【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 北京分公司的物流部門會(huì)出一份倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表，交由北京分公司負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的人員，并同時(shí)需要倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人陳燕萍自行安排倉(cāng)庫(kù)工作人員配合公司其他人員的盤點(diǎn)工作。c) 盤點(diǎn)結(jié)束完畢，盤點(diǎn)表請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人收齊并錄入AISPB系統(tǒng)，物流部負(fù)責(zé)人會(huì)進(jìn)行盤差分析。如發(fā)現(xiàn)缺貨，多貨，串號(hào)，漏盤，單據(jù)未錄入或未審核等情況，通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人由該區(qū)域工作人員進(jìn)行復(fù)盤工作。d) 等確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果后，物流部門會(huì)出一份盤差分析給上海公司物流部主管確認(rèn)。同進(jìn)一并告知財(cái)務(wù)總監(jiān)具體的帳面量，實(shí)盤量和盤差差異，對(duì)于少貨的情況進(jìn)行賠償。a) 北方區(qū)專賣店b) 天津、大連等地區(qū)每月第三個(gè)星期的周一進(jìn)行月盤。當(dāng)?shù)卮髤^(qū)經(jīng)理會(huì)以郵寄的方式至北京分公司物流部門。c) 北京地區(qū)每月15日進(jìn)行12家專賣店的全盤工作。d) 物流部負(fù)責(zé)人將北方區(qū)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)AISPB系統(tǒng)，對(duì)有盤差出入的專賣店進(jìn)行復(fù)盤，對(duì)帳工作。e) 將有缺貨的專賣店列出一份詳細(xì)清單交銷售部經(jīng)理進(jìn)行核價(jià)，該店?duì)I業(yè)員確認(rèn)，簽字。原件歸物流部門保管，賠償款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)帳扣。4．7北方區(qū)專柜a) 北方區(qū)專柜目前分為：北京、天津 b) 天津、大連等地區(qū)每月第三個(gè)星期的周一進(jìn)行月盤。當(dāng)?shù)卮髤^(qū)經(jīng)理會(huì)以郵寄的方式至北京分公司物流部門。c) 北京地區(qū)每月4日結(jié)帳完畢之后進(jìn)行17家店的全盤工作，盤點(diǎn)表交業(yè)務(wù)員帶回公司。d) 物流部助理將北方區(qū)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)AISPB系統(tǒng)，對(duì)有盤差出入的專柜進(jìn)行復(fù)盤，對(duì)帳工作。e) 將有缺貨的專柜列出一份詳細(xì)清單交銷售部經(jīng)理進(jìn)行核價(jià)，該店?duì)I業(yè)員確認(rèn)，簽字。原件歸物流部門保管，賠償款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)帳扣。：實(shí)數(shù)要點(diǎn)準(zhǔn)，盤點(diǎn)表要寫準(zhǔn)。，對(duì)店鋪的商品分區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)：a) 賣場(chǎng)：包括高柜、矮柜、展示臺(tái)、中島貨架、模特。b) 小倉(cāng)：掛件、高架、儲(chǔ)物柜、紙箱等。c) 不要漏點(diǎn)次品和贈(zèng)品。，可以一人負(fù)責(zé)清點(diǎn)商品，一人負(fù)責(zé)填寫“盤點(diǎn)表”，一人復(fù)核，保障盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行?！氨P點(diǎn)表”的填寫要求：a)應(yīng)仔細(xì)地如實(shí)填寫，不得有涂改，不得填寫虛假數(shù)據(jù)。b)盤點(diǎn)表必須連號(hào)，不得有遺漏。 交接班（早晚）盤點(diǎn)、數(shù)量的明細(xì)盤點(diǎn)，核對(duì)前一天交接班本上盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性；，應(yīng)確保有人手招呼顧客；，則可適當(dāng)推遲盤點(diǎn)時(shí)間；；，隔天的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)由第二天當(dāng)班人員確認(rèn)。＊注意事項(xiàng)：　　1）每日檢查庫(kù)存及時(shí)補(bǔ)貨，確保每天有足夠的產(chǎn)品供應(yīng)（補(bǔ)貨單須留檔）；　　2） 每天填寫日銷售報(bào)表，方便定期整理；3) 店鋪負(fù)責(zé)人應(yīng)每日作缺貨檢查，定期（每月）對(duì)滯銷貨，破損、丟失貨做分析與匯報(bào)，并及時(shí)采取相應(yīng)措施.四、店鋪單據(jù)管理要求、銷、調(diào)、存各類單據(jù)應(yīng)集中妥善保管，不得遺失或隨意銷毀。、銷、調(diào)、存各類單據(jù)是交接班工作的重要部分。