【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如監(jiān)理沒(méi)有履行職責(zé)業(yè)主要求更換監(jiān)理的，原監(jiān)理不再享有本工程一切利潤(rùn)和提成。必須向工程部移交材料清單，測(cè)量的數(shù)據(jù)及細(xì)節(jié)問(wèn)題，看情況大小可考慮前期生活費(fèi)，超出部份在其本人及其他工地結(jié)算或在保質(zhì)金內(nèi)扣除。 。，促進(jìn)質(zhì)量管理方法的應(yīng)用和實(shí)施。、處置和分析，對(duì)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督。，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定聯(lián)社對(duì)公業(yè)務(wù)規(guī)章制度、操作規(guī)程與實(shí)施細(xì)則，并對(duì)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)和優(yōu)化； 承擔(dān)全轄對(duì)公存款及授信業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌和管理工作，保證對(duì)公業(yè)務(wù)條線各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)的完成； 進(jìn)行高端客戶、黃金客戶、集團(tuán)客戶等客戶的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)，并參與各信用社（含營(yíng)業(yè)部，下同）營(yíng)銷(xiāo)的高端客戶、黃金客戶、集團(tuán)客戶、項(xiàng)目貸款、大額貸款等的貸前調(diào)查并協(xié)助做好貸后管理工作， 負(fù)責(zé)對(duì)信用社上報(bào)聯(lián)社審查審批的公司授信業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查，核實(shí)授信條件； 負(fù)責(zé)行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的研究，并擬定公司類(lèi)授信業(yè)務(wù)的授信導(dǎo)向和授信業(yè)務(wù)政策，交信貸管理部匯總制定全轄授信業(yè)務(wù)政策； 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)新產(chǎn)品（如授信業(yè)務(wù)產(chǎn)品、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品）的開(kāi)發(fā)、試點(diǎn)和19 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401推廣工作，為科技信息部提供新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方案或建議； 負(fù)責(zé)客戶數(shù)據(jù)信息（包括客戶信貸需求等）的收集、分析工作，形成業(yè)務(wù)需求報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)提交聯(lián)社相關(guān)部門(mén)； 負(fù)責(zé)對(duì)全轄公司業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練及其考評(píng)等； 推廣并完善客戶經(jīng)理制度，并負(fù)責(zé)全轄客戶經(jīng)理的綜合管理和配合人力資源部門(mén)對(duì)客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)考評(píng)； 負(fù)責(zé)完成采購(gòu)業(yè)務(wù)。職責(zé)分配詳見(jiàn)下頁(yè)表格：20 / 41文件編號(hào)：QS/XXXX—SC章 節(jié) 號(hào) ： 5版 本 號(hào) ： AO管理職責(zé)實(shí)施日期：20220401 職能部門(mén)體系要求 管理層 辦公室 項(xiàng)目部 技檢部 業(yè)務(wù)部4 、質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ▲ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減） 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 △ △ ▲ △ △ 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 ▲ 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 ▲ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 不合格控制 △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △▲主要職責(zé) △相關(guān)職責(zé)21 / 41文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0管理職責(zé)實(shí)施日期：20220401 管理者代表總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表。管理者代表受總經(jīng)理委托對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程能得到建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)；b) 向總經(jīng)理報(bào)告企業(yè)在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)；c) 在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到企業(yè)依存于其顧客，樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)。d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工和其它相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各個(gè)方面的信息并及時(shí)整理、分析和匯總，以適當(dāng)?shù)男问匠蕡?bào)總經(jīng)理或下發(fā)有關(guān)單位，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。 內(nèi)部溝通通過(guò)溝通促進(jìn)企業(yè)內(nèi)各職能和層次間的信息交流、增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量活動(dòng)的有效性。a) 溝通的內(nèi)容：確保質(zhì)量管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過(guò)程及管理許多方面，通過(guò)溝通促進(jìn)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)，提高過(guò)程的有效性。b) 溝通的方式：根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣，如：質(zhì)量例會(huì)、班前會(huì)、調(diào)度會(huì)等。溝通過(guò)程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù)。 外部信息包括：a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c) 相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等；d) 其它外部信息，如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)技術(shù)改進(jìn)，質(zhì)量管理等方面的信息。 內(nèi)部信息包括：a) 正常信息，如質(zhì)量方針、目標(biāo)及其完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等；b) （潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，《糾正和預(yù)防措施處理單》等；c) 緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄；d) 其它內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 信息的收集、處理與溝通工具信息可采用書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、討論交流、會(huì)議、通訊等溝通的工具或方式予以傳遞。其中最常用的方式為會(huì)議，由技檢部組織召開(kāi)，并做好記錄，填寫(xiě)《會(huì)議記錄》。具體到每天的調(diào)度會(huì)、每月質(zhì)量會(huì)、結(jié)算會(huì)、銷(xiāo)售會(huì)議。22 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401 外部信息的收集與處理a) 技檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由技檢部傳遞到公司相關(guān)部門(mén)，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《改進(jìn)控制程序》的要求進(jìn)行處理。b) 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的資料信息由辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、雜志、報(bào)刊等方式收集、更新、整理、保存，詳見(jiàn)《文件控制程序》。c)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與原材料、零配件、計(jì)量所等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量施加影響；d)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求。e) 辦公室負(fù)責(zé)與公司上級(jí)主管部門(mén)、媒體等溝通，了解相關(guān)的信息，對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方投訴的處理詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》。 