華新世紀(jì)松川公司人力資源管理咨詢項(xiàng)目海外事業(yè)部年年中總結(jié)(編輯修改稿)
2025-05-16 03:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 臺(tái)1臺(tái)50%從以上數(shù)據(jù)可以看出，我們?cè)谏习肽甑匿N(xiāo)售計(jì)劃中，除了雪糕機(jī)和枕式大包機(jī)完成情況較好外，其它小型枕式包裝機(jī)和立式包裝機(jī)的銷(xiāo)售數(shù)量都沒(méi)有完成任務(wù)。具體原因是：A．我們對(duì)上半年的海外銷(xiāo)售預(yù)測(cè)過(guò)于樂(lè)觀，預(yù)計(jì)的銷(xiāo)售數(shù)量有些偏高，致使任務(wù)無(wú)法完成；B．東南亞和中東市場(chǎng)的銷(xiāo)售完成情況比較差，致使上半年海外銷(xiāo)售的任務(wù)沒(méi)有完成；3. 經(jīng)營(yíng)支出完成情況 預(yù)算實(shí)際 項(xiàng)目明細(xì)預(yù)算(1)實(shí)際(2)評(píng)價(jià)金額比率金額比率(2)(1) 銷(xiāo)售額 變動(dòng)費(fèi)用銷(xiāo)售成本 運(yùn)輸費(fèi)用 展覽費(fèi)用28 差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)費(fèi) 業(yè)務(wù)提成 廣告費(fèi)用 其他 稅金 合計(jì) 限界利益 固定費(fèi)用人工資及福利11 其他費(fèi)用 合計(jì) 貢獻(xiàn)利益上交總部管理費(fèi)用0經(jīng)營(yíng)利益 4. 操盤(pán)資金變動(dòng)分析海外事業(yè)部沒(méi)有操盤(pán)資金, 所以沒(méi)有進(jìn)行操盤(pán)資金變動(dòng)分析。需要明確的問(wèn)題是:現(xiàn)在,總部對(duì)各個(gè)生產(chǎn)型的事業(yè)部都進(jìn)行操盤(pán)資金的考核, 而海外事業(yè)部沒(méi)有操盤(pán)資金。這樣勢(shì)必會(huì)影響各個(gè)事業(yè)部的庫(kù)存生產(chǎn)數(shù)量，甚至?xí)绊懞Ｍ庥唵蔚慕回浿芷?。如果不給予海外事業(yè)部操盤(pán)資金，那么如何進(jìn)行與各事業(yè)部間的操作？如果公司確定給一定數(shù)量的操盤(pán)資金，那么海外事業(yè)部需要指定周密的計(jì)劃，進(jìn)行嚴(yán)格的資金流向控制；如果不給海外事業(yè)部操盤(pán)資金，那么各個(gè)事業(yè)部就不要再要求海外事業(yè)部核算那些已經(jīng)生產(chǎn)的庫(kù)存機(jī)器；關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，需要集團(tuán)總裁辦給予明確的意見(jiàn)和文件支持！5．完成情況分析總結(jié)).銷(xiāo)售完成情況分析總結(jié): 海外A區(qū)和C區(qū)完成情況不好, 影響了整個(gè)海外的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完成情況不好. 分析原因同上；) 財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況分析: 按照我們年初的預(yù)算,所有的財(cái)務(wù)指標(biāo)依照
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