【文章內(nèi)容簡介】 采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、營銷、服務(wù)等。 （ 5）相關(guān) 文件 《 文件 控制程序》 《誠信管理評(píng)審控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)境管理控制程序》 《 PRP 方案 》 《 HACCP 計(jì)劃》 《原輔材料采購控制程序》 《生鮮牛乳收購程序》 《乳粉、豆粉生產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》 《通知和召回控制程序》 《不合格品控制程序》 《生鮮牛乳收購合同管理辦法》 《生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》 《生產(chǎn)系統(tǒng)過程控制點(diǎn) (試行）》 《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《鮮奶檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《質(zhì)量信息反饋投訴處理、處罰規(guī)定》 《原材料收購標(biāo)準(zhǔn)》 誠信因素 編號(hào)： 版本 /修訂狀態(tài)： 1/00 第 12 頁， 共 27 頁 建立 《誠信因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》 確定 誠信因素的類別，識(shí)別出重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素。 誠信因素的識(shí)別方法可以分部門和過程，采用排 查法進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別的內(nèi)容根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，再根據(jù)常用的人、基、法、環(huán)、信進(jìn)行因素分析，重點(diǎn)考慮 以下 幾方面： —— 人員管理 —— 原料管理 —— 工藝過程管理 —— 設(shè)備實(shí)施管理 —— 產(chǎn)品管理 —— 流通管理 在建立、實(shí)施和保持誠信管理體系時(shí)，應(yīng)充分考慮誠信因素。包括使用原輔料的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標(biāo)識(shí)管理；倉儲(chǔ)、物流管理等。以下為重點(diǎn)關(guān)注的誠信因素： —— 生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素 —— 產(chǎn)品供應(yīng)的誠信因素 —— 廣告宣傳的誠信因素 —— 銷售 服 務(wù)的誠信因素 —— 技術(shù)改造的誠信因素 —— 新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠信因素 當(dāng) 組織活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新更新、 識(shí)別評(píng)審 組織的重要誠信因素，有效控制新的失信風(fēng)險(xiǎn)。 （ 1）相關(guān) 文件 《誠信因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》 《誠信管理評(píng)審控制程序》 （ 2）相關(guān) 記錄 《誠信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》 《重大誠信因素清單》 社會(huì)責(zé)任 企業(yè)最高管理者和領(lǐng) 導(dǎo)層要有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，并且要求內(nèi)部職工遵守社會(huì)道德和職業(yè)操守。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的方式和內(nèi)容要體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)，量力而行，同時(shí)與企業(yè)宗旨和誠信目標(biāo)相一致。企業(yè)實(shí)施的社 會(huì)活動(dòng)要進(jìn)行有效性評(píng)價(jià) 。 編號(hào)： 版本 /修訂狀態(tài)： 1/00 第 13 頁， 共 27 頁 —— 提供安全產(chǎn)品， 依法納稅 ， 取得良好信譽(yù) —— 與原輔料供應(yīng)商、相關(guān)方 建立 良好的合作關(guān)系，對(duì)合作伙伴 、相關(guān)方 施加誠信影響 —— 本著惠農(nóng)責(zé)任，針對(duì)有合作契約、定單的奶源基地或奶牛養(yǎng)殖者，為其提供所需的必要服務(wù) 。實(shí)現(xiàn)了 100%用冰柜儲(chǔ)奶，奶溫控制在 10℃以下，有效的確保了牛奶的新鮮度，同時(shí)將奶農(nóng)作為“員工”管理，對(duì)其進(jìn)行全程的培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)。 —— 按照國家法律法規(guī)的 相關(guān) 規(guī)定，為職工繳納“ 五 險(xiǎn)”；依照勞動(dòng)法 聘用員 工 并 執(zhí)行勞動(dòng)合同，有良好的勞資關(guān)系； —— 認(rèn)真履行環(huán)保責(zé)任，乳制品行業(yè)的環(huán)境保 護(hù)、資源節(jié)約應(yīng)符合 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（ 2020 年修訂）》 ，污染物排放符合環(huán)保要求，無不良記錄； —— 積極參與慈善救助、公益捐獻(xiàn)等社會(huì)活動(dòng)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。 誠信文化 開展了信用管理師培訓(xùn)，取得了國家頒發(fā)的信用管理師職業(yè)資格證書。開展了誠信專業(yè)知識(shí)及食品安全人員、從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓(xùn)，樹立企業(yè)誠信經(jīng)營理念。 提高技術(shù)人員職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)能力，加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員思想道德教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任感、質(zhì)量安全責(zé)任感、員工歸屬感及榮譽(yù)感等。 