【文章內(nèi)容簡介】 注：甲供材料需求提請時間以采購部接收登記時間為準。 報總工辦專業(yè)工程師準確審核所報材料、設(shè)備的各項技術(shù)要求是否明確，型號、規(guī)格及各項參數(shù)是否齊全，對提供各項參數(shù)不能滿足要求的，采購部有權(quán)予以退回工程部；對技術(shù)要求不能滿足采購條件的給予提供補充填寫，必要時要求提供圖紙和技術(shù)要求。 報預(yù)算室審核數(shù)量是否準確。 以上各部門審核完成后報與采購部，采購部根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，對滿足招標條件的提請招標辦組織招標采購，招標過程中采購部必須按公司規(guī)定積極參與，并按招標結(jié)果簽訂采購合同，并負責合同的執(zhí)行。 對于不能滿足招標條件的材料、設(shè)備采購，采購部應(yīng)會同監(jiān)察室，必要時可以要求技術(shù)部門參與，采取共同聯(lián)合洽談采購的采購方式進行采購。洽談結(jié)果相關(guān)人員會簽后，報部門領(lǐng)導及上級主管副總簽字同意后，簽署供貨合同并執(zhí)行合同。甲供材料、設(shè)備到場后，采購部負責組織現(xiàn)場工程部、施工單位、監(jiān)理單位及公司其他相關(guān)部門，對到場材料、設(shè)備進行驗收。符合我公司要求且驗收合格的材料、設(shè)備，相關(guān)各方在《甲供材料、設(shè)備驗收單》上簽字確認后，采購部現(xiàn)場材料員準予辦理入庫、出庫手續(xù)；不符合我公司要求，或驗收不合格的材料、設(shè)備，采購部可按合同規(guī)定及公司相關(guān)規(guī)定對供貨單位進行警告、處罰、退場等懲罰措施。1各類材料、設(shè)備到場經(jīng)驗收，合格后移交物業(yè)部門管理。采購部簽訂供貨合同相關(guān)部門、領(lǐng)導審核總裁批準未通過未通過填制《工程材料、設(shè)備需求名細表》施工單位現(xiàn)場監(jiān)理審核材料設(shè)備型號規(guī)格、參數(shù)等工程項目負責人審核型號、數(shù)量、進場時間等 等工程技術(shù)部專業(yè)工程師審核材料設(shè)備規(guī)格、型號、參數(shù)等預(yù)算室審核材料、設(shè)備數(shù)量招標辦組織招標或采購部用其他方式選擇供應(yīng)商，并報相關(guān)領(lǐng)導批準。未通過未通過未通過采購部實施采購供貨并組織驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，并入帳不合格向供方按合同索賠驗收合格，移交物業(yè)管理。二、辦公用品采購流程：《辦公用品月計劃申請表》由行政辦報與采購部后，采購業(yè)務(wù)人員根據(jù)各單位的需求，首先進行分類，如辦公耗材、辦公設(shè)備、辦公桌椅、鐵柜等。 對分類產(chǎn)品分別聯(lián)系專業(yè)廠家進行洽談，保證質(zhì)量的前提下，價格保證不能高與申請價格。 把結(jié)果報與監(jiān)察室審核，審核通過后采購人員實施采購。 采購物品經(jīng)過相關(guān)人員驗收后辦理入庫手續(xù)，需辦資產(chǎn)的辦理資產(chǎn)登記手續(xù)，所有手續(xù)辦理完成后以申請表為依據(jù)據(jù)實及時報帳。 采購部對于辦公耗材原來實行每半年進行一次內(nèi)部招標來選擇供應(yīng)商，對于特殊的或大宗的辦公用品采購，采購業(yè)務(wù)人員每次均要會同監(jiān)察室及相關(guān)部門人員一起進行市場調(diào)研或比多家后進行采購。按照公司出臺相關(guān)的招標管理辦法，辦公用品隨后也將部分例如招標范圍之內(nèi)，作為辦公用品采購人員將按招標結(jié)果采購。審批后的各部門月計劃及特批件大批量的提請招標，其他貨比多家洽談相關(guān)部門審核采購員實施采購相關(guān)人員驗收辦理入庫等相關(guān)手續(xù)不合格退貨按程序付款報帳未通過招標通過三、物業(yè)用品采購流程： 根據(jù)每月的月計劃進行采購。 作到貨比多家，及時報帳。 隨時接受物業(yè)公司、監(jiān)察部門及全集團員工的監(jiān)督。 采購的原則就是在滿足使用的前提下，成本嚴格控制在月計劃范圍內(nèi)。