，將當(dāng)月的各類單據(jù)集中與公司財(cái)務(wù)部對(duì)帳。: ，并于當(dāng)天銷售日?qǐng)?bào)表吻合，上海專賣店必須在下個(gè)月3號(hào)以前上交公司銷售部；外地店鋪必須在下個(gè)月6號(hào)以前上交公司銷售部；：(1) 日期、貨號(hào)、數(shù)量、尺碼、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)、執(zhí)行單價(jià)、銷售金額真實(shí)、完備，缺一不可。(2) 組合促銷單票一筆寫成，多票無效?；顒?dòng)減額（贈(zèng)券）、或贈(zèng)品必須在小票上附列注明，贈(zèng)品及特殊折扣必需注明。(3) 小票須為POS機(jī)打印票且準(zhǔn)確無誤，不得涂改。貨號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行單價(jià)與銷售金額有任意一項(xiàng)涂改的小票無效。如有寫錯(cuò)必須作廢重新輸入。作廢票寫上“作廢”二字，與正確小票一起序號(hào)裝訂。(4) 銷售小票序列號(hào)連續(xù)無缺。表單名稱使用說明注意事項(xiàng)1《專柜調(diào)撥單》店鋪間調(diào)撥商品時(shí)使用正確填寫貨品編號(hào)2《每天收入平衡表》營(yíng)業(yè)結(jié)束后填寫完成并傳進(jìn)公司需在當(dāng)日傳真進(jìn)公司3《專賣店發(fā)票統(tǒng)計(jì)表》每月統(tǒng)計(jì)一次，次月中旬上交公司4《退貨單》店鋪向倉(cāng)庫(kù)退貨時(shí)使用貨品名稱條型碼書寫正確5《會(huì)員折扣商品統(tǒng)計(jì)表》VIP會(huì)員購(gòu)買商品時(shí)登記使用需重復(fù)打印粘貼收銀條6《專賣店退換貨清單》退換貨存在差價(jià)時(shí)使用需粘貼原始收銀條退換貨收銀條7《每日銷售周報(bào)表》店長(zhǎng)于次日填寫，如實(shí)記錄貨品銷售情況。8《店務(wù)檢查表》每日店長(zhǎng)逐項(xiàng)檢查店鋪后填寫填寫完畢后需店長(zhǎng)簽名9《簽到留言本》簽到交接班時(shí)使用簽到如實(shí)填寫到店時(shí)間，不可帶簽五、 專賣店發(fā)票管理制度（一）、目的：根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其它有關(guān)規(guī)定制定本制度。（二）、適用范圍：本制度所規(guī)定的范圍包括澳西奴床上用品和SINO服裝的所有店鋪。本公司所有發(fā)票、收據(jù)(指有價(jià)值的收據(jù))均屬本制度管理的范圍。（三）、發(fā)票填寫要求：1. 發(fā)票根據(jù)發(fā)票號(hào)碼逐一開具，不允許跳號(hào)開具發(fā)票；2. 發(fā)票一式三聯(lián)，全部聯(lián)次一次性開具，不允許開陰陽(yáng)發(fā)票；3. 發(fā)票的發(fā)票聯(lián)交給顧客，記賬聯(lián)用于登記發(fā)票統(tǒng)計(jì)表并交回公司財(cái)務(wù)部，存根聯(lián)留存，應(yīng)妥善保管；4. 發(fā)票憑POS機(jī)收銀小票開具，開具發(fā)票后，應(yīng)將收銀小票粘貼于發(fā)票存根聯(lián)處；5. 開票日期：以開票時(shí)間為準(zhǔn)，不得提前退后；6. 購(gòu)貨單位：根據(jù)實(shí)際購(gòu)買個(gè)人和單位的名稱填寫；7. 品名和規(guī)格：根據(jù)顧客實(shí)際購(gòu)買的商品填寫，商品名稱應(yīng)與收銀單小票上的商品名稱一致或者填寫床上用品（澳西奴）和服裝（Sino）。品名和規(guī)格只允許填寫床上用品或服裝，絕對(duì)不允許填寫其他商品或費(fèi)用；8. 數(shù)量：根據(jù)購(gòu)買商品的數(shù)量填寫；9. 單價(jià)：根據(jù)實(shí)際購(gòu)買的商品單價(jià)填寫；10. 金額：根據(jù)單價(jià)乘以數(shù)量的金額，大小寫必須一致；11. 開單： 由填寫發(fā)票的營(yíng)業(yè)員在開單處簽字，須簽全名，不可只以姓代替；12. 發(fā)票開具必須字跡清晰，不允許涂擦挖改；13. 如果發(fā)票開錯(cuò)，應(yīng)將發(fā)票三聯(lián)都保存，并在發(fā)票上注明作廢字樣，不可隨意丟棄；14. 發(fā)票樣張如下：上海市商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) 發(fā)票代碼:1310008213525發(fā)票號(hào)碼:03513201購(gòu)貨單位__王云____ 2008年12 月 31 日貨 號(hào)品 名 規(guī) 格計(jì)量單位數(shù) 量單 價(jià)金 額萬千百十元角分床上用品套150050000合計(jì)人民幣伍百元整（大寫）50000 企業(yè)（蓋章有效） 財(cái)務(wù) 開單 張一 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)稅務(wù)登記號(hào) 地址銀行賬號(hào)（四）、發(fā)票的保管：1. 發(fā)票保管、購(gòu)買權(quán)限： 上海：上海財(cái)務(wù)部專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買和保管， 負(fù)責(zé)對(duì)上海地區(qū)所有店鋪的發(fā)票購(gòu)買、分發(fā)和回收以及使用監(jiān)督，并保管發(fā)票購(gòu)置簿（稅務(wù)