【文章內(nèi)容簡介】 控制要求 生產(chǎn)安?？曝撠熃⒉⒈３帧段ｋU辨識、風險評價及重大風險管理程序》 。 危險因素的辨識與評價應采取合理的方法，每年自下而上進行一次。 危險因素的辨識范圍應覆蓋公司所有與 OHS 有關的作業(yè)活動。 進行危險因素評價所收集的信息必須真實可靠。 危險因素的評價要結合公司實際情況，考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)以及直接與間接的影響。 對辨識出的危險因素按影響的重要程度綜合評價，確定重大危險因素。 根據(jù) XXX 廠每年危險因素辨識的情況，確定 XXX 廠控制的重大危險源，對危險因素實行三級管理： 一級管理：洛陽銅業(yè)有限公司管理重大危險因素，當重大危險因素出現(xiàn)緊急異常時啟動應急救援預案控制； 二級管理：XXX 廠管理，對職責范圍內(nèi)的危險因素制定相應的管理措施進行控制； 三級管理：XXX 廠下屬的車間（科室）管理。 危險因素遇有下列情況之一時，應重新辨識、評價或更新： 法律法規(guī)有更改時； 生產(chǎn)工藝更改時； 新建、擴建、改建項目時； 當辨識標準及方法更改時；OHS 管理手冊 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 第 1 頁 共 2 頁15 / 43 發(fā)現(xiàn)重大安全事故時；4 相關文件 《危險辨識、風險評價及重大風險管理程序》 《職業(yè)健康安全管理方案（計劃） 》16 / 431 總則建立并保持程序,識別和獲取適用 OHS 法律、法規(guī)及其他要求，跟蹤其變化，及時更新并傳達給員工及相關方。2 職責 管理者代表負責審批適用于 XXX 廠的法律、法規(guī)及其他要求。 生產(chǎn)安?？曝撠煼?、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認，并對符合性進行檢查。 辦公室負責相關法律、法規(guī)及其他要求的傳遞。 各單位負責遵照執(zhí)行相關法律、法規(guī)及其他要求，并將獲取的法律法規(guī)及其他要求傳遞給生產(chǎn)安?？?。3 控制要點 生產(chǎn)安保科負責建立《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 。 相關部門根據(jù)生產(chǎn)活動、危險因素對獲取的法律、法規(guī)及其他要求進行適用性評價。 相關部門負責跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化，定期進行評審并及時更新相關信息。 生產(chǎn)安?？茖R總的 OHS 法律、法規(guī)及其他要求，及時傳達到相關單位和相關人員貫徹執(zhí)行。 生產(chǎn)安?？曝撠熃⑦m用的法律法規(guī)及其他要求清單。4 相關文件 《法律法規(guī)及其他要求管理程序》 《適用的 OHS 法律法規(guī)及標準清單》OHS 管理手冊 法律、法規(guī)及其他要求 第 1 頁 共 1 頁17 / 431 總則依據(jù)公司 OHS 方針，制定明確的 OHS 目標，確保 OHS 方針的實現(xiàn)和持續(xù)改進，不斷降低風險。2 職責 最高管理者批準頒布 OHS 目標并提供必要的資源保證。 管理者代表負責審核 OHS 目標。 生產(chǎn)安保科組織制定 OHS 目標，各相關部門配合實現(xiàn)，并分解到各相關部門監(jiān)督實施。 相關單位負責制定具體實施 OHS 目標、指標和管理方案、預案、措施等。3 控制要求 生產(chǎn)安?？埔罁?jù)有關法律、法規(guī)、標準和要求以及 XXX 廠 OHS 方針、危險因素（特別是重大危險因素） 、管理評審結果和最高管理者的改進要求，同時考慮財力、技術可行性以及相關方的要求，提出 OHS 目標、指標，由管理者代表審核、最高管理者批準后，下發(fā)實施。 生產(chǎn)安保科組織相關單位制定相應的管理方案、預案、措施等，落實責任人和資源。 自動化室、經(jīng)營科、綜合辦公室、質量管理科、材料科等相關部門組織落實能源、資源、資金、生產(chǎn)控制及意識技能培訓等，確保 OHS 目標的實現(xiàn)。 當目標、指標需要修訂時，由生產(chǎn)安?？