【文章內(nèi)容簡介】 控制要求 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)建立并保持《危險辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險管理程序》 。 危險因素的辨識與評價應(yīng)采取合理的方法，每年自下而上進(jìn)行一次。 危險因素的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司所有與 OHS 有關(guān)的作業(yè)活動。 進(jìn)行危險因素評價所收集的信息必須真實(shí)可靠。 危險因素的評價要結(jié)合公司實(shí)際情況，考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)以及直接與間接的影響。 對辨識出的危險因素按影響的重要程度綜合評價，確定重大危險因素。 根據(jù) XXX 廠每年危險因素辨識的情況，確定 XXX 廠控制的重大危險源，對危險因素實(shí)行三級管理： 一級管理：洛陽銅業(yè)有限公司管理重大危險因素，當(dāng)重大危險因素出現(xiàn)緊急異常時啟動應(yīng)急救援預(yù)案控制； 二級管理：XXX 廠管理，對職責(zé)范圍內(nèi)的危險因素制定相應(yīng)的管理措施進(jìn)行控制； 三級管理：XXX 廠下屬的車間（科室）管理。 危險因素遇有下列情況之一時，應(yīng)重新辨識、評價或更新： 法律法規(guī)有更改時； 生產(chǎn)工藝更改時； 新建、擴(kuò)建、改建項目時； 當(dāng)辨識標(biāo)準(zhǔn)及方法更改時；OHS 管理手冊 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 第 1 頁 共 2 頁15 / 43 發(fā)現(xiàn)重大安全事故時；4 相關(guān)文件 《危險辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險管理程序》 《職業(yè)健康安全管理方案（計劃） 》16 / 431 總則建立并保持程序,識別和獲取適用 OHS 法律、法規(guī)及其他要求，跟蹤其變化，及時更新并傳達(dá)給員工及相關(guān)方。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批適用于 XXX 廠的法律、法規(guī)及其他要求。 生產(chǎn)安?？曝?fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，并對符合性進(jìn)行檢查。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的傳遞。 各單位負(fù)責(zé)遵照執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，并將獲取的法律法規(guī)及其他要求傳遞給生產(chǎn)安?？啤? 控制要點(diǎn) 生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)建立《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 。 相關(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)活動、危險因素對獲取的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行適用性評價。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化，定期進(jìn)行評審并及時更新相關(guān)信息。 生產(chǎn)安?？茖R總的 OHS 法律、法規(guī)及其他要求，及時傳達(dá)到相關(guān)單位和相關(guān)人員貫徹執(zhí)行。 生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)建立適用的法律法規(guī)及其他要求清單。4 相關(guān)文件 《法律法規(guī)及其他要求管理程序》 《適用的 OHS 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》OHS 管理手冊 法律、法規(guī)及其他要求 第 1 頁 共 1 頁17 / 431 總則依據(jù)公司 OHS 方針，制定明確的 OHS 目標(biāo)，確保 OHS 方針的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)，不斷降低風(fēng)險。2 職責(zé) 最高管理者批準(zhǔn)頒布 OHS 目標(biāo)并提供必要的資源保證。 管理者代表負(fù)責(zé)審核 OHS 目標(biāo)。 生產(chǎn)安保科組織制定 OHS 目標(biāo)，各相關(guān)部門配合實(shí)現(xiàn)，并分解到各相關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施。 相關(guān)單位負(fù)責(zé)制定具體實(shí)施 OHS 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、預(yù)案、措施等。3 控制要求 生產(chǎn)安?？埔罁?jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求以及 XXX 廠 OHS 方針、危險因素（特別是重大危險因素） 、管理評審結(jié)果和最高管理者的改進(jìn)要求，同時考慮財力、技術(shù)可行性以及相關(guān)方的要求，提出 OHS 目標(biāo)、指標(biāo)，由管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。 生產(chǎn)安保科組織相關(guān)單位制定相應(yīng)的管理方案、預(yù)案、措施等，落實(shí)責(zé)任人和資源。 自動化室、經(jīng)營科、綜合辦公室、質(zhì)量管理科、材料科等相關(guān)部門組織落實(shí)能源、資源、資金、生產(chǎn)控制及意識技能培訓(xùn)等，確保 OHS 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，由生產(chǎn)安?？茍蟾婀芾碚叽韺徍耍?jīng) XXX 廠最高管理者批準(zhǔn)后，對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂。 管理評審時，應(yīng)對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評審。 