辦理入庫等相關(guān)手續(xù)按程序付款報帳大宗材料、設(shè)備提請招標；其他方式貨比多家直接洽談監(jiān)察室審核大額簽訂合同后采購，小額直接采購。相關(guān)人員驗收不合格退貨、索賠審批后的月計劃及特批件報采購部未通過招標通過四、乙供材料及設(shè)備認價流程施工單位根據(jù)工程的實際需要填寫《乙方自供材料、設(shè)備認價單》，并報現(xiàn)場監(jiān)理審核所報材料、設(shè)備的規(guī)格型號及各項參數(shù)是否清楚正確。報現(xiàn)場監(jiān)理及甲方工程項目負責人審核所報材料、設(shè)備的需求名細是否正確。審核完畢的乙供認價單交給總工辦資料員編號、登記簽收后，提交采購部認價，采購部資料員登記、下發(fā)，業(yè)務(wù)人員認價完畢后，報部門領(lǐng)導審核，再由采購部返回工程部，對于規(guī)格、型號不全或不正確的乙供材認價單認價人員應(yīng)注明情況說明及時返回工程部資料室。認價單采購部認價時間不超過11天。乙供材料認價單所認的價格必須準確、及時，因已給施工單位管理費用及利潤，原則上認價不再給施工單位留利潤。五、采購部甲供材料、乙供材料現(xiàn)場驗收流程（一）甲供材料進場前驗收：甲供材料在進場之前，由采購經(jīng)辦人向現(xiàn)場材料人員通告材料到場時間、數(shù)量、型號等，以及供貨商聯(lián)系方式；并要求供貨商在材料到場前24小時及時通知現(xiàn)場材料員，以便現(xiàn)場材料員做好進場驗收準備。同時與工程部、施工單位溝通材料到貨數(shù)量、規(guī)格及分配方式。甲供材料、設(shè)備必須在到場當天驗收進場并辦理完材料、設(shè)備驗收單及材料入庫、出庫單，且要求相關(guān)單位、部門（含施工單位、監(jiān)理公司等）當場簽字，如以上簽字單位無故不當場辦理合格材料、設(shè)備驗收簽字，我部可對其進行500元/次罰款等處罰。對甲供材料的驗收，由采購部現(xiàn)場材料人員負責組織現(xiàn)場工程部、監(jiān)理、施工方共同對到場材料進行現(xiàn)場驗收，如：鋼材、水泥的驗收，并做好驗收記錄，填寫甲供材料驗收單，要求相關(guān)人員簽字認可；需要送檢的甲供材料由現(xiàn)場材料員會同工程部、監(jiān)理、施工單位一起抽樣，現(xiàn)場材料員與監(jiān)理一起拿樣品送檢測中心檢測，檢測結(jié)果由檢測中心直接通知現(xiàn)場材料員。檢測結(jié)果采購部存檔備查。對甲供設(shè)備類的驗收，采購部現(xiàn)場材料員負責組織牽頭工作，組織工程人員、接受單位、供貨單位進行聯(lián)合驗收，必要時可要求審計監(jiān)察部及總工辦相關(guān)人員參與驗收，并做好驗收記錄，要求相關(guān)人員簽字認可。如遇大型設(shè)備進場，由采購部經(jīng)辦人負責組織牽頭現(xiàn)場材料員、總工辦、監(jiān)察室、監(jiān)理共同參與驗收。（二）、乙供材料驗收：乙供材進場前驗收：由現(xiàn)場工程部負責組織，監(jiān)理、施工單位參加驗收，采購部現(xiàn)場材料員根據(jù)工作情況隨機抽檢?，F(xiàn)場材料員根據(jù)乙供材料認價單對材料進行抽檢，對不合格品，與工程部、監(jiān)理溝通，要求調(diào)整、更換。驗收結(jié)果、處理結(jié)果留存?zhèn)洳?；對不符合甲方指定要求的材料（如品牌、材質(zhì)、質(zhì)量等），堅決不允許進場并記錄處理結(jié)果留存?zhèn)洳?。按施工單位每次進貨總價值的10%，進行處罰，情節(jié)嚴重的，建議公司將施工單位清除施工現(xiàn)場。乙供材抽查：乙供材進場后，采購部現(xiàn)場材料員有權(quán)根據(jù)乙供材料認價單對材料進行抽查，如發(fā)現(xiàn)不符合項，現(xiàn)場材料員需書面通知工程部、監(jiān)理，對不合格品進行處理。每次對施工單位罰款不低于5000元，書面通知及處理結(jié)果留存?zhèn)洳椤，F(xiàn)場材料員每月至少對施工現(xiàn)場進行2次巡查，結(jié)合審計監(jiān)察部，對所認價乙供材料的質(zhì)量、標準等進行檢查，要求相關(guān)部門簽字，并做好檢查記錄，備查。