內(nèi)部信息的收集與處理a) 正常信息的處理：各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息；辦公室按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門(mén)傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息；b) （潛在）不符合信息的處理詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》。c) 緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)）由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速傳遞給技檢部或者直接向總經(jīng)理匯報(bào)，由技檢部組織各部門(mén)進(jìn)行處理，可采用電話，傳真等方式緊急溝通。 信息庫(kù)的建立和應(yīng)用 辦公室負(fù)責(zé)建立本公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋的信息，按照信息載體的不同（如紙張、光碟等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照?qǐng)D書(shū)分類(lèi)的方式，進(jìn)行整理分類(lèi)，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。 辦公室根據(jù)合同評(píng)審、項(xiàng)目立項(xiàng)備案、投標(biāo)、后期工作等不同過(guò)程的需要，提供各部門(mén)所需信息相應(yīng)的復(fù)制件，各部門(mén)也可根據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)上述各類(lèi)信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審管理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 總則本條提出了對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)的要求。 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，通常在年底或年初進(jìn)行。當(dāng)市場(chǎng)需求或本企業(yè)管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 管理評(píng)審的目的和要求：a) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性；b) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性；c) 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性；23 / 41管理職責(zé)文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：5版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401d) 評(píng)價(jià)企業(yè)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。 保持管理評(píng)審記錄，按記錄控制程序予以控制。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息。 管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息：a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核）；b) 顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨）；c) 過(guò)程業(yè)績(jī)（質(zhì)量管理體系的過(guò)程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果）；d) 產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求）；e) 預(yù)防和糾正措施的狀況；f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；h) 由于各種原因而引起有關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸入信息的提供各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)所主管質(zhì)量管理體系的過(guò)程，按管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息，以書(shū)面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交管理者代表核定后提交管理評(píng)審。 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系、經(jīng)營(yíng)方針?lè)矫孀龀龅闹匾獞?zhàn)略決策。 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面，提出了改進(jìn)的措施；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。依據(jù)評(píng)審的輸入，通過(guò)管理評(píng)審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施；c) 資源需求的決定和措施。針對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，企業(yè)現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來(lái)的資源需求所提出的措施。 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施管理者代表將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后以企業(yè)文件的形式發(fā)至各職能部門(mén)和單位。管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 本條詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。24 / 41文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：6版 本 號(hào)：A0資源管理實(shí)施日期：202204016 資源管理資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求，同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理。 資源提供 資源是企業(yè)通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 提供資源的確定，首先應(yīng)根據(jù)企業(yè)的宗旨、產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模所需要的資源，確定哪些可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購(gòu)、外包）來(lái)獲得，哪些應(yīng)自身具備。 確定資源提供的用途a) 為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性；b) 為滿足顧客變化的要求而引起對(duì)資源需求的變更，企業(yè)應(yīng)及時(shí)通過(guò)提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。 人力資源對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。 總則總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。選擇人員的能力可根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)和其它措施提高企業(yè)員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)能力的要求。本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)有效性的測(cè)量和記錄的保持。本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理，主管職能屬辦公室。 培訓(xùn)的范圍所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。 培訓(xùn)的實(shí)施a) 管理者代表根據(jù)各類(lèi)人員從事質(zhì)量工作的能力和技能制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）；c) 培訓(xùn)的方法可以采用多種方法，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流、工作經(jīng)驗(yàn)交流、技術(shù)競(jìng)賽、技術(shù)表演等。外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、參加短期培訓(xùn)班等。 培訓(xùn)效果的測(cè)量通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核來(lái)驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需25 / 41資源管理文件編號(hào)：QS/XXXXSC章 節(jié) 號(hào)：6版 本 號(hào)：A0實(shí)施日期：20220401持證上崗者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 本條詳見(jiàn)《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門(mén)。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）；b) 過(guò)程設(shè)備（如各類(lèi)過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等）；c) 支持性服務(wù)（如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供技檢部和項(xiàng)目部確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以提供。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施完好。 本條詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 工作環(huán)境必要的工作環(huán)境