茍蟾婀芾碚叽韺徍?，經(jīng) XXX 廠最高管理者批準后，對目標和指標進行修訂。 管理評審時，應對目標的完成情況進行評審。 目標應形成文件，并傳達到相關單位和各級員工。3 相關文件 《OHS 方針、目標、指標和管理方案管理程序》 《職業(yè)健康安全管理方案（計劃） 》OHS 管理手冊 目標 第 1 頁 共 1 頁18 / 431 總則 為了確保目標的實現(xiàn)，制訂相應的 OHS 管理方案。2 職責 管理者代表負責相應 OHS 管理方案的審核，廠長負責相應管理方案的批準并提供 必要的資源。 生產(chǎn)安?？曝撠熃M織相關部門 OHS 管理方案的制訂、修改、實施和監(jiān)督檢查。 責任部門負責方案的組織實施，并承擔相應的實施職責，且要會同生產(chǎn)安?？茖? 方案的實施進行定期檢查。3 控制要求 管理方案的內(nèi)容要求： 應明確要實現(xiàn)的具體目標、指標、管理現(xiàn)狀； 明確可行的技術措施及資源配置（包括經(jīng)費預算） ； 規(guī)定實現(xiàn)目標、指標的時間和進度要求； 明確責任部門（人） 、配合部門（人） ； 管理方案的制定 生產(chǎn)安?？平M織 XXX 廠各相關部門研究、制定管理方案。 方案制定后，按照危險因素三級管理的劃分，分別進行審核和批準并分發(fā)至各相關部門。 管理方案的評審和修訂 生產(chǎn)安保科每季度對管理方案的實施情況進行檢查和評審，及時通報檢查結果，責任單位每月自查（完成時限短的至少保證對過程和結果各查一次） ，做好記錄，納入管理評審予以評審。 生產(chǎn)安?？茟鶕?jù) XXX 廠的工作計劃和目標、指標情況及時組織有關部門對職業(yè)健康安全管理方案進行修訂或補充，并報管理者代表審查。 管理方案的檢查生產(chǎn)安?？茟垂芾矸桨笗r間表檢查其落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，并進行匯總，及時報管理者代表。 管理方案的更新根據(jù)危險源評價的變化不斷制定、實施、檢查新的管理方案。OHS 管理手冊 職業(yè)健康安全管理方案 第 1 頁 共 2 頁19 / 434 相關文件 《危險辨識、風險評價及重大風險管理程序》 《績效測量與監(jiān)測管理程序》 《OHS 方針、目標、指標和管理方案管理程序》 《職業(yè)健康安全管理方案（計劃） 》20 / 431 總則 廠職業(yè)健康安全管理體系的成功實施需要全體員工的承諾和努力。為了實現(xiàn)OHS 方針、目標/指標和管理方案，現(xiàn)以文件化的形式確定與各要素相關的領導、各部門、各層級人員的職責、權限，確保 OHS 管理體系的有效性。 組織機構 廠 OHS 管理體系組織機構圖見附錄一。2 職責（附錄二） 最高管理者 對 XXX 廠職業(yè)健康安全工作負總責,是 XXX 廠 OHS 管理工作的第一責任人； 負責批準 XXX 廠 OHS 方針,并對持續(xù)運行 OHS 管理體系做出承諾； 負責批準 XXX 廠的 OHS 管理手冊； 負責批準各部門的 OHS 職責和權限； 任命 OHS 管理者代表； 負責提供建立、運行和維護 OHS 體系所需的人力、物力、財力等資源； 批準 OHS 目標、指標及重大危險因素、重大應急救援預案，組織制定實施應急預案及相關管理方案等。 副廠長按照“誰主管,誰負責”的原則，對分管業(yè)務所涉及的 OHS 工作負責。 管理者代表 負責組織、策劃、建立、實施 OHS 管理體系； 受最高管理者委托，負責組織 XXX 廠日常安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，并對生產(chǎn)過程的 OHS 工作負責； 組織貫徹落實 OHS 方針目標，全面了解 OHS 績效，并向最高管理者匯報 OHS 管理體系運行情況； 審核《XXX 廠職業(yè)健康安全管理手冊》,批準重大危險因素、程序文件和作業(yè)指導書； 組織 OHS 管理體系內(nèi)部審核，審批 OHS 管理體系內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告，協(xié)助最高管理者組織管理評審； 向相關方闡明 XXX 廠的 OHS 政策和立場； OHS 管理手冊 機構和職責 第 1 頁 共 5 頁21 / 43 材料科 負責 XXX 廠生產(chǎn)經(jīng)營所需物資、材料的及時供應，確保所采購物品符合國家安全的有關規(guī)定和標準的要求，并對因采購物品質量問題造成的事故負責； 對危險化學品的采購、運輸、儲存必須符合國家有關規(guī)定，并對其質量負責； 負責對相關方安全專項管理； 綜合辦公室 制定員工的教育培訓計劃時，專項列出特種作業(yè)人員培訓計劃，確保特種作業(yè)人員持證； 按照國家規(guī)定配備合格的安全管理人員； 合理進行勞動組織、勞動定員，調(diào)整勞動關系，促進安全生產(chǎn)。 