目標(biāo)應(yīng)形成文件，并傳達(dá)到相關(guān)單位和各級員工。3 相關(guān)文件 《OHS 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序》 《職業(yè)健康安全管理方案（計劃） 》OHS 管理手冊 目標(biāo) 第 1 頁 共 1 頁18 / 431 總則 為了確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制訂相應(yīng)的 OHS 管理方案。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)相應(yīng) OHS 管理方案的審核，廠長負(fù)責(zé)相應(yīng)管理方案的批準(zhǔn)并提供 必要的資源。 生產(chǎn)安保科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門 OHS 管理方案的制訂、修改、實(shí)施和監(jiān)督檢查。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)方案的組織實(shí)施，并承擔(dān)相應(yīng)的實(shí)施職責(zé)，且要會同生產(chǎn)安?？茖? 方案的實(shí)施進(jìn)行定期檢查。3 控制要求 管理方案的內(nèi)容要求： 應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的具體目標(biāo)、指標(biāo)、管理現(xiàn)狀； 明確可行的技術(shù)措施及資源配置（包括經(jīng)費(fèi)預(yù)算） ； 規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的時間和進(jìn)度要求； 明確責(zé)任部門（人） 、配合部門（人） ； 管理方案的制定 生產(chǎn)安?？平M織 XXX 廠各相關(guān)部門研究、制定管理方案。 方案制定后，按照危險因素三級管理的劃分，分別進(jìn)行審核和批準(zhǔn)并分發(fā)至各相關(guān)部門。 管理方案的評審和修訂 生產(chǎn)安?？泼考径葘芾矸桨傅膶?shí)施情況進(jìn)行檢查和評審，及時通報檢查結(jié)果，責(zé)任單位每月自查（完成時限短的至少保證對過程和結(jié)果各查一次） ，做好記錄，納入管理評審予以評審。 生產(chǎn)安?？茟?yīng)根據(jù) XXX 廠的工作計劃和目標(biāo)、指標(biāo)情況及時組織有關(guān)部門對職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并報管理者代表審查。 管理方案的檢查生產(chǎn)安保科應(yīng)按管理方案時間表檢查其落實(shí)情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，并進(jìn)行匯總，及時報管理者代表。 管理方案的更新根據(jù)危險源評價的變化不斷制定、實(shí)施、檢查新的管理方案。OHS 管理手冊 職業(yè)健康安全管理方案 第 1 頁 共 2 頁19 / 434 相關(guān)文件 《危險辨識、風(fēng)險評價及重大風(fēng)險管理程序》 《績效測量與監(jiān)測管理程序》 《OHS 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理程序》 《職業(yè)健康安全管理方案（計劃） 》20 / 431 總則 廠職業(yè)健康安全管理體系的成功實(shí)施需要全體員工的承諾和努力。為了實(shí)現(xiàn)OHS 方針、目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案，現(xiàn)以文件化的形式確定與各要素相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各層級人員的職責(zé)、權(quán)限，確保 OHS 管理體系的有效性。 組織機(jī)構(gòu) 廠 OHS 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見附錄一。2 職責(zé)（附錄二） 最高管理者 對 XXX 廠職業(yè)健康安全工作負(fù)總責(zé),是 XXX 廠 OHS 管理工作的第一責(zé)任人； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) XXX 廠 OHS 方針,并對持續(xù)運(yùn)行 OHS 管理體系做出承諾； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) XXX 廠的 OHS 管理手冊； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門的 OHS 職責(zé)和權(quán)限； 任命 OHS 管理者代表； 負(fù)責(zé)提供建立、運(yùn)行和維護(hù) OHS 體系所需的人力、物力、財力等資源； 批準(zhǔn) OHS 目標(biāo)、指標(biāo)及重大危險因素、重大應(yīng)急救援預(yù)案，組織制定實(shí)施應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)管理方案等。 副廠長按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則，對分管業(yè)務(wù)所涉及的 OHS 工作負(fù)責(zé)。 管理者代表 負(fù)責(zé)組織、策劃、建立、實(shí)施 OHS 管理體系； 受最高管理者委托，負(fù)責(zé)組織 XXX 廠日常安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，并對生產(chǎn)過程的 OHS 工作負(fù)責(zé)； 組織貫徹落實(shí) OHS 方針目標(biāo)，全面了解 OHS 績效，并向最高管理者匯報 OHS 管理體系運(yùn)行情況； 審核《XXX 廠職業(yè)健康安全管理手冊》,批準(zhǔn)重大危險因素、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書； 組織 OHS 管理體系內(nèi)部審核，審批 OHS 管理體系內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告，協(xié)助最高管理者組織管理評審； 向相關(guān)方闡明 XXX 廠的 OHS 政策和立場； OHS 管理手冊 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第 