（注：后附各類材料驗收標準）六、乙供材料及設(shè)備認價流程施工單位根據(jù)工程的實際需要填寫《乙方自供材料、設(shè)備認價單》，并報現(xiàn)場監(jiān)理審核所報材料、設(shè)備的規(guī)格型號及各項參數(shù)是否清楚正確。報現(xiàn)場監(jiān)理及甲方工程項目負責人審核所報材料、設(shè)備的需求名細是否正確。審核完畢的乙供認價單交給總工辦資料員編號、登記簽收后，提交給采購部認價，采購部資料員登記、下發(fā)，業(yè)務(wù)人員認價完畢后，報部門領(lǐng)導審核，再由采購部返回工程部，對于規(guī)格、型號不全或不正確的乙供材認價單認價人員應(yīng)注明情況說明及時返回工程部資料室。認價單采購部認價時間不超過11天。乙供材料認價要求：⑴ 準確性：要求認價人員多下市場，了解材料價格行情及質(zhì)量等，2次/月；其次，認價人員也要定期到現(xiàn)場查看乙供材料使用及質(zhì)量情況，2次/月。市場調(diào)研及現(xiàn)場檢查要有記錄備查。⑵ 時效性：乙供材認價要及時，規(guī)定認價時限為11天（起始時間以登記乙供材認價單傳遞登記表為準），且采購部工作要與工程部互相配合，積極協(xié)調(diào)解決認價過程中出現(xiàn)的問題。第四節(jié) 甲供材料、乙供材料現(xiàn)場驗收標準材料設(shè)備驗收標準材料進場時，要進行材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收，主要如下：驗收材料出廠合格證、材質(zhì)單、化驗報告和其它有關(guān)證明單或化驗單；對材料進行外觀檢查；對材料進行數(shù)量驗收。擠塑板驗收標準：要看其密度、即容重、泡孔均勻細密首先可以證明此擠塑板的隔熱性好。要看壓縮強度、壓縮強度高、容重小始終是擠塑板的完美組合?？闯缮?、聽聲音、質(zhì)地白凈、不變色、泡孔均勻細密的擠塑板一般采用原料樹脂生產(chǎn)質(zhì)量好，另外對于不同回收料生產(chǎn)的擠塑板質(zhì)量也有很大差別、落地聲音過脆、手掰沒有強度的擠塑板一般質(zhì)量較差。尺寸足、施工方便的擠塑板自然深受信賴。阻燃性測試、即使簡單的打火機如果嚴謹?shù)臏y試也能辨別出其阻燃性優(yōu)劣，阻燃測試方法為: A、火焰高度不低于20mm B、引燃時間不小于10sC、引燃點為擠塑板的邊角部位或掰開的無規(guī)則斷面一邊 D、被引燃的擠塑板應(yīng)置于穩(wěn)定、且無風位置每批隨機抽取兩塊，送檢測中心檢測，檢測項目：壓縮強度、導熱系數(shù)、燃燒性能、尺寸穩(wěn)定性等。檢測結(jié)果存檔備查。防水卷材SBS驗收標準：五看，一看表面是否美觀、平整、有無氣泡等，二看卷材厚度是否均勻一致，三看胎體位置是否居中，有無未被浸透的現(xiàn)象(常說的露白茬)，四看斷面油質(zhì)光亮度，五看覆面材料是否粘接牢固。 四聞，即一聞有無廢機油、三線油的味道；二聞有無廢膠粉的味道；三聞有無苯的味道；四聞其它異味。這樣的材料極易出油，因為其中加入了大量的廢機油等溶劑，使得卷材看似柔軟，然而當廢機油揮發(fā)掉后，三個月或更短的時間，卷材指標急劇下降，卷材干縮發(fā)硬。這樣的卷材當屬偽劣產(chǎn)品，使用時壽命大大減少。每批隨機抽取2米，送檢測中心檢測，檢測項目：不透水性、拉伸強度等。檢測結(jié)果存檔備查。聚氨酯涂料驗收標準：涂料可看顏色是否純正，有無沉淀物等。將其放人杯中加入清水泡之，觀察幾天，看看水是否變混濁，有無溶脹現(xiàn)象，有無乳液析出。每批隨機取樣3kg樣品，送檢測中心檢測，以下為檢測項目：外觀、拉伸強度、斷裂伸長率、撕裂強度、低溫彎折性、不透水性、固體含量、涂膜表干時間、涂膜實干時間、加熱伸縮率、潮濕基面粘結(jié)強度、定伸時老化、拉伸強度保持率。檢測結(jié)果存檔備查。涂料驗收標準：采購部現(xiàn)場材料員組織總工程部、現(xiàn)場工程部、監(jiān)理等相關(guān)部門人員進行驗收，電梯驗收應(yīng)該嚴格按照電梯合同中的相關(guān)條款、內(nèi)容執(zhí)行。并且檢查出廠合格證、檢驗報告等相關(guān)證件是否齊全，在容器中狀態(tài)攪拌混合后無硬塊，呈均勻狀態(tài)；施工性刷涂二道無障礙；涂膜外觀涂膜外觀正常GB185822001(內(nèi)墻涂料有害物質(zhì)限量)A、產(chǎn)品中的揮發(fā)性有機物(VOC)含量應(yīng)小于200g/L。B、產(chǎn)品生產(chǎn)過程