核和任何開放的不一致的改進處。建議審核員至少用 2 個工作日做準備。 ⑷ 至少在審核的一周前，應該與所有的審核員取得聯(lián)系，強調(diào)審核的焦點，如果有的話，給予一套最少的清單。 2 ⑵ 在審核周期前 2 周，審核小組決定審核的焦點。 ⑷ 應該有審核檢查單 3 職責 角色 職責 組織級SQA ? 就各個部門的每個進度表進行跟蹤審核指引 ? 跟蹤跨部門的不一致的閉合性 項目經(jīng)理 ? 參與引導項目的審核。 內(nèi)部審計過程 文件編號 制定人 制定時間 審核人 審核時間 批準人 批準時間 文檔變更記錄 編號 版本 修改內(nèi)容 變更日期 制作人 制作時間 審核人 審核時間 批準人 批準時間 1 形成基線版本 目錄 1 目標 .................................................................................................................................... 1 2 入口準則 .................................................................
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