進(jìn)行了企業(yè)誠信建設(shè)的宣傳工作，完成了企業(yè)誠信宣傳片、誠 信宣傳標(biāo)語看板、誠信宣傳標(biāo)語條幅的制作，通過宣傳片可以展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，以及嚴(yán)格的企業(yè)管理制度、強(qiáng)大的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為誠信體系建設(shè)提供了良好的保障，營造出公司積極參與乳制品企業(yè)誠信體系建設(shè)工作的良好氛圍。 建立誠信檔案，將關(guān)鍵崗位員工、供應(yīng)商、奶戶與誠信相關(guān)信息進(jìn)行歸檔后集中管理，既滿足檔案信息的規(guī)范管理要求，便于收集、整理和查找，又能及時(shí)將員工失信行為進(jìn)行集中記錄，降低對(duì)員工失信行為管理不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。 目標(biāo)、方案和指標(biāo) （ 1）目標(biāo)的制定需考慮以下因素： —— 法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 —— 考慮重大的失信風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源 —— 可行和可操作的技術(shù)方案和技術(shù)措施 —— 考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營 上 的要求 —— 考慮相關(guān)方的要求 （ 2）制定目標(biāo)涵蓋 以下幾個(gè)方面 ： —— 對(duì)外失信風(fēng)險(xiǎn)控制； 編號(hào)： 版本 /修訂狀態(tài)： 1/00 第 14 頁， 共 27 頁 —— 對(duì)內(nèi)員工失信風(fēng)險(xiǎn)控制； —— 職業(yè)健康保護(hù)； —— 環(huán)境目標(biāo)； —— 其他社會(huì)責(zé)任目標(biāo)； —— 服務(wù)承諾； —— 法律法規(guī)及其他要求。 （ 3）目標(biāo)可以 以 自我聲明或者承諾等文件形式 進(jìn)行傳達(dá) 。相關(guān)部門 對(duì) 目標(biāo) 進(jìn)行 分解 ，分解目標(biāo)應(yīng) 可測量。 （ 4）制定管理方案 主要有以下幾方面內(nèi)容： —— 確定各部門的職責(zé)并形成 文件； —— 確定可測量的指標(biāo)，方法措施，執(zhí)行時(shí)間，執(zhí)行部門； —— 確定檢查驗(yàn)收的過程和結(jié)果； —— 進(jìn)行階段性總結(jié)報(bào)告，提出改進(jìn)措施。 （ 5）本公司誠信目標(biāo)具體見 誠信方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令中誠信目標(biāo)。 （ 6）相關(guān) 文件 《 誠信 目標(biāo)指標(biāo)和 誠信 管理方案控制程序》 （ 7） 相關(guān)記錄 《目標(biāo)、方案和指標(biāo)》 文件 公司通過以下文件表述誠信管理體系以及各項(xiàng)活動(dòng)控制要求， 誠信管理體系文件包括： （ 1）誠信方針和目標(biāo)（ 具體見 誠信方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令 ）。 （ 2）程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的形成程序外，還包括公司管理和經(jīng)營活動(dòng) 所需的程序文件 ，具體見誠信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和文件清單。 （ 3） 作業(yè)文件，主要用來支撐誠信手冊(cè)和程序文件，具體見 誠信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)文件”列表和 文件清單。 （ 4）記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括公司為證明誠信管理體系有效運(yùn)行所附加的記錄。具體見誠信手冊(cè)各章節(jié)后的“相關(guān)記錄”列表和記錄清單。 實(shí)施與運(yùn)行 建立誠信 管理 體系時(shí)，提供愿景和價(jià)值觀的基礎(chǔ)上，落實(shí)誠信方針和目標(biāo)要完成資源配備，任命誠信管理體系負(fù)責(zé)人，確定管理行為責(zé)任的歸屬。 資源、職責(zé)和權(quán)限 編號(hào)： 版本 /修訂狀態(tài)： 1/00 第 15 頁， 共 27 頁 為履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)誠 信管理體系有效性的承諾，我公司成 立以最高管理者為組長的誠信管理領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)最高管理者任命誠信管理體系負(fù)責(zé)人，同時(shí)成立誠信管理實(shí)施小組，下設(shè)各分小組。 —— 誠信管理體系職責(zé)分配表 具體見誠信手冊(cè)中“ 誠信管理體系職責(zé)分配表” —— 誠信管理小組的職責(zé)及權(quán)限： （按部門劃分）具體見《 **部門崗位職責(zé)權(quán)限匯編》 職位 在誠信管理體系中的職責(zé) 總經(jīng)理 ?負(fù)責(zé)落實(shí)其在誠信管理體系中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)其建立實(shí)施誠信管理體系的承諾 ?負(fù)責(zé)制訂誠信方針，確保全體員工理解誠信方針并予以落實(shí) ?負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)建立誠信目標(biāo) ?負(fù)責(zé)策劃誠信管理體系，確保誠信目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求 ?負(fù)責(zé)任命誠信負(fù)責(zé)人，明確其在誠信管理體系中的職責(zé) ?負(fù)責(zé)定期組織對(duì)誠信管理體系定期進(jìn)行評(píng)審，確保誠信管理體系持續(xù)適宜性、有效性和充分性 ?負(fù)責(zé)誠信管理體系內(nèi)、外部信息溝通方法的確定對(duì)溝通效果進(jìn)行驗(yàn)證 誠信管理體系負(fù)責(zé)人 ? 全權(quán)代表公司建立、實(shí)施和保證誠信管理體系的運(yùn)行 ? 負(fù)責(zé) 資源調(diào)配，確保誠信管理系統(tǒng)所需程序的建立實(shí)施，