負責 OHS 信息的傳遞及外部交流，協(xié)助做好 OHS 法律、法規(guī)及其他要求的收集和及時更新； 負責辦公系統(tǒng)危險因素控制的監(jiān)督檢查。 經(jīng)營科 負責提供 OHS 管理體系的運行資金； 編制財務計劃時，應同時編制安全技術措施所需費用計劃； 保證 OHS 改造項目的資金到位，并監(jiān)督其?？顚Ｓ茫?保證勞動保護用品、用具、保健和防暑降溫物品的開支費用。 生產(chǎn)安?？?協(xié)助管理者代表負責 XXX 廠安全生產(chǎn)的綜合監(jiān)督管理工作，建立、推動和保持XXX 廠 OHS 管理體系工作有效運行和持續(xù)改進； 在管理者代表的領導下，具體負責 XXX 廠 OHS 管理體系的監(jiān)督管理工作； 負責組織開展危險因素辨識、風險評價和風險控制的策劃，組織重大危險因素的監(jiān)督檢查工作，組織開展應急救援預案的制定與演練，并進行檢查； 根據(jù) OHS 管理體系運行狀況，及時提出 OHS 方針、目標的修訂方案；跟蹤驗證重大糾正和預防措施； 負責 OHS 法律法規(guī)、標準的收集，適用性評估及傳遞工作； 組織實施 OHS 管理體系的內(nèi)部審核，組織管理評審所需的信息和資料； 負責組織 OHS 管理體系文件的編寫、修訂； 配合人力資源部組織開展 OHS 培訓工作，參與 OHS 職能分配的修訂； 參與 XXX 廠內(nèi)外部 OHS 信息交流與協(xié)商；22 / 43 按照安全“三同時”的要求，組織開展技措項目的安全預評價、施工及投入使用時的“三同時”審查； 負責 OHS 績效測量、監(jiān)測和考核； 組織安全大檢查，參與重大 OHS 事故的調(diào)查，對事故單位有關領導提出處理意見。 組織制定 XXX 廠 OHS 規(guī)劃及年度工作計劃； 組織制定、修訂 XXX 廠 OHS 管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； 組織安全生產(chǎn)標準化，推廣先進的 OHS 管理經(jīng)驗； 按照國家特種設備管理條例，負責對特種設備的安全專項管理； 對從事有毒、有害、特種作業(yè)崗位的操作人員，定期進行健康檢查，合理調(diào)配作業(yè)人員，減少職業(yè)危害，負責公司職業(yè)病防治工作的監(jiān)督管理； 負責 OHS 委員會和醫(yī)務勞動委員會的日常工作； 負責辦理 XXX 廠安全生產(chǎn)許可證； 負責對項目相關方的安全專項管理。 自動化室 負責對各類設備、設施、能源的安全監(jiān)督管理，并對其 OHS 績效負責； 在制定或審定有關設備設計、制造、改造方案時應制定或審定相應的安全措施計劃，并組織實施，對安全措施完成情況負責檢查監(jiān)督； 負責設備、動力、能源的安全專項檢查，負責設備事故的調(diào)查與處理； 負責設備大、中修及技改中的安全工作； 按照國家特種設備管理條例，負責對特種設備的安全專項管理； 負責相關方安全行為的專項管理； 組織防洪防汛等突發(fā)事件搶險工作； 組織生產(chǎn)事故的應急救援預案的制定與實施； 配合實現(xiàn) OHS 目標、指標和管理方案； 編制年度更新改造計劃時，合理考慮安全措施計劃所需資金； 負責能源計量統(tǒng)計工作，提供能源消耗監(jiān)測數(shù)據(jù)； 其他部門及二級單位 遵守 OHS 法律、法規(guī)及其他要求； 負責本部門生產(chǎn)過程中的 OHS 管理工作，對事故、事件、不符合采取糾正與預防措施；23 / 43 辨識與本單位有關的危險因素進行評價與控制； 確保本單位 OHS 管理體系有效運行，制定、評審和實施本單位的應急救援預案，定期