1 頁 共 5 頁21 / 43 材料科 負(fù)責(zé) XXX 廠生產(chǎn)經(jīng)營所需物資、材料的及時供應(yīng)，確保所采購物品符合國家安全的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對因采購物品質(zhì)量問題造成的事故負(fù)責(zé)； 對危險化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、儲存必須符合國家有關(guān)規(guī)定，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)對相關(guān)方安全專項管理； 綜合辦公室 制定員工的教育培訓(xùn)計劃時，專項列出特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃，確保特種作業(yè)人員持證； 按照國家規(guī)定配備合格的安全管理人員； 合理進(jìn)行勞動組織、勞動定員，調(diào)整勞動關(guān)系，促進(jìn)安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé) OHS 信息的傳遞及外部交流，協(xié)助做好 OHS 法律、法規(guī)及其他要求的收集和及時更新； 負(fù)責(zé)辦公系統(tǒng)危險因素控制的監(jiān)督檢查。 經(jīng)營科 負(fù)責(zé)提供 OHS 管理體系的運(yùn)行資金； 編制財務(wù)計劃時，應(yīng)同時編制安全技術(shù)措施所需費(fèi)用計劃； 保證 OHS 改造項目的資金到位，并監(jiān)督其專款專用； 保證勞動保護(hù)用品、用具、保健和防暑降溫物品的開支費(fèi)用。 生產(chǎn)安?？?協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé) XXX 廠安全生產(chǎn)的綜合監(jiān)督管理工作，建立、推動和保持XXX 廠 OHS 管理體系工作有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé) XXX 廠 OHS 管理體系的監(jiān)督管理工作； 負(fù)責(zé)組織開展危險因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，組織重大危險因素的監(jiān)督檢查工作，組織開展應(yīng)急救援預(yù)案的制定與演練，并進(jìn)行檢查； 根據(jù) OHS 管理體系運(yùn)行狀況，及時提出 OHS 方針、目標(biāo)的修訂方案；跟蹤驗(yàn)證重大糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé) OHS 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集，適用性評估及傳遞工作； 組織實(shí)施 OHS 管理體系的內(nèi)部審核，組織管理評審所需的信息和資料； 負(fù)責(zé)組織 OHS 管理體系文件的編寫、修訂； 配合人力資源部組織開展 OHS 培訓(xùn)工作，參與 OHS 職能分配的修訂； 參與 XXX 廠內(nèi)外部 OHS 信息交流與協(xié)商；22 / 43 按照安全“三同時”的要求，組織開展技措項目的安全預(yù)評價、施工及投入使用時的“三同時”審查； 負(fù)責(zé) OHS 績效測量、監(jiān)測和考核； 組織安全大檢查，參與重大 OHS 事故的調(diào)查，對事故單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。 組織制定 XXX 廠 OHS 規(guī)劃及年度工作計劃； 組織制定、修訂 XXX 廠 OHS 管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； 組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣先進(jìn)的 OHS 管理經(jīng)驗(yàn)； 按照國家特種設(shè)備管理條例，負(fù)責(zé)對特種設(shè)備的安全專項管理； 對從事有毒、有害、特種作業(yè)崗位的操作人員，定期進(jìn)行健康檢查，合理調(diào)配作業(yè)人員，減少職業(yè)危害，負(fù)責(zé)公司職業(yè)病防治工作的監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé) OHS 委員會和醫(yī)務(wù)勞動委員會的日常工作； 負(fù)責(zé)辦理 XXX 廠安全生產(chǎn)許可證； 負(fù)責(zé)對項目相關(guān)方的安全專項管理。 自動化室 負(fù)責(zé)對各類設(shè)備、設(shè)施、能源的安全監(jiān)督管理，并對其 OHS 績效負(fù)責(zé)； 在制定或?qū)彾ㄓ嘘P(guān)設(shè)備設(shè)計、制造、改造方案時應(yīng)制定或?qū)彾ㄏ鄳?yīng)的安全措施計劃，并組織實(shí)施，對安全措施完成情況負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督； 負(fù)責(zé)設(shè)備、動力、能源的安全專項檢查，負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查與處理； 負(fù)責(zé)設(shè)備大、中修及技改中的安全工作； 按照國家特種設(shè)備管理條例，負(fù)責(zé)對特種設(shè)備的安全專項管理； 負(fù)責(zé)相關(guān)方安全行為的專項管理； 組織防洪防汛等突發(fā)事件搶險工作； 組織生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援預(yù)案的制定與實(shí)施； 配合實(shí)現(xiàn) OHS 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； 編制年度更新改造計劃時，合理考慮安全措施計劃所需資金； 負(fù)責(zé)能源計量統(tǒng)計工作，提供能源消耗監(jiān)測數(shù)據(jù)； 其他部門及二級單位 遵守 OHS 法律、法規(guī)及其他要求； 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中的 OHS 管理工作，對事故、事件、不符合采取糾正與預(yù)防措施；23 / 43 辨識與本單位有關(guān)的危險因素進(jìn)行評價與控制； 確保本單位 OHS 管理體系有效運(yùn)行，制定、評審和實(shí)施本單位的應(yīng)急救援